Приложение 2

Приложение 2
в постановление Администрации
города Когалыма
от 30 декабря 2019 г. N 2889

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	2019	2020	2021
1	2	3		4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 9)	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	535 169,9	185 128,6	174 664,1	175 377,2
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	523 887,5	176 362,6	173 405,9	174 119,0
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	9 849,3	3 283,1	3 283,1	3 283,1
				бюджет города Когалыма	9 849,3	3 283,1	3 283,1	3 283,1
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта"	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	511 893,3	171 824,2	169 678,0	170 391,1
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	511 893,3	171 824,2	169 678,0	170 391,1
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	1 110,6	370,2	370,2	370,2
				бюджет города Когалыма	1 110,6	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП		всего	23,0	6,4	8,3	8,3
				бюджет города Когалыма	23,0	6,4	8,3	8,3
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	12 293,7	9 644,7	1 324,5	1 324,5
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	1 011,3	878,7	66,3	66,3
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	УКСиМП		всего	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП (МКУ "ОЭХД")		всего	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6)	УКСиМП		всего	889,8	296,6	296,6	296,6
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	889,8	296,6	296,6	296,6
1.4.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	МУ "УКС г. Когалыма", УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
1.4.1.	Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"		всего	10 365,3	10 365,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
1.4.2.	Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"		всего	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
1.4.3.	Устройство спортивной площадки "Воркаут"	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1				всего	708 792,3	257 346,3	225 029,2	226 416,8
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	680 144,6	231 215,0	223 771,0	225 158,6
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)				всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники (прочие средства)	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	11 682,6	3 894,2	3 894,2	3 894,2
Итого по подпрограмме 2				всего	11 682,6	3 894,2	3 894,2	3 894,2
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	22 964,7	7 844,6	7 571,0	7 549,1
Итого по подпрограмме 3				всего	22 964,7	7 844,6	7 571,0	7 549,1
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:				всего	743 439,6	269 085,1	236 494,4	237 860,1
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	714 791,9	242 953,8	235 236,2	236 601,9
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проекты, портфели проектов муниципального образования:				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники (прочие средства)	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:			УКСиМП	всего	23 877,5	8 147,6	7 875,9	7 854,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	23 877,5	8 147,6	7 875,9	7 854,0
Соисполнитель 1			МАУ "Дворец спорта"	всего	550 329,5	192 516,4	178 550,0	179 263,1
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	539 047,1	183 750,4	177 291,8	178 004,9
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2			МКУ "ОЭХД"	всего	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
Соисполнитель 3			МУ "УКС г. Когалыма"	всего	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

МАУ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта"

ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казённое учреждение обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности