Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 30.09.2019 N 973

"Приложение N 1
Утвержден
Постановлением
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 29.03.2018 N 277

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2018-2022 годы

Раздел 1. Программа оптимизации расходов бюджета Каменского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2018-2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Фактическое исполнение за 2017 год	Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. рублей)
						2018 год (факт)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подраздел I. Оптимизация расходов бюджета Каменского района Пензенской области
1	Не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	постоянно	Соблюдение законодательства Российской Федерации
2	Муниципальная служба			2017-2022 гг.	2274,0	2732,9	2327,0	2327,0	2327,0	2327,0
2.1	Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области, за исключением случаев, связанных с возникновением (закреплением, передачей) новых полномочий на муниципальном уровне		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	Соблюдение требований, установленных Соглашением
2.2	Обеспечить соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области"		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	Соблюдение установленного норматива
2.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				2274,0	2732,9	2327,0	2327,0	2327,0	2327,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления, из них:	В результате проведения организационно-штатных мероприятий и сокращения 7 ед. в 2 учреждениях размер экономии в 2017 году составил 1326,0 тыс. руб., на 2018 год оценивается в сумме - 1379,0 тыс. руб., на 2019 год - 1379,0 тыс. руб., на 2020 год - 1379,0 тыс. руб., на 2021 - 1379,0 тыс. руб., на 2022 - 1379,0 тыс. руб.			1326,0	1784,9	1379,0	1379,0	1379,0	1379,0
	1. Администрация Каменского района (с 01.01.2017 г. 6 ед. водителей переведены в МКУ "Центр услуг")				923,0	959,9	959,9	959,9	959,9	959,9
	2. Управление образования администрации Каменского района (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. гл. специалиста)				403,0	419,1	419,1	419,1	419,1	419,1
	3. Управление социальной защиты населения администрации Каменского района (с 01.05.2018 г. сокращены 3 ед. сторожей и с 15.03.2018 г. - 1 ед. специалиста, не отнесенного к муниципальным служащим) - областные средства				0,0	405,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления	Администрация Каменского района (сокращение расходов на содержание автотранспорта в связи с передачей с 01.01.2017 г. 7 ед. техники на баланс МКУ "Центр услуг			948,0	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0
3	Провести инвентаризацию расходов бюджета Каменского района Пензенской области на наличие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации, и при наличии таких обязательств:		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области, главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	до 1 июня 2017 года	Соблюдение требований, установленных Соглашением
	- утвердить план по их отмене с 1 января 2018 года;			до 1 июля 2017 года
	- обеспечить вступление в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, направленных на реализацию данного плана			до 31 декабря 2017 года
4.	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	2732,0	2006,9	1651,2	1651,2	1651,2	1651,2
4.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				2732,0	1529,0	1529,0	1529,0	1529,0	1529,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 1 ед. основных работников культуры в 1-м учреждении культуры			95,0	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
	1. МУК "Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Каменского района Пензенской области" (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. руководителя любительского объединения)				95,0	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				1276,0	1425,3	1425,3	1425,3	1425,3	1425,3
	- централизации функций по бухгалтерскому учету
	- других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 10,55 ед. в 3-х учреждениях образования			1276,0	1425,3	1425,3	1425,3	1425,3	1425,3
	1. МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области" (с 01.09.2016 г. сокращены 2,3 ставки сторожа и 1 ставка рабочего по обслуживанию и ремонту зданий по начальной школе с. Соболевка) с экономическим эффектом при формировании бюджета 395 тыс. руб. и с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. бухгалтера МКУ с экономическим эффектом при исполнении бюджета 218 тыс. руб.;				613,0	226,7	226,7	226,7	226,7	226,7
	2. МАО УДО ЦРТДЮ (с 01.01.2017 г. сокращение 2,5 ставки зав. отделом и 3 ставки рабочего по ремонту и обслуживанию зданий)				608,0	1087,4	1087,4	1087,4	1087,4	1087,4
	3. МБОУП ЛТО "Арчада" (с 01.01.2017 г. сокращено 0,75 ставки завхоза)				55,0	111,2	111,2	111,2	111,2	111,2
	- сокращение других расходов на содержание учреждений	Сокращены отдельные виды расходов на содержание здания начальной школы (доставка, хранение, погрузка и выгрузка угля, дератизация, страхование опасных объектов, коммунальные услуги) в результате ликвидации с 01.09.2016 г. филиала МОУ СОШ с. Владыкино (начальная школа с. Соболевка), (экономия в 2017 году - 1361,0 тыс. руб.)			1361,0	0	0	0	0	0
4.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: - образования (в 2018-2022 годах по 47,2 тыс. руб. ежегодно); - спорта (в 2018-2022 годах по 50,0 тыс. руб. ежегодно); - культуры (в 2018-2022 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			0	477,9	122,2	122,2	122,2	122,2
4.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
5	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	7563,5	11793,5	7321,7	1500,0	1500,0	1500,0
5.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			7563,5	11793,5	7321,7	1500,0	1500,0	1500,0
6	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	758,8	1145,7	1145,7	1145,7	1145,7	1145,7
6.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов	В связи с истечением срока исковой давности, в 2017 году списана просроченная кредиторская задолженность по выплатам Почетным гражданам Каменского района за 2013-2014 годы в сумме 758,8 тыс. руб. С 01.01.2018 г. отменены, установленные Решением Собрания представителей Каменского района, выплаты Почетным гражданам Каменского района			758,8	1145,7	1145,7	1145,7	1145,7	1145,7
7	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	0	0	152,0	0	0	0
7.1	Экономия средств бюджета Каменского района на обслуживание муниципального долга по коммерческому кредиту в результате его досрочного погашения	Согласно графика на 2019 год должны были оплатить 276,6 тыс. руб., оплатили 124,6 тыс. руб., экономия составила 152,0 тыс. руб.		2019	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подразделу I				13328,3	17679,0	12597,6	6623,9	6623,9	6623,9
Подраздел II. Оптимизация расходов бюджетов муниципальных образований Пензенской области
1	Муниципальная служба		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	1325,0	1245,5	2463,7	2779,9	2779,9	2779,9
1.1	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области				Соблюдение требований, установленных Соглашением
1.2	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области"			Ежегодно до 1 апреля	Соблюдение установленного норматива
1.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				1325,0	1245,5	2463,7	2779,9	2779,9	2779,9
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления, из них:	В результате проведения организационно-штатных мероприятий и сокращения 7,5 ед. в 6 учреждениях размер экономии в 2017 году составил 1325,0 тыс. руб., на 2018 год оценивается в сумме - 1245,5 тыс. руб., на 2019 год - 1245,5 тыс. руб., на 2020 год - 1245,5 тыс. руб., на 2021 год - 1245,5 тыс. руб., на 2022 год - 1245,5 тыс. руб.			1325,0	1245,5	1983,7	2139,9	2139,9	2139,9
	1. Администрация Анучинского сельсовета (с 24.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя и 0,5 ед. кочегара)				246,0	249,1	249,1	249,1	249,1	249,1
	2. Администрация Владыкинского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. кочегара)				130,0	148,2	148,2	148,2	148,2	148,2
	3. Администрация Головинщинского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя и 1 ед. кочегара)				445,0	323,2	323,2	323,2	323,2	323,2
	4. Администрация Каменского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя)				168,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	5. Администрация Кикинского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя)				168,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	6. Администрация Первомайского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя)				168,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	7. Администрация Кобылкинского сельсовета (с 01.01.2019 г. сокращены 2 ед. кочегара)				0,0	0,0	269,5	269,5	269,5	269,5
	8. Администрация города Каменки (с 01.04.2019 г. 3 ед. водителей переведены в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки"				0,0	0,0	468,7	624,9	624,9	624,9
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления	Администрация города Каменки Каменского района (сокращение расходов на содержание автотранспорта в связи с передачей с 01.04.2019 г. 3-х ед. техники на баланс МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки"			0	0	480,0	640,0	640,0	640,0
2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	1337,3	1908,6	1933,1	1933,1	1933,1	1933,1
2.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				1337,3	1908,1	1908,1	1908,1	1908,1	1908,1
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 7 ед. основных работников культуры в 2-х учреждениях культуры			617,3	944,4	944,4	944,4	944,4	944,4
	1. МБУК "Центральная библиотека города Каменки" (сокращение с 30.12.2016 г. 2-х ед. заведующих структурными подразделениями)				286,2	0	0	0	0	0
	2. МБУК "Центр культуры и досуга г. Каменки" (сокращение с 01.05.2017 г. 4-х ед. и с 05.09.2017 г. - 1 ед. основных работников культуры)				331,1	944,4	944,4	944,4	944,4	944,4
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				720,0	963,7	963,7	963,7	963,7	963,7
	- централизации функций по бухгалтерскому учету				0	0	0	0	0	0
	- других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 6,5 ед. в 6 учреждениях культуры			720,0	963,7	963,7	963,7	963,7	963,7
	1. МБУК "Центр культуры и досуга города Каменки" (сокращение 1 ед. контролера-кассира и 0,5 ед. кассира)				134,0	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4
	2. Сельские учреждения культуры (с 01.01.2017 г. сокращено 5 ед. уборщиков помещений) с экономическим эффектом по КОСГУ 225-586 тыс. руб. (с. Б-Верхи. с. Блиновка, с. Кочалейка, с. Кикино, с. Мочалейка)				586,0	741,3	741,3	741,3	741,3	741,3
	- сокращение других расходов на содержание учреждений				0	0	0	0	0	0
2.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: - культуры (в 2018-2022 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			0	0,5	25,0	25,0	25,0	25,0
2.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	896,5	1284,9	1399,3	500,0	500,0	500,0
3.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			896,5	1284,9	1399,3	500,0	500,0	500,0
4	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	2346,7	844,2	844,2	844,2	844,2	844,2
4.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов	В связи с истечением срока исковой давности, в 2017 году списана просроченная кредиторская задолженность по выплатам почетным гражданам города Каменки за 2012-2013 годы в сумме 1502,5 тыс. руб. и приостановлены выплаты за 2017 год в сумме 844,2 тыс. руб. С 01.01.2018 г. отменены, установленные Решением Собрания представителей города Каменки, выплаты Почетным гражданам города Каменки			2346,7	844,2	844,2	844,2	844,2	844,2
5	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	0	0	0	0	0	0
	Итого по подразделу II				5905,5	5283,2	6640,3	6057,2	6057,2	6057,2
	Всего по подразделам I и II				19233,8	22962,2	19237,9	12681,1	12681,1	12681,1

Раздел 2. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2018-2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Фактическое исполнение за 2017 год	Финансовая оценка, тыс. рублей
					2018 год факт	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценка эффективности налоговых льгот			-	-	-	-	-	-
1.1	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	1 июня 2017 г. 25 июля 2018 г. 2019-2022 гг.	-	-	-	-	-	-
1.2	Утверждение плана мероприятий по отмене неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	до 1 июля 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	Внесение по согласованию с Министерством финансов Пензенской области изменений в указанный план		до 15 сентября 2018 г.
2	Пересмотр ставок по налогам и сборам, увеличение налоговой базы			3311,9	1166,1	1540,2	485,6	40,8	40,9
2.1	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	-	-	27,0	27,0	27,0	27,0
2.2	Установление на территории Каменского района Пензенской области порядка исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	3298,0	1153,0	1500,0	445,0	-	-
2.3	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	13,9	13,1	13,2	13,6	13,8	13,9
3	Усиление аналитической работы муниципальных образований в части повышения эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	104,6	134,6	150,0	165,0	174,0	181,0
4	Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Каменского района Пензенской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в районе, органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на улучшение администрирования, повышение собираемости доходов			6053,1	5026,1	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
4.1	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по защите интересов Каменского района Пензенской области в сфере экономики	Администрация Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	6053,1	5026,1	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
4.2	Осуществление деятельности комиссии по обеспечению полноты исчисления и уплаты земельного налога и налога на имущество, созданной распоряжением Правительства Пензенской области от 11.01.2013 N 6-рП (с последующими изменениями)	Администрация Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	-	-	-	-	-	-
5	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, доходов от предпринимательской деятельности			822,9	506,8	252,5	132,5	97,5	62,5
5.1	Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	822,9	504,0	250,0	130,0	95,0	60,0
5.2	Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
5.3	Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территориях муниципальных образований района выполнение работ (оказание услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговые органы	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	-	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и определение направлений эффективного его использования			2347,2	5215,9	500,0	500,0	500,0	500,0
6.1	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации, продажи или сдачи в аренду имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления района, а также муниципальными учреждениями	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	2347,2	5215,9	500,0	500,0	500,0	500,0
7	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов за счет установления эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, повышения собираемости и улучшения администрирования			777,1	410,2	748,9	771,3	786,4	799,2
7.1	Применение порядка расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2015 N 552-пП "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов" (с последующими изменениями)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	31,4	32,6	33,9	36,3	41,4	44,2
7.2	Проведение анализа действующих ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество с целью максимального их приближения к рыночным ценам	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	-	-	-	-	-	-
7.3	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	106,8	196,8	210,0	230,0	245,0	255,0
7.4	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	613,2	174,3	500,0	500,0	500,0	500,0
7.5	Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	25,7	6,5	5,0	5,0	-	-
	Итого:			13416,8	12459,7	5691,6	4554,4	4098,7	4083,6

Раздел 3. Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Меры по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе на проведение закупок товаров, работ и услуг
1.1	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам бюджетной сферы	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
1.2	Установление начальной (максимальной) цены контракта по наименьшему из коммерческих (ценовых) предложений, с использованием информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) с официальных сайтов уполномоченных ведомств Пензенской области (http://pnz.gks.ru, http://tarif.pnzreg.ru) и сведений из реестра муниципальных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок при применении метода сопоставимых рыночных цен (пункты 1.3 и 1.8 приказа Министерства экономического развития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)")	Руководители органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Каменского района Пензенской области	Постоянно	Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) по заявкам муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
1.3	Проведение мониторинга планов-графиков заказчиков и мероприятий по укрупнению начальной (максимальной) цены контракта закупок более 100 тыс. рублей, в том числе путем организации планирования совместных торгов при наличии потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах	Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области, руководители органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Каменского района Пензенской области	Постоянно	Увеличение количества проведенных совместных торгов
2	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на местном уровне
2.1	Утверждение порядка распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Ежегодно	Увеличение доходов местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований
3	Оптимизация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1	Анализ эффективности оказания поддержки из бюджета Каменского района Пензенской области субъектам малого и среднего предпринимательства Каменского района	Администрация Каменского района Пензенской области	Ежегодно в течение 2017-2022 гг.	Повышение эффективности предоставления средств бюджета Каменского района Пензенской области
4	Планирование бюджета Каменского района Пензенской области
4.1	Планирование бюджета Каменского района Пензенской области в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области: 2017 год - свыше 90% 2018 год - свыше 90% 2019 год - свыше 90% 2020 год - свыше 90% 2021 год - свыше 90% 2022 год - свыше 90%
4.2	Актуализация бюджетного прогноза Каменского района Пензенской области на долгосрочный период до 2030 года	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	Улучшение качества планирования бюджета Каменского района Пензенской области
5	Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга
5.1	Рефинансирование дорогостоящих коммерческих кредитов в целях сокращения расходов на их обслуживание	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2018-2022 гг.	Привлечение коммерческих кредитов по ставке, не превышающей уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых, и погашение кредитов с более высокой процентной ставкой; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
5.2	Взаимодействие с банками-кредиторами по вопросу снижения процентных ставок по ранее заключенным муниципальным контрактам и (или) кредитным договорам в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2018-2022 гг.	Изменение условий действующих муниципальных контрактов и (или) кредитных договоров в части снижения процентных ставок за пользование кредитами; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
5.3	Эффективное использование механизма привлечения бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области на пополнение остатков средств на счетах бюджета Каменского района Пензенской области для рефинансирования ранее привлеченных заимствований в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2018-2022 гг.	Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов (сроком до 90 дней) по минимальной процентной ставке (0,1% годовых) вместо кредитов от кредитных организаций по более высоким процентным ставкам; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
5.4	Мониторинг расходов на обслуживание муниципального долга	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2018-2022 гг.	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
6.	Меры по совершенствованию системы управления имуществом, находящимся в собственности Каменского района Пензенской области, и эффективности его использования
6.1	Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Каменского района Пензенской области	Администрация Каменского района Пензенской области	2017-2022 гг.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
6.2	Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Каменского района Пензенской области	Администрация Каменского района Пензенской области	Ежегодно в течение 2017-2022 гг.	Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных активов. Пополнение доходной части бюджета Каменского района Пензенской области
6.3	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Каменского района Пензенской области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Каменского района Пензенской области, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Каменского района Пензенской области	Администрация Каменского района Пензенской области	Ежегодно в течение 2017-2022 гг.	Оптимизация состава и структуры имущества Каменского района Пензенской области

Раздел 4. Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области

N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Фактическое исполнение за 2017 год	Ожидаемые значения целевых показателей
				2018 год (факт)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
5.1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	141940,9	157310,4	187814,6	151376,1	130507,5	134400,0
5.2.	Снижение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	-77979,9	+6167,9	+13723,0	+11785,1	+12918,4	0
5.3.	Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	-54,8	-0,7	-0,4	+19,1	+20,4	-2,5
5.4.	Дефицит (профицит) бюджета Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	-14864,1	-9788,5	-14339,0	-11785,1	-12915,4	0

";