Приложение

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного

бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей

"Детский оздоровительно-образовательный

центр "Алтай" на 2011-2013 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"

Цели, задачи, мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направление использования средств	Сумма расходов краевого бюджета, тыс. руб.			Всего расходов, тыс. руб.
					2010 год	2011 год	2012 год	в плановом периоде, 2013 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - создание комфортных условий для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также для круглогодичного использования КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	2011-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество отдыхающих	тыс. чел.	2,8	3,4	4,8	6,5		10000	10000	15500	35500
			темп роста числа отдыхающих	%		121	171	232
Задача 1. Повышение уровня комфортности проживания в корпусе и домиках КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"; повышение качества оздоровительно-образовательных, образовательно-экскурсионных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи Алтайского края и других регионов		Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения	шт.				1		10000	9000	10054	29054
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт артезианских скважин глубиной 200 и 128 м, в том числе разработка и обустройство санитарных зон	2011 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в эксплуатацию артезианской скважины	куб.м/ час		8-12			оплата работ по договорам подряда, проведение изыскательских работ, бурение скважины	400			400
Мероприятие 1.2. Строительство жилых корпусов на 60 человек (с душевыми и санузлами), в том числе изготовление проектно-сметной документации (ПСД)	2013 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в эксплуатацию жилых корпусов	шт. кв. м				1 408	оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, на строительство жилых корпусов			10054	10054
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт жилых корпусов, административных зданий, хозяйственно-бытовых, складских, санитарно-гигиенических помещений, в том числе изготовление проектно-сметной документации	2011-2012 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	площадь отремонтированных помещений	кв. м		574	4180		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, ремонт жилых корпусов, административных зданий, хозяйственно-бытовых, складских, санитарно-гигиенических помещений	9600	9000		18600
Задача 2. Развитие материально-технической базы КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	2012-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество единиц поставленного оборудования	шт.			480	150			1000	1200	2200
Мероприятие 2.1. Приобретение мебели, мягкого и спортивного инвентаря и технологического оборудования	2012-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество единиц поставленного оборудования	шт.			480	150	оплата договоров на поставку мебели, инвентаря и оборудования		1000	1200	2200
Задача 3. Создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период	2013 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	обеспечение проживания отдыхающих в осенне-зимний период	кв. м				1450				4246	4246
Мероприятие 3.1. Строительство административного здания, в том числе изготовление проектно-сметной документации и проведение изыскательских работ	2013 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в эксплуатацию административного здания	кв. м				1450	оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, проведение изыскательских работ и строительство административного здания			4246	4246