Приложение. Производственная программа ООО "Водсервис" в сфере водоснабжения

Приложение

к постановлению

Главного управления КЧР

по тарифам и ценам

от 10 декабря 2019 г. N 102

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Водсервис" 369228, КЧР, п. Новый Карачай, ул. И. Лайпанова, 69
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Карачаевский ГО (п. Малокурганный), Ново-Карачаевское ГП, Хумаринское СП
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	374,49	374,49	374,49	374,49	374,49
1.1.	- населению	тыс. куб. м	329,49	329,49	329,49	329,49	329,49
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	6894,66	7030,99	7088,74	7178,00	7278,77

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Верхне-Маринское СП, Джингирикское СП, Каменномостское СП, Карт-Джуртское СП, Нижне-Тебердинское СП, Нижне-Маринское СП, Ново-Тебердинское СП, Хурзукское СП, Учкуланское СП
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	445,95	445,95	445,95	445,95	445,95
1.1.	- населению	тыс. куб. м	405,69	405,69	405,69	405,69	405,69
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	40,26	40,26	40,26	40,26	40,26
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	5708,81	5849,43	5940,91	6038,27	6129,75

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.
			Карачаевский ГО (п. Малокурганный), Ново-Карачаевское ГП, Хумаринское СП	Верхне-Маринское СП, Джингирикское СП, Каменномостское СП, Карт-Джуртское СП, Нижне-Тебердинское СП, Нижне-Маринское СП, Ново-Тебердинское СП, Хурзукское СП, Учкуланское СП
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	в течение года	1486,00	328,29
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не планируются	0	0

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей Карачаевский ГО (п. Малокурганный), Ново-Карачаевское ГП, Хумаринское СП
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	28,08	27,58	27,08	26,58	26,08
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	528,89	525,31	521,76	518,27	514,82
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	528,89	525,31	521,76	518,27	514,82
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	528,89	525,31	521,76	518,27	514,82

Наименование показателя	Плановые значения показателей Верхне-Маринское СП, Джингирикское СП, Каменномостское СП, Карт-Джуртское СП, Нижне-Тебердинское СП, Нижне-Маринское СП, Ново-Тебердинское СП, Хурзукское СП, Учкуланское СП
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	7,63	7,13	6,63	6,13	5,63
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	483,15	480,40	477,98	475,07	472,92
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,3662	0,3643	0,3625	0,3607	0,3589
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	176,91	175,02	173,27	171,36	169,73
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	483,15	480,40	477,98	475,07	472,92
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	483,15	480,40	477,98	475,07	472,92

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

2017 год	2018 год	Динамика изменения (%)	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности.

5.2.1. Плановые значения показателей энергетической эффективности (Карачаевский ГО (п. Малокурганный), Ново-Карачаевское ГП, Хумаринское СП):

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
28,83	28,33	-0,25	28,08	-0,5	27,58	-0,5	27,08	-0,5	26,58	-0,5	26,08	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности (Верхне-Маринское СП, Джингирикское СП, Каменномостское СП, Карт-Джуртское СП, Нижне-Тебердинское СП, Нижне-Маринское СП, Ново-Тебердинское СП, Хурзукское СП, Учкуланское СП):

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
28,83	8,13	-0,5	7,63	-0,5	7,13	-0,5	6,63	-0,5	6,13	-0,5	5,63	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
0,3055	0,368	-0,5	0,3662	-0,5	0,3643	-0,5	0,3625	-0,5	0,3607	-0,5	0,3589	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.).

5.3.1. Карачаевский ГО (п. Малокурганный), Ново-Карачаевское ГП, Хумаринское СП:

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
6749,79	6759,54	0,144	6894,66	1,999	7030,99	1,977	7088,74	0,821	7178,00	1,259	7278,77	1,404

5.3.2. Верхне-Маринское СП, Джингирикское СП, Каменномостское СП, Карт-Джуртское СП, Нижне-Тебердинское СП, Нижне-Маринское СП, Ново-Тебердинское СП, Хурзукское СП, Учкуланское СП

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
3452,96	5124,51	48,409	5708,81	11,402	5849,43	2,46	5940,91	1,564	6038,27	1,639	6129,75	1,515

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2018 год п. Новый Карачай, п. Малокурганный, а. Хумара.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018 год
			План	Факт
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	374	374
1.1	населению	тыс. куб. м	329	329
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	45	45
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

6.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2018 год Карачаевский район.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018 год
			План	Факт
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	286	286
1.1	населению	тыс. куб. м	250	250
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33	33
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	3	3