Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 21 января 2020 г. N 22

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Владимирской области "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области"

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации				Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	За весь период реализации (2015 - 2021 годы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа Владимирской области "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области"	Всего по программе	x	x	x	x	Всего	44 439,3	55 798,0	53 512,7	60 842,6	64 825,0	62 843,6	59 691,8	401 953,0
		x	x	x	x	федеральный бюджет	7 546,4	9 681,9	10 142,3	10 014,2	10 206,2	10 460,1	10 722,9	68 774,0
		x	x	x	x	областной бюджет	34 812,9	42 658,1	41 226,4	48 778,4	51 874,2	50 333,5	46 918,9	316 602,4
		x	x	x	x	внебюджетные источники	2 080,0	3 458,0	2 144,0	2 050,0	2 744,6	2 050,0	2 050,0	16 576,6
	Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	44 439,3	55 798,0	53 512,7	60 842,6	48 628,7	41 688,9	41 938,5	346 848,7
		581	x	x	x	федеральный бюджет	7 546,4	9 681,9	10 142,3	10 014,2	10 206,2	10 460,1	10 722,9	68 774,0
		581	x	x	x	областной бюджет	34 812,9	42 658,1	41 226,4	48 778,4	36 119,7	29 328,8	29 315,6	262 239,9
		x	x	x	x	внебюджетные источники	2 080,0	3 458,0	2 144,0	2 050,0	2 302,8	1 900,0	1 900,0	15 834,8
	Участник - ДЛХ, учреждение, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет ДЛХ	x	x	x	x	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	16 196,3	21 154,7	17 753,3	55 104,3
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		554	x	x	x	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	15 754,5	21 004,7	17 603,3	54 362,5
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	441,8	150,0	150,0	741,8
Подпрограмма 1 "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов"	Всего по подпрограмме 1	x	x	x	x	Всего	13 509,9	21 611,9	12 860,3	16 244,0	17 876,7	14 160,5	14 160,5	110 423,8
		581	x	x	x	федеральный бюджет	251,1	95,8	102,2	101,3	115,4	115,4	115,4	896,6
		581	х	x	x	областной бюджет	11 258,8	18 516,1	10 758,1	14 242,7	15 458,5	12 145,1	12 145,1	94 524,4
		x	x	x	x	внебюджетные источники	2 000,0	3 000,0	2 000,0	1 900,0	2 302,8	1 900,0	1 900,0	15 002,8
	Ответственный исполнитель подпрограммы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	13 509,9	21 611,9	12 860,3	16 244,0	17 876,7	14 160,5	14 160,5	110 423,8
		581	x	x	x	федеральный бюджет	251,1	95,8	102,2	101,3	115,4	115,4	115,4	896,6
		581	x	x	x	областной бюджет	11 258,8	18 516,1	10 758,1	14 242,7	15 458,5	12 145,1	12 145,1	94 524,4
		x	x	x	x	внебюджетные источники	2 000,0	3 000,0	2 000,0	1 900,0	2 302,8	1 900,0	1 900,0	15 002,8
Основное мероприятие "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов"	Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	x	x	x	Всего	13 509,9	21 611,9	12 860,3	16 244,0	17 876,7	14 160,5	14 160,5	110 423,8
		581	x	x	x	федеральный бюджет	251,1	95,8	102,2	101,3	115,4	115,4	115,4	896,6
		581	x	x	x	областной бюджет	11 258,8	18 516,1	10 758,1	14 242,7	15 458,5	12 145,1	12 145,1	94 524,4
		x	x	x	x	внебюджетные источники	2 000,0	3 000,0	2 000,0	1 900,0	2 302,8	1 900,0	1 900,0	15 002,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0405	610159100	х	Всего	31,4	30,9	33,2	32,6	28,8	28,8	28,8	214,5
		581	0405	610159100	200	федеральный бюджет	31,4	30,9	33,2	32,6	28,8	28,8	28,8	214,5
		581	x	x	x	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	610100590	x	Всего	11 039,7	15 919,6	10 291,6	11 476,2	15 171,5	11 455,3	11 455,3	86 809,2
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		581	0603	610100590	x	областной бюджет	9 039,7	12 919,6	8 291,6	9 576,2	12 868,7	9 555,3	9 555,3	71 806,4
		581	0603	610100590	400	областной бюджет	0,0	1 767,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 767,0
		581	0603	610100590	600	областной бюджет	9 039,7	11 152,6	8 291,6	9 576,2	12 868,7	9 555,3	9 555,3	70 039,4
		x	x	x	x	внебюджетные источники	2 000,0	3 000,0	2 000,0	1 900,0	2 302,8	1 900,0	1 900,0	15 002,8
Реализация мероприятий по сохранению, воспроизводству и мониторингу объектов животного мира	Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	610120020	х	Всего	2 219,1	5 596,5	2 466,5	4 666,5	2 589,8	2 589,8	2 589,8	22 718,0
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		581	0603	610120020	200	областной бюджет	2 219,1	5 596,5	2 466,5	4 666,5	2 589,8	2 589,8	2 589,8	22 718,0
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических объектов)	Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	610159200	х	Всего	219,7	64,9	69,0	68,7	86,6	86,6	86,6	682,1
		581	0603	610159200	200	федеральный бюджет	219,7	64,9	69,0	68,7	86,6	86,6	86,6	682,1
		x	x	x	x	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения"	Всего по подпрограмме 2	x	x	x	x	Всего	9 550,5	10 595,7	15 329,1	18 644,3	18 879,0	21 154,7	17 753,3	111 906,6
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	областной бюджет	9 470,5	10 137,7	15 185,1	18 494,3	18 437,2	21 004,7	17 603,3	110 332,8
		x	x	x	x	внебюджетные источники	80,0	458,0	144,0	150,0	441,8	150,0	150,0	1 573,8
	Ответственный исполнитель подпрограммы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	7 317,5	8 362,7	13 014,7	16 134,8	16 196,3	18 521,9	15 120,5	94 668,4
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		581	0603	x	x	областной бюджет	9 470,5	10 137,7	15 185,1	18 494,3	2 682,7	0,0	0,0	55 970,3
		x	x	x	x	внебюджетные источники	80,0	458,0	144,0	150,0	0,0	0,0	0,0	832,0
	Участник - ДЛХ, учреждение, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет ДЛХ	x	x	x	x	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	16 196,3	21 154,7	17 753,3	55 104,3
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		554	0603	x	x	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	15 754,5	21 004,7	17 603,3	54 362,5
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	441,8	150,0	150,0	741,8
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения"	Всего по мероприятию	x	x	x	x	Всего	7 317,5	8 362,7	13 014,7	16 134,8	16 196,3	18 521,9	15 120,5	94 668,4
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	областной бюджет	7 237,5	7 904,7	12 870,7	15 984,8	15 754,5	18 371,9	14 970,5	93 094,6
		x	x	x	x	внебюджетные источники	80,0	458,0	144,0	150,0	441,8	150,0	150,0	1 573,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	620100590	х	Всего	7 317,5	8 362,7	13 014,7	16 134,8	0,0	0,0	0,0	44 829,7
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		581	0603	620100590	х	областной бюджет	7 237,5	7 904,7	12 870,7	15 984,8	0,0	0,0	0,0	43 997,7
		581	0603	620100590	400	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	6 584,0	0,0	0,0	0,0	6 584,0
		581	0603	620100590	600	областной бюджет	7 237,5	7 904,7	12 870,7	9 400,8	0,0	0,0	0,0	37 413,7
		x	x	x	x	внебюджетные источники	80,0	458,0	144,0	150,0	0,0	0,0	0,0	832,0
	Участник - ДЛХ, учреждение, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет ДЛХ	554	0603	620100590	х	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	16 196,3	18 521,9	15 120,5	49 838,7
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		554	0603	620100590	х	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	15 754,5	18 371,9	14 970,5	49 096,9
		554	0603	620100590	400	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	3 320,0	6 451,6	5 950,2	15 721,8
		554	0603	620100590	600	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	12 434,5	11 920,3	9 020,3	33 375,1
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	441,8	150,0	150,0	741,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения	Всего по мероприятию	x	x	x	x	Всего	2 233,0	2 233,0	2 314,4	2 509,5	2 682,7	2 632,8	2 632,8	17 238,2
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	областной бюджет	2 233,0	2 233,0	2 314,4	2 509,5	2 682,7	2 632,8	2 632,8	17 238,2
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	620170900	х	Всего	2 233,0	2 233,0	2 314,4	2 509,5	2 682,7	2 632,8	2 632,8	17 238,2
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		581	0603	620170900	500	областной бюджет	2 233,0	2 233,0	2 314,4	2 509,5	2 682,7	0,0	0,0	11 972,6
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Участник - ДЛХ	554	0603	620170900	х	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 632,8	2 632,8	5 265,6
		x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		554	0603	620170900	500	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 632,8	2 632,8	5 265,6
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области"	Всего по подпрограмме 3	х	х	х	х	Всего	21 378,9	23 590,4	25 323,3	25 954,3	28 069,3	27 528,4	27 778,0	179 622,6
		х	х	х	х	федеральный бюджет	7 295,3	9 586,1	10 040,1	9 912,9	10 090,8	10 344,7	10 607,5	67 877,4
		х	х	х	х	областной бюджет	14 083,6	14 004,3	15 283,2	16 041,4	17 978,5	17 183,7	17 170,5	111 745,2
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	х	х	Всего	21 378,9	23 590,4	25 323,3	25 954,3	28 069,3	27 528,4	27 778,0	179 622,6
		581	0603	х	х	федеральный бюджет	7 295,3	9 586,1	10 040,1	9 912,9	10 090,8	10 344,7	10 607,5	67 877,4
		581	0603	х	х	областной бюджет	14 083,6	14 004,3	15 283,2	16 041,4	17 978,5	17 183,7	17 170,5	111 745,2
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций управления в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения"	Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	х	х	Всего	21 378,9	23 590,4	25 323,3	25 954,3	28 069,3	27 528,4	27 778,0	179 622,6
		581	0603	х	х	федеральный бюджет	7 295,3	9 586,1	10 040,1	9 912,9	10 090,8	10 344,7	10 607,5	67 877,4
		581	0603	х	х	областной бюджет	14 083,6	14 004,3	15 283,2	16 041,4	17 978,5	17 183,7	17 170,5	111 745,2
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов	Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	x	x	Всего	10 908,0	10 726,8	12 005,7	12 832,9	13 345,7	13 203,1	13 203,1	86 225,3
		581	0603	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		581	0603	630100110	100	областной бюджет	10 908,0	10 726,8	12 005,7	12 832,9	13 345,7	13 203,1	13 203,1	86 225,3
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов	Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	x	x	Всего	3 175,6	3 277,5	3 277,5	3 208,5	4 632,8	3 980,6	3 967,4	25 519,9
		581	0603	x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		581	0603	630100190	х	областной бюджет	3 175,6	3 277,5	3 277,5	3 208,5	4 632,8	3 980,6	3 967,4	25 519,9
		581	0603	630100190	100	областной бюджет	22,0	22,0	22,0	7,4	22,0	22,0	22,0	139,4
		581	0603	630100190	200	областной бюджет	3 099,8	3 198,3	3 193,4	3 142,7	4 548,5	3 896,3	3 883,1	24 962,1
		581	0603	630100190	800	областной бюджет	53,8	57,2	62,1	58,4	62,3	62,3	62,3	418,4
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области	581	0603	630159700	х	Всего	7 295,3	9 586,1	10 040,1	9 912,9	10 090,8	10 344,7	10 607,5	67 877,4
		581	0603	630159700	х	федеральный бюджет	7 295,3	9 586,1	10 040,1	9 912,9	10 090,8	10 344,7	10 607,5	67 877,4
		581	0603	630159700	100	федеральный бюджет	6 696,2	7 492,6	8 955,9	8 677,4	9 873,3	9 873,3	9 873,3	61 442,0
		581	0603	630159700	200	федеральный бюджет	599,1	2 093,5	1 084,2	1 235,5	217,5	471,4	734,2	6 435,4
		581	0603	x	x	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0