Приложение N 3. Система мероприятий Программы

Приложение N 3

Система мероприятий Программы

Цель, задачи, наименование мероприятия	Исполнитель				Показатели результативности выполнения программы
		2020	2021	2022	Наименование показателя	Ед.изм.	Оценка 2019	2020	2021	2022	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Задача 1. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры
Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры	Отдел по культуре, спорту и молодежной политике	Бюджет 2390,0	Бюджет 2390,0	Бюджет 2390,0	Численность работников отдела по культуре, спорту и молодежной политике	чел.	4	4	4	4	4
					Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2018 году	%	2	3	5	6	6
	Итого по задаче 1.	Бюджет 2390,00	Бюджет 2390,00	Бюджет 2390,00
Задача 2. Развитие библиотечного дела
Расходы на оплату труда с начислениями	АУ "Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг"	Бюджет 18744,0 В/бюджет 80,0	Бюджет 18744,0 В/бюджет 85,0	Бюджет 18744,0 В/бюджет 90,0	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к 2018 году	%	2	5	7	8	8
Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений		Бюджет 4000,00	Бюджет 4472,0	Бюджет 4647,0	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения	единиц	7,6	7,6	7,6	7,7	7,7
					Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд	тыс. ед.	6,0	6,1	6,15	6,2	6,2
Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг		Бюджет 5333,0 В/бюджет 180,0	Бюджет 5157,0 В/бюджет 185,0	Бюджет 5282,0 В/бюджет 190,0	Количество зарегистрированных пользователей	тыс. чел.	15,25	15,27	15,3	15,32	15,32
					Количество посещений общедоступных библиотек	тыс. посещений	194,7	200,4	204,3	206,2
	Итого по задаче 2	Бюджет 28077,0 В/бюджет 260,0	Бюджет 28373,0 В/бюджет 270,0	Бюджет 28673,0 В/бюджет 280,0
Задача 3. Создание условий для организации досуга населения района, сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества, совершенствование музейной деятельности
Расходы на оплату труда с начислениями	АУ "Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг"	Бюджет 38538,0 В/бюджет 938,0	Бюджет 38538,0 В/бюджет 975,0	Бюджет 38538,0 В/бюджет 1012,0	Увеличение посещаемости музеев по отношению к 2018 году	%	3	5	7	9	9
					Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к 2018 году	%	1	2	3,3	4,6	4,6
Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений		Бюджет 17172,0 В/бюджет 200,0	Бюджет 19010,0 В/бюджет 200,0	Бюджет 19500,0 В/бюджет 200,0	Удельный вес зданий учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	82,8	82,8	82,8	85,7	85,7
Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг	АУ "Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг"	Бюджет 8693,0 В/бюджет 2102,0	Бюджет 7583,0 В/бюджет 2255,0	Бюджет 7794,0 В/бюджет 2408,0	Количество посещений КДУ	тыс. посещений	365,8	369,4	374,2	378,9	378,9
					в т.ч. количество посещений детей и подростков	тыс. посещений	117,0	119,0	120,0	120,5	120,5
					Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,5
					Численность участников клубных формирований	тыс. чел.	2,0	2,05	2,05	2,05	2,07
					Доля участников клубных формирований, принявших участие в районных, областных и всероссийских фестивалях и конкурсах	%	37	37	40	40	40
					Количество посещений музеев	тыс. посещений	40,3	41,1	41,8	42,6	42,6
					Количество новых выставок	единиц	57	60	63	65	65
					Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство	единиц	45	55	65	70	70
	Итого по задаче 3:	Бюджет 64403,0 В/бюджет 3240,0	Бюджет 65131,0 В/бюджет 3430,0	Бюджет 65832,0 В/бюджет 3620,0
Задача 4. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Расходы на оплату труда с начислениями	МАУ ДО "Казанская детская школа искусств"	Бюджет 7256,0 В/бюджет 704,0	Бюджет 7256,0 В/бюджет 715,0	Бюджет 7256,0 В/бюджет 720,0	Число обучающихся в Казанской детской школе искусств	человек	300	300	335	350	350
Развитие художественного и музыкального образования		Бюджет 1531,0 В/бюджет 596,0	Бюджет 1608,0 В/бюджет 635,0	Бюджет 1641,0 В/бюджет 680,0	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	60	61	62	65	65
					Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство	единиц	15	15	15	15	15
	Итого по задаче 4:	Бюджет 8787,0 В/бюджет 1300,0	Бюджет 8864,0 В/бюджет 1350,0	Бюджет 8897,0 В/бюджет 1400,0
Задача 5. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних граждан
Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних граждан	АУ ДО "Казанская детская школа искусств"	Бюджет 54,0	Бюджет 54,0	Бюджет 54,0	Количество детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием	человек	40	40	40	40	40
	Итого по задаче 5:	Бюджет 54,0	Бюджет 54,0	Бюджет 54,0
	Итого по программе:	Бюджет 103711,0 В/бюджет 4800,0	Бюджет 104812,0 В/бюджет 5050,0	Бюджет 105846,0 В/бюджет 5300,0