Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Находкинского городского округа
от 31.12.2019 N 2118

"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами Находкинского городского
округа на 2017 - 2021 годы"

Прогнозная оценка
расходов муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы"		всего	104119,18	108227,00	42450,00	116137,60	117349,60
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	104119,18	108227,00	42450,00	116137,60	117349,60
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.1.	Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.2.	Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.3.	Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.4.	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.5.	Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1.6.	Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований		всего	79125,00	83500,00	16000,00	87900,00	87900,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	79125,00	83500,00	16000,00	87900,00	87900,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-
2.1.	Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов	всего	79125,00	83500,00	16000,00	87900,00	87900,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	79125,00	83500,00	16000,00	87900,00	87900,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2.2.	Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Создание условий для эффективного управления доходами		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3.1.	Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3.2.	Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3.3.	Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Обеспечение результативности бюджетных расходов		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.1.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.2.	Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.3.	Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.4.	Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.5.	Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5.1.	Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5.2.	Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6. Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами		всего	2009,50	2718,00	200,00	2903,00	3085,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	2009,50	2718,00	2050,00	2903,00	3085,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6.1.	Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа	всего	1226,00	1523,00	2021,00	1847,00	1987,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	1226,00	1523,00	2021,00	1847,00	1987,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6.2.	Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа	всего	783,50	1195,00	29,0	1056,00	1098,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	783,50	1195,00	29,00	1056,00	1098,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7. Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля		всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7.1.	Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7.2.	Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятии контрольно-ревизионного отдела финансового управления	всего	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Отдельные мероприятия Программы		всего	22984,68	22009,00	24400,00	25334,60	26364,60
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	22984,68	22009,00	24400,00	25334,60	26364,60
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
1	Обеспечение деятельности финансового управления	всего	22843,92	21872,00	23800,00	24884,00	25783,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	22843,92	21872,00	23800,00	24884,00	25783,00
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления	всего	140,76	137,00	600,00	543,60	581,60
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	140,76	137,00	600,00	543,60	581,60
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-