Приложение

Приложение

к постановлению администрации города

от 7 ноября 2012 г. N 3303

Долгосрочная целевая программа
"Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы"

1. Паспорт долгосрочной целевой программы города

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; распоряжение администрации города Барнаула от 28.01.2010 N 25 "О реализации на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	Комитет по энергоресурсам и газификации
Разработчик Программы	Комитеты по энергоресурсам и газификации, экономического развития и инвестиционной деятельности
Цель и задачи Программы	Цель Программы - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов (далее - ЭР) в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления. Основные задачи: - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР; - внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города; - сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города
Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2012-2014 годах составляет 101614,7 тыс. рублей, в том числе:
	Годы	Всего	2012	2013	2014
	Городской бюджет	101614,7	10206,8	78577,9	12830,0
	Краевой бюджет	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Средства внебюджетных источников	0	0	0	0
	Итого:	101614,7	10206,8	78577,9	12830,0
	Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается снижение затрат бюджета на оплату энергетических ресурсов, используемых организациями муниципальной сферы, за счет сокращения потребления их к 2015 году не менее чем на 15% по отношению к 2009 году
Контроль за ходом выполнения Программы	Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по энергоресурсам и газификации

2. Анализ ситуации

Краткое описание проблемной ситуации (в целом)	Увеличение расходов бюджета города Барнаула на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного использования ЭР
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чём бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации	Органы местного самоуправления города Барнаула, бюджетные учреждения, организации с участием муниципального образования
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов	Производство, передача и потребление ресурсов в муниципальном бюджетном секторе на территории города Барнаула
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации	Единица измерения	Значение показателя, по годам
		2007	2008	2009	2010
Объем потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы	тыс. кВтч	47795	47717	46993	44224
Объем потребления тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы	тыс. Гкал	317,2	315,7	292,0	270,5
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности	Причинами возникновения проблемы являются: - высокие тарифы на тепловую и электроэнергию; - дефицит бюджета города; - необходимость исполнения требований федерального законодательства
Перечень решаемых Программой проблем	Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном секторе города Барнаула
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы	- финансирование из бюджета города; - привлечение инвесторов; - привлечение средств внебюджетных источников

Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой	Необходимость решения проблемы использования ЭР в муниципальном секторе города программным методом обусловлена комплексным характером проблемы, требующей координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но и хозяйствующих субъектов
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности	Необходимость выполнения мероприятий в сжатые сроки
Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	В соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относятся утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования, а также осуществление иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении

3. Основная цель и задачи программы

Цель Программы - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.

Задачи Программы, направленные на достижение её цели:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1	Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР	20
2	Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города	40
3	Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города	40
	итого:	100

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Единица измерения	Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы
1	2	3	4	5
1.	Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР	количество зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование с начала реализации Программы	зданий	348
2.	Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города	количество замененных светильников уличного освещения города с начала реализации Программы	светильники	2000
3.	Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города	количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты с начала реализации Программы	оконные конструкции	3504

4. Динамика целевых индикаторов
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы города

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы)	Единица измерения	Значение целевых индикаторов по годам					Ожидаемый эффект от реализации задачи
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР	количество зданий муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование с начала реализации Программы	здания	0	0	348	348	348	выполнение требований действующего законодательства: проведение энергетического обследования 100% организаций бюджетной сферы
2.	Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города	количество замененных светильников уличного освещения с начала реализации Программы	светильники	0	0	0	1000	2000	сокращение затрат по оплате за электроэнергию не менее чем на 3% ежегодно
3.	Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города	объем потребления электрической энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	тыс. кВтч	44224	42897	41610	40362	39151	сокращение затрат по оплате за ЭР не менее чем на 3% ежегодно
		объем потребления тепловой энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	тыс. Гкал	270,5	262,4	254,5	246,9	239,5
		количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты с начала реализации Программы	оконные конструкции	0	0	4	3504	3504
		реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта, ремонт системы отопления	объекты	0	0	1	0	7

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственные исполнители	Объем финансирования (из средств городского бюджета), по годам
						всего	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР
	Проведение обязательного энергетического обследования	2012	проведение энергетического обследования 100% учреждений муниципальной бюджетной сферы	определение потерь ЭР и формирование перечня мероприятий для их сокращения	АХУ	98,5	0	0	98,5	0	0
					АЖР	77,8	0	0	77,8	0	0
					АИР	188,9	0	0	188,9	0	0
					АЛР	217,1	0	0	217,1	0	0
					АОР	90,0	0	0	90,0	0	0
					АЦР	720,0	0	0	720,0	0	0
					КСПН	25,9	0	0	25,9	0	0
					КЗРиЗ	17,1	0	0	17,1	0	0
					КСАРГ	30,0	0	0	30,0	0	0
					КУМС	44,0	0	0	44,0	0	0
					КФНиКП	48,9	0	0	48,9	0	0
					СП	20,0	0	0	20,0	0	0
					КМЗ	30,0	0	0	30,0	0	0
					КО	6987,6	0	0	6987,6	0	0
					КК	972,2	0	0	972,2	0	0
					КЖКХ	60,0	0	0	60,0	0	0
					КФКС	240,0	0	0	240,0	0	0
					УГОиЧС	99,9	0	0	99,9	0	0
					ЦМЗ	40,0	0	0	40,0	0	0
2. Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города
2.1.	Замена светильников уличного освещения города	2013-2014	замена не менее 2000 светильников	снижение потребления электрической энергии и повышение энергетической эффективности	КДХБТС	19360,0	0	0	0	9680,0	9680,0
2.2.	Замена люминесцентных светильников на энергоэффективные	2013			КК	147,0	0	0	0	147,0	0
3. Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города
3.1.	Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты	2012-2013	замена порядка 3504 оконных конструкций	сокращение затрат по оплате за тепловую энергию не менее чем на 3%	КО	64289,4	0	0	0	64289,4	0
					КК	980,0	0	0	0	980,0	0
					КСПН	304,0	0	0	84,0	220,0	0
					АХУ	96,5	0	0	0	96,5	0
					АОР	1365,0	0	0	0	1365,0	0
3.2.	Утепление ограждающих конструкций зданий муниципальной собственности	2012-2013	утепление ограждающих конструкций не менее 3 зданий	сокращение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 12% по отношению к 2009 году	КК	1800,0	0	0	0	1800,0	0
					КСПН	15,0	0	0	15,0	0	0
3.3.	Реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта, ремонт системы отопления	2012-2014	реконструкция 7 объектов, ремонт 1 объекта	эффективное и рациональное использование тепловой энергии	КО	600,0	0	0	0	0	600,0
					КК	2550,0	0	0	0	0	2550,0
					КСПН	99,9	0	0	99,9	0	0
						101614,7	0	0	10206,8	78577,9	12830,0

Принятые сокращения:

АХУ	-	административно-хозяйственное управление администрации города
АЖР	-	администрация Железнодорожного района
АИР	-	администрация Индустриального района
АЛР	-	администрация Ленинского района
АОР	-	администрация Октябрьского района
АЦР	-	администрация Центрального района
КСПН	-	комитет по социальной поддержке населения города
КЗРиЗ	-	комитет по земельным ресурсам и землеустройству города
КСАРГ	-	комитет по строительству, архитектуре и развитию города
КУМС	-	комитет по управлению муниципальной собственностью города
КФНиКП	-	комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города
СП	-	Счетная палата города
КО	-	комитет по образованию города
КК	-	комитет по культуре города
КЖКХ	-	комитет жилищно-коммунального хозяйства города
КДХБТС	-	комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города
КФКС	-	комитет по физической культуре и спорту
КМЗ	-	комитет муниципального заказа
УГОиЧС	-	муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"
ЦМК	-	муниципальное казенное учреждение "Центр муниципального заказа города Барнаула"

6. Сводные финансовые затраты
по направлениям долгосрочной целевой программы города

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. рублей)				Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2012	2013	2014
Всего финансовых затрат,	101614,7	10206,8	78577,9	12830,0
в том числе:
из городского бюджета	101614,7	10206,8	78577,9	12830,0
из краевого бюджета	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0
Капитальные вложения,	0	0	0	0
в том числе:
из городского бюджета	0	0	0	0
из краевого бюджета	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0
Прочие расходы,	101614,7	10206,8	78577,9	12830,0
в том числе:
из городского бюджета	101614,7	10206,8	78577,9	12830,0
из краевого бюджета	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0

7. Методика расчёта значений индикаторов программы

N п/п	Наименование ключевого индикатора	Формула для расчёта значений индикаторов	Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1	Количество муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы
2	Количество замененных светильников уличного освещения города	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы
3	Количество люминесцентных светильников, замененных на энергоэффективные	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы
4	Объем потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы	-	Суммарные данные приборов учета
5	Объем потребления тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы	-	Суммарные данные приборов учета
6	Количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы
7	Реконструкция системы теплоснабжения зданий бюджетных учреждений с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы

8. Система управления реализацией программы

Ответственные исполнители, которыми являются органы местного самоуправления и бюджетные учреждения:

- осуществляют исполнение мероприятий Программы, определяют подрядные организации;

- производят распределение финансирования, выделенного из бюджета города на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами;

- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств.

Исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным, данные о ходе выполнения мероприятий Программы по форме, определенной комитетом по энергоресурсам и газификации.

Не позднее 1 августа каждого года исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации предложения по выполнению мероприятий на следующий год с поквартальной разбивкой финансовых и количественных показателей в разрезе каждого предлагаемого объекта (мероприятия).

Комитет по энергоресурсам и газификации осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Комитет по энергоресурсам и газификации представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы, в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в сроки, установленные Регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".