Приложение

Утверждена
распоряжением Администрации города
от 21 января 2020 г. N 209

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. (Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" от 29.01.2019 N 701.

Наименование муниципальной программы

"Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан:

- 2020 год - 31000;

- 2021 год - 31000;

- 2022 год - 31000.

2. Количество проведенных официальных спортивных мероприятий: - 2020 год - 748;

- 2021 год - 748;

- 2022 год - 748.

3. Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:

- 2020 год - 175;

- 2021 год - 175;

- 2022 год - 175.

4. Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта:

- 2020 год - 0 единиц;

- 2021 год - 0 единиц;

- 2022 год - 0 единиц.

5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2020 год - 16 мероприятий;

- 2021 год - 16 мероприятий;

- 2022 год - 16 мероприятий.

6. Проведение тестирования, выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2020 год - 318 мероприятий;

- 2021 год - 318 мероприятий;

- 2022 год - 318 мероприятий.

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности:

- 2020 год - 9 объектов;

- 2021 год - 9 объектов;

- 2022 год - 9 объектов.

8. Реконструкция и благоустройство:

- 2020 год - 1 объект (территория Муниципального бюджетного учреждения "Автоспорткомплекс "Трасса 74" города Челябинска);

-2021 год - 1 объект;

-2022 год - 1 объект.

9. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет:

- 2020 год - 43,66 процентов;

- 2021 год - 46,49 процентов;

- 2022 год - 49,32 процента.

10. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта:

- 2020 год - 44,76 процентов;

- 2021 год - 47,32 процента;

- 2022 год - 49,88 процентов.

11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности указанной категории населения):

- 2020 год - 26,4 процента;

- 2021 год - 26,4 процента;

- 2022 год - 26,4 процента.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта города Челябинска.

2. Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий.

Сроки реализации Программы

2020-2022 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1 435 524,09 тыс. рублей, в том числе из средств:

1) бюджета города - 979 713,69 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 308 110,53 тыс. рублей;

- 2021 год - 334 369,12 тыс. рублей;

- 2022 год - 337 234,04 тыс. рублей;

2) областного бюджета -455 810,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 26 936,8 тыс. рублей;

- 2021 год - 196 936,8 тыс. рублей;

- 2022 год - 231 936,8 тыс. рублей.

Программа является расходным обязательством города Челябинска.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденный в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к 2022 году:

1) увеличить:

- количество официальных спортивных мероприятий до 748;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий до 175;

- долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет, до 49,32 процента;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности сооружений, до 49,88 процентов;

- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26,4 процентов (от общей численности населения данной категории);

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся детско-юношеских спортивных школ.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью общей культуры населения страны, уникальным средством воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой, спортом и туризмом оказывают позитивное влияние на здоровье нации, способствуют формированию морально-волевых, нравственных, патриотических качеств личности.

Главными целями развития отрасли являются:

- развитие инфраструктуры массового спорта;

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения города;

- развитие детско-юношеского спорта;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

Настоящая Программа направлена в городе Челябинске на создание условий различным возрастным группам населения для занятий массовой физической культурой и спортом, обеспечение площадями, помещениями и материально-технической базой, непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса для учащихся муниципальных спортивных школ и подготовки спортсменов высокого класса, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий.

В настоящее время в городе Челябинске существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу десяти муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3. Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями и улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит к 2022 году:

1) увеличить:

- количество официальных спортивных мероприятий до 748;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий до 175;

- долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, до 49,32 процента;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности сооружений, до 42,88 процентов;

- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26,4 процентов (от общей численности населения данной категории);

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся детско-юношеских спортивных школ.

Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в таблице:

N п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	31000	31000	31000
2.	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий	748	748	748
3.	Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	175	175	175
4.	Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта (ед.)	0	0	0
5.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	16	16	16
6.	Количество мероприятий по проведению тестирования, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне"	318	318	318
7.	Количество объектов, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности	9	9	9
8.	Реконструкция и благоустройство территории Муниципального бюджетного учреждения "Автоспорткомплекс"Трасса 74" города Челябинска	1	1	1
9.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет (процентов)	43,66	46,49	49,32
10.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	44,76	47,32	49,88
11.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности населения данной категории)	26,4	26,4	26,4,

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Программа является комплексом мероприятий, направленных на осуществление работы с подведомственными учреждениями, населением города всех возрастных групп и категорий, развитие детско-юношеского спорта, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

В результате реализации Программы обеспечивается:

1) создание необходимых условий для организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися муниципальных бюджетных спортивных школ, населением города;

2) улучшение материально-технической базы;

3) подготовка спортсменов высокого класса;

4) участие спортсменов в соревнованиях различного ранга.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 435 524,09 тыс. рублей, в том числе из средств:

2) бюджета города - 979 713,69 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 308 110,53 тыс. рублей;

- 2021 год - 334 369,12 тыс. рублей;

- 2022 год - 337 234,04 тыс. рублей;

2) областного бюджета -455 810,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 26 936,8 тыс. рублей;

- 2021 год - 196 936,8 тыс. рублей;

- 2022 год - 231 936,8 тыс. рублей.

Программа является расходным обязательством города Челябинска.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденный в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. Основные мероприятия Программы позволят создать условия для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта, организации проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность обеспечить прозрачность всех операций, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, выделенных получателям бюджетных средств, приблизиться к цели, оказать позитивное воздействие на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, за ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главным распорядителем средств бюджета города является Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

М.С. Клещевников

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие и содержание
муниципальных спортивных сооружений,
организация спортивно-массовой
и оздоровительной работы
в городе Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий, в том числе организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
	Предоставление субсидий на:
1.1.	организацию деятельности муниципальных спортивных объектов, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований	2020 2021 2022	306763,69 330372,28 332537,20			306763,69 330372,28 332537,20	477	1101, 1102 20001 М9190 M5120 123, 244,350, 611, 612	200
1.2	реализацию инвестиционных проектов на территории муниципальных образований	2020 2021 2022	26250,0 198900,0 234600,0		25000,0 195000,0 230000,0	1250,0 3900,0 4600,0	477	1102, 20001 S004В 612	200
1.3	оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением занятым в экономике и гражданами старшего поколения	2020 2021 2022	2033,64 2033,64 2033,64		1 936,8 1 936,8 1 936,8	96,84 96,84 96,84	477	1102, 20001 S004Г 612	200
	Всего, в том числе по годам	2020 2021 2022	335047,33 531305,92 569170,84		26936,80 196936,80 231936,80	308110,53 334369,12 337234,04
	Всего	2020-2022 годы	1 435 524,09		455 810,4	979713,69