Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Севастополя
от 21.01.2020 г. N 07-ПП

Утвержден
постановлением
Правительства Севастополя
от 27.09.2018 N 646-ПП
(в редакции постановления
Правительства Севастополя
от 21.01.2020 г. N 07-ПП)

План
мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета города Севастополя на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат (описание)	Бюджетный эффект (дополнительные доходы/экономия), тыс. рублей
					всего	в том числе по годам
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Бюджетный эффект всего, в том числе по направлениям:				4 153 295,8	396 682,5	590 879,4	524 077,1	632 303,8	615110,0	621 635,3	772 607,7
	Раздел I. Мероприятия по росту доходного потенциала				2 697 875,9	129 610,0	351 050,0	391 050,0	442 140,0	415 739,3	411657,7	556 628,9
1.	Дополнительная мобилизация имущественных налогов за счет расширения налоговой базы: - по налогу на имущество организаций путем повышения налоговой ставки и введения налогообложения от кадастровой стоимости для зданий и помещений административно-торгового назначения; - по налогу на имущество иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства; - по налогу на имущество физических лиц путем введения налога; - выявление собственников земельных участков и объектов капитального строительства, не уплачивающих налоги, привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности	Департамент финансов города Севастополя, Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя	2018 - 2024 годы	Дополнительные поступления доходов от имущественных налогов	426 044,3	-	10 000,0	50 000,0	85 100,0	45 657,7	45 657,7	189 628,9
2.	Повышение эффективности администрирования и увеличение поступлений налога на доходы физических лиц по результатам работы Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы и снижению неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в городе Севастополе	Департамент труда и социальной защиты города Севастополя, Государственная инспекция труда города Севастополя	2018 - 2024 годы	Сокращение задолженности по выплате заработной платы перед работниками организаций в г. Севастополе; сокращение количества нарушений налогового и трудового законодательства в части выплаты заработной платы; установление организациями размера оплата труда не ниже минимального уровня заработной платы, установленной на территории г. Севастополя; легализация трудовых отношений на территории города Севастополя; выявление организаций, использующих непредусмотренные действующим законодательством Российской Федерации схемы расчета с наемными работниками, и привлечение их руководителей к ответственности	41 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
3.	Реализация комплекса мероприятий по взысканию задолженности по налогам, сборам и обязательным платежам, зачисляемой в бюджет города Севастополя, образовавшейся в переходный период	Департамент финансов города Севастополя	2018 год	Погашение задолженности в бюджет города Севастополя, образовавшейся в переходный период	13 760,0	13 760,0	-	-	-	-	-	-
4.	Стимулирование малого и среднего предпринимательства путем оптимизации патентной системы налогообложения	Департамент финансов города Севастополя	2018 год	Увеличение количества налогоплательщиков на патентной системе налогообложения	100,0	-	50,0	50,0	-	-	-	-
5.	Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок налогов) в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, по результатам оценки 01 мена неэффективных и невостребованных налоговых льгот	Департамент финансов города Севастополя, отраслевые исполнительные органы государственной власти города Севастополя	2018 - 2024 годы	Снижение количества неэффективных и невостребованных льгот	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
6.	Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в консолидированный бюджет города Севастополя организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	Департамент финансов города Севастополя	2018 - 2024 годы	Погашение или урегулирование задолженности по организациям, рассмотренным на заседаниях Межведомственной комиссии	40 850,0	2 850,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
7.	Совершенствование администрирования доходов от использования государственного имущества	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя	2018 - 2024 годы	Поступление дополнительных доходов от увеличения количества договоров сдачи в аренду государственного имущества, сокращение задолженности по платежам	155 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0	10 000,0
8.	Организация работы по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя	2018 - 2024 годы	Поступление доходов, полученных от продажи и сдачи в аренду земельных участков	2 021 121,6	75 000,0	300 000,0	300 000,0	326 040,0	339 081,6	340 000,0	341 000,0
	Раздел II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Севастополя				1 455 419,9	267 072,5	239 829,4	133 027,1	190 163,8	199 370,7	209 977,6	215 978,8
1.	Управление бюджетной сетью				310 219,3	74 415,6	52 645,9	26 591,4	31 647,6	36 678,6	43 255,0	44 985,2
1.1.	Инвентаризация бюджетной сети	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Подготовка предложений по оптимизации бюджетной сети по итогам инвентаризации	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
1.2.	Оптимизация государственных учреждений города Севастополя с целью выведения непрофильных услуг(работ), исключения невостребованных услуг (работ) путем перепрофилирования, реорганизации (слияния, присоединения, преобразования), изменения типа, ликвидации	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Сокращение количества государственных учреждений без уменьшения объемов предоставляемых услуг	15 507,7	6 351,4	2 528,1	4 000,0	618,9	643,7	669,4	696,2
1.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества)	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Проведение части расходов бюджета города за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	289 486,6	67 774,2	45 182,8	22 591,4	31 028,7	36 034,9	42 585,6	44 289,0
1.4.	Передача несвойственных функций государственных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся)	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Передача непрофильных функций государственных учреждений на исполнение специализированным учреждениям, организациям и т.д.	4 935,0	-	4 935,0	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
1.5.	Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах государственной власти города Севастополя и государственных учреждениях региона	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Сокращение расходов за счет уменьшения общего штата финансовых сотрудников, повышение эффективности работы бухгалтерских служб	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
1.6.	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2020 год	Исключение из государственного задания расходов на содержание имущества, которое не используется для выполнения государственного задания	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
1.7.	Оптимизация структуры и численности работников подведомственных государственных учреждений города Севастополя с учетом повышения производительности труда и институциональных изменений перехода на эффективный контракт	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Повышение эффективности и оплаты труда работников, качества оказываемых государственных услуг, оптимизации штатных расписаний организаций с учетом реальной потребности. Обеспечение перевода работников государственных учреждений, относящихся к основному персоналу, на эффективный контракт	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
1.8.	Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда подведомственных государственных учреждений города Севастополя в размере не более 40 процентов	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала организаций, повышения эффективности, правомерности, результативности и целевого использования бюджетных средств	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
1.9.	Анализ расходов на формирование и содержание автопарка подведомственных государственных учреждений города Севастополя в целях снижения расходов на его обслуживание	Главные распорядители бюджетных средств, государственные учреждения города Севастополя	2018 - 2024 годы	Списание с баланса подведомственных государственных учреждений города Севастополя автотранспорта с полным физическим и моральным износом. Сокращение расходов на содержание автопарка (приобретение горюче-смазочных материалов, автозапчастей, уплата транспортных налогов), оплату труда водителей	290,0	290,0	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.	Повышение эффективности предоставления государственных услуг				26 791,6	2 958,8	7 562,3	10 329,7	1399,3	1 454,8	1 513,0	1 573,7
2.1.	Проведение анализа выполнения государственного задания по объему и качеству оказания государственных услуг (выполнения работ)	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Соответствие качества государственных услуг требованиям государственного задания и стандарту предоставления государственных услуг. Проверка сведений об объеме и содержании выполненных работ на соответствие отработанным часам, количеству выпусков программ и показателям качества. Внесение изменений в государственные задания на оказание государственных услуг в части исключения неэффективных и дублирующих мероприятий с целью повышения качества, эффективности, правомерности и результативности использования бюджетных средств, качественного оказания услуг	0,0	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2018 - 2024 годы	Финансовое обеспечение реализации государственными учреждениями государственных услуг (выполнения работ) на основе унифицированных нормативов финансовых затрат	0,0	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ)	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя Департамент общественных коммуникаций города Севастополя	2018 - 2024 годы	Развитие конкуренции между СОНКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, обеспечение их доступа к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использование различных форм поддержки деятельности СОНКО	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
2.4.	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Главные распорядители бюджетных средств, государственные учреждения города Севастополя	2018 - 2024 годы	Проведение энергетического обследования государственных учреждений, разработка на его основе планов и программ энергосбережения, закупка энергоэффективных товаров и услуг, установка приборов учета расхода энергоресурсов с целью реализации государственной энергосберегающей политики, организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования	26 791,6	2 958,8	7 562,3	10 329,7	1 399,3	1 454,8	1 513,0	1 573,7
2.5.	Проведение независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями города Севастополя в сфере социального обслуживания	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя; Департамент здравоохранения города Севастополя; Департамент образования и науки города Севастополя; Главное управление культуры города Севастополя; Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	2018 - 2024 годы	Проведение общественными советами при исполнительных органах государственной власти города Севастополя независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями города Севастополя	0,0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд				1 118 189,5	189 688,1	179 614,2	96 106,0	157 071,4	161 187,3	165 157,6	169 364,9
3.1.	Повышение эффективности государственных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен государственных контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, исключение фактов заключения государственных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Главные распорядители бюджетных средств, государственные учреждения города Севастополя	2018 - 2024 годы	Реализация ежегодного плана закупок и плана-графика путем проведения закупочных процедур, заключения и исполнения контрактов, освоение доведенных бюджетных обязательств в денежном выражении с максимальным экономическим эффектом. Исключение фактов заключения государственных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	1 022 551,7	189 421,5	179 614,2	96 106,0	132 200,3	136 721,7	141 670,6	146 817,4
3.2.	Проведение совместных закупок для нужд государственных учреждений	Департамент здравоохранения города Севастополя; Департамент образования и науки города Севастополя; Главное управление культуры города Севастополя; Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	2018 - 2024 годы	Повышение эффективности государственных закупок за счет экономии от объемов закупок, повышение качества подготовки закупочной документации	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
3.3.	Мониторинг рыночных цен (анализ рынка) при определении начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пунктам 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в том числе с использованием витрины закупок малого объема (ПК "РКС")	Главные распорядители бюджетных средств	в течение года	Наличие обоснования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	95 637,8	266,6	-	-	24 871,1	24 465,6	23 487,0	22 547,5
3.4.	Соблюдение установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельные цены) и нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти и подведомственных им казенных учреждений	Главные распорядители бюджетных средств	2018 - 2024 годы	Выявление закупок товаров, работ, услуг с нарушением установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
4.	Оптимизация мер социальной поддержки				0,0	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Меры административного характера по социальным выплатам (периодичность подтверждения права на льготу) (выявление фактов получения социальных выплат при отсутствии оснований)	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	2018 - 2024 годы	Выявление фактов получения социальных выплат при отсутствии оснований	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
4.2.	Внедрение единой городской карты Севастополя	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	2018 - 2020 годы	Персонифицированный учет при возмещении затрат в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан	0,0	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Замена меры социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме, на компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям жителей Севастополя, предоставляемой в денежной форме с учетом актуализации базы данных льготников	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	2018 - 2024 годы	Переход на адресное предоставление льгот	0,0	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Оптимизация мер социальной поддержки в части льготного предоставления лекарственного обеспечения отдельным категориям граждан города Севастополя	Департамент здравоохранения города Севастополя	2018 - 2024 годы	Устранение двойного получения одной и той же меры социальной поддержки лицами, имеющими право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с федеральным и региональным законодательством одновременно	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
5.	Оптимизация дебиторской задолженности				0,0	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Разработка ведомственных планов по минимизации дебиторской задолженности	Главные распорядители бюджетных средств	2018 - 2024 годы	Реализация мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности	0,0	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Мониторинг дебиторской задолженности	Главные распорядители бюджетных средств	ежеквартально	Анализ состояния дебиторской задолженности	0,0	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Проведение работы по взысканию и выявлению безнадежной к взысканию дебиторской задолженности	Главные распорядители бюджетных средств	постоянно	Сокращение дебиторской задолженности и недопущение роста просроченной дебиторской задолженности	0,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Прочие мероприятия				219,5	10,0	7,0	0,0	45,5	50,0	52,0	55,0
6.1.	Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам	Главные распорядители бюджетных средств	2018 - 2024 годы	Оптимизация расходов бюджета в случае увеличения тарифов для потребителей услуг	0,0	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Севастополя	Департамент финансов города Севастополя, главные распорядители бюджетных средств	ежегодно	Повышение эффективности расходов бюджета города Севастополя и качества управления средствами бюджета главными распорядителями средств бюджета города Севастополя в процессе планирования и исполнения бюджета	0,0	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	Формирование полноценной системы внутреннего финансового аудита	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	один раз в полгода	Организация и проведение внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета с целью повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств	219,5	10,0	7,0	-	45,5	50,0	52,0	55,0

<*> Запланировать бюджетный эффект (финансовую оценку) не представляется возможным. Бюджетный эффект (финансовая оценка) будет определена по итогам проведения мероприятия и отражена в отчете.

Приложение
к Плану мероприятий по росту
доходного потенциала и оптимизации
расходов бюджета города
Севастополя на 2018 - 2024 годы
(в редакции постановления
Правительства Севастополя
от 21.01.2020 г. N 07-ПП)

Отчет
о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета города Севастополя на 2018 - 2024 годы

N п/п*	Наименование мероприятия*	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)*	Сроки выполнения мероприятия*	Ожидаемый результат (описание)*	Бюджетный эффект (дополнительные доходы/ экономия), тыс. рублей		Полученный результат**	Примечание***
					План *	Факт (полученный бюджетный эффект)
1	2	3	4	5	6	7		8

* Заполняется в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета города Севастополя на 2018 - 2024 годы.

** Указываются правовые, финансовые, организационные и иные инструменты, используемые для эффективного выполнения мероприятия.

*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки (бюджетного эффекта).