Приложение. Производственная программа ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов" в сфере водоснабжения

Приложение

к постановлению

Главного управления

Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам

от 17 декабря 2019 г. N 121

Производственная программа
ОО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов" для оказания услуг в сфере водоснабжения в Али-Бердуковском, Бавуковском, Жаковском, Зеюковском, Инжич-Чукунском, Кош-Хабльском, Мало-Зеленчукском, Псаучье-Дахском, Хабезском, Икон-Халкском, Эльбурганском сельских поселениях на 2020 - 2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов" 369343, КЧР, а. Икон-Халк, ул. А. Найманова, 8
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1238,73	1238,73	1238,73	1238,73	1238,73
1.1.	- населению	тыс. куб. м	1204,83	1204,83	1204,83	1204,83	1204,83
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	20686,0	21378,48	21834,17	22189,8	22598,44

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Мероприятия по текущему ремонту	В течение года	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,49	8,99	8,49	7,99	7,49
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	129,88	122,36	114,92	107,57	100,29
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	1378,47	1370,95	1363,51	1356,16	1348,88
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,9139	0,9093	0,9048	0,9003	0,8958
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	1259,8	1246,66	1233,69	1220,91	1208,28
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	1378,47	1370,95	1363,51	1356,16	1348,88
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	-	-	-	-	-

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

2018 год

2019 год

Динамика изменения (%)

2020 год

Динамика изменения (%)

2021 год

Динамика изменения (%)

2022 год

Динамика изменения (%)

2023 год

Динамика изменения (%)

2024 год

Динамика изменения (%)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности:

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
10,49	9,99	-0,5	9,49	-0,5	8,99	-0,5	8,49	-0,5	7,99	-0,5	7,49	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
1,0806	0,9186	-15,0	0,9139	-0,5	0,9093	-0,5	0,9048	-0,5	0,9003	-0,5	0,8958	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.):

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
17279,8	18178,19	5,2	20686,0	13,8	21378,5	3,35	21834,2	2,13	22189,8	1,63	22598,4	1,81

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2018 год.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018 год
			План	Факт
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1134,21	1122,5
1.1	населению	тыс. куб. м	1089,21	1072,5
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33,1	37,2
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,9	12,8

Производственная программа
ОО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов" для оказания услуг в сфере водоснабжения в Адиль-Халкском, Эркен-Халкском, Эркен-Юртском поселениях на 2020 - 2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов" 369343, КЧР, а. Икон-Халк, ул. А. Найманова, 8
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	169,99	169,99	169,99	169,99	169,99
1.1.	- населению	тыс. куб. м	164,39	164,39	164,39	164,39	164,39
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	2593,69	2675,48	2721,85	2761,66	2802,70

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Мероприятия по текущему ремонту	В течение года	-	-	-	-	-

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,49	8,99	8,49	7,99	7,49
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	17,51	16,50	15,50	14,51	13,52
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	185,70	184,69	183,69	181,50	180,51
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,7145	0,7109	0,7074	0,7038	0,7003
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	132,68	131,30	129,94	127,75	126,42
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	185,70	184,69	183,69	181,50	180,51
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	-	-	-	-	-

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

2018 год

2019 год

Динамика изменения (%)

2020 год

Динамика изменения (%)

2021 год

Динамика изменения (%)

2022 год

Динамика изменения (%)

2023 год

Динамика изменения (%)

2024 год

Динамика изменения (%)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности:

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
10,49	9,99	-0,5	9,49	-0,5	8,99	-0,5	8,49	-0,5	7,99	-0,5	7,49	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
1,0806	0,7181	-33,5	0,7145	-0,5	0,7109	-0,5	0,7074	-0,5	0,7038	-0,5	0,7003	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.):

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
2430,33	2544,19	4,7	2593,69	1,95	2675,48	3,15	2721,8	1,73	2761,66	1,46	2802,70	1,49

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2018 год.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018 год
			План	Факт
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	171,4	175,5
1.1	населению	тыс. куб. м	168,9	172,8
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,5	2,7
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-