Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 24.12.2019 N 925

Ведомственная целевая программа
"Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Большесельского муниципального района" на 2020 - 2022 годы

Паспорт ВЦП

Срок действия ВЦП	2020 - 2022
Куратор ВЦП	Первый заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района С.Г. Виноградов, тел. (48542) 2-93-02
Ответственный исполнитель ВЦП	Администрация Большесельского муниципального района	Консультант по экономике О.Д. Морозова, тел. (48542) 2-93-27
Исполнители ВЦП	Администрация Большесельского муниципального района	Консультант по экономике О.Д. Морозова, тел. (48542) 2-93-27
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://большесельский-район.рф/documents/605.html

Прогнозируемая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2020 год	2021 год	2022 год
Прогнозируемая потребность:	4857,222	3494,00	769,222	594,00
- федеральные средства (2)
- областные средства (2)	282,00	94,00	94,00	94,00
- местные средства (2)	4575,222	3400,0	675,222	500,00
- средства поселений (2)
Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете):
- бюджеты поселений (2)
- внебюджетные источники (2)
Итого по ВЦП	4857,222	3494,00	769,222	594,00

1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования - одна из важнейших составных частей инфраструктуры Большесельского муниципального района, устойчивое функционирование которой является необходимым условием повышения уровня жизни населения, особенно в сельской местности.

Транспортное обслуживание населения на девяти регулярных муниципальных маршрутах осуществляется в настоящее время ОАО "ПАТП-3".

Муниципальные пассажирские перевозки на регулярных маршрутах являются убыточными из-за довольно низкого пассажирооборота.

Таким образом, без решения проблемы финансирования невозможно организовать стабильную работу пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального района. Меры повышения технического состояния транспорта являются первоочередной задачей и должны быть подкреплены мероприятиями организационного и административного характера. Преодоление сложившейся ситуации возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением необходимым бюджетным финансированием, привлечением внебюджетных средств и использованием организационных мер поддержки.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при организации транспортного обслуживания населения могут стать:

- снижение качества муниципальных пассажирских перевозок;

- срывы рейсов на муниципальных маршрутах.

2. Цель(и) ВЦП

Цель программы - создание на территории Большесельского муниципального района системы бесперебойного транспортного обслуживания населения.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2016 год	Плановое значение
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Сохранение внутримуниципальных маршрутов	Единиц	9	9	9	9

3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования (1)	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Осуществление внутримуниципальных перевозок на территории Большесельского муниципального района	тыс. руб.	всего	3400,00	769,222	594,00
			ОС (2)	0	0	0
			МС (2)	3400,00	769,222	594,00
1.1.	Результаты
1.1.1	обеспечение системы автотранспортного обслуживания населения района	%		100	100	100
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению	тыс. руб.		3400,00	769,222	594,00
2.	Задача 2. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	тыс. руб.	всего	94,00	94,00	94,00
			ОС (2)	94,00	94,00	94,00
			МС (2)	0	0	0
2.1.	Результаты
2.1.1	Обслуживание автотранспортом отдельных категорий граждан	%		100	100	100
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом	тыс. руб.		1,00	1,00	1,00
2.2.2	Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях	тыс. руб		93,0	93,0	93,0
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	3494,00	769,222	594,00
			ОС (2)	94,00	94,00	94,00
			МС (2)	3400,00	675,222	500,00

(1) Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме местного бюджета.

(2) Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

4. Механизм реализации ВЦП

4.1. Ответственный исполнитель программы - консультант по экономике Администрации Большесельского муниципального района, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения или внесения изменений в программу организует размещение ее на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Внесение изменений в ВЦП осуществляется Ответственным исполнителем программы в случаях:

- приведения в соответствие с решением Собрания представителей Большесельского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу;

- при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП;

- необходимости корректировки основных направлений реализации мероприятий ВЦП.

4.3. Внесение изменений и дополнений программы утверждается постановлением Администрации муниципального района.

4.4. Управление и контроль за реализацией программы:

4.4.1. Текущее управление реализацией осуществляется Ответственным исполнителем программы, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию программы, контролирует целевое и эффективное использование средств;

- ежегодно готовит Ответственному исполнителю Муниципальной программы отчет о ходе реализации программы.

Объемы финансирования из бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий утверждаются в установленном порядке и подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Приложение 1
к программе

Потребность в финансовых ресурсах

Потребность в финансовых ресурсах определяется как разница между плановыми расходами, связанными с выполнением установленного объема перевозок, и плановыми доходами от оплаты за проезд населением с учетом возмещения недополученных доходов от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в пределах средств, предусмотренных на данные цели в районном бюджете на соответствующий финансовый год.

Порядок финансирования осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации", постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 31.05.2017 N 405 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат хозяйствующим объектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения на территории Большесельского муниципального района".

Отбор исполнителей по организации муниципальных перевозок на территории Большесельского муниципального района осуществляется на конкурсной основе. Информация о проводимых конкурсах на участие в реализации программных мероприятий и критериях определения победителей публикуется в средствах массовой информации.

Приложение N 2

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы
_____________________________________________________ за 20___ год
(наименование ВЦП, наименование ответственного исполнителя)

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

N п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1)	Единица измерения	Источник финансирования (2)	Значение результата, объем финансирования		Причина отклонения от планового значения
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Показатели цели
...
1.	Задача 1.	тыс. руб.	всего
		тыс. руб.	ОС (3)
		тыс. руб.	МС (3)
	Результаты
...
	Мероприятия
...
2.	Задача 2.	тыс. руб.	всего
		тыс. руб.	ОС (3)
		тыс. руб.	МС (3)
	Результаты
...
	Мероприятия
...
	Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего
	тыс. руб.		ОС (3)
	тыс. руб.		МС (3)

(1) Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.

(2) Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.

(3) Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОС - областные средства

МС - местные средства

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N 11
к Положению

Методика
оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - ВЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений в ВЦП/решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент представления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения ВЦП - степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

где:

Хфакт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Хплан - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

,

где:

Rзi - показатель результативности исполнения задач;

m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп)	Результативность исполнения программы
	высокорезультативная
	среднерезультативная
	низкорезультативная

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата задачи, то необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

4. Эффективность исполнения ВЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп)	Эффективность исполнения ВЦП
	высокоэффективная
	среднеэффективная
	низкоэффективная