Приложение

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного

бюджетного учреждения

"Детский лагерь отдыха "Юность"

на 2011-2013 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы

Цели, задачи, мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направление использования средств	Сумма расходов краевого бюджета, тыс. руб.			Всего расходов, тыс. руб.
					2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, оздоровление и организованный досуг	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	число отдыхающих детей и молодежи	чел.	2500,0	2600,0	2800,0	3000,0		32437,0	8295,0	7591,0	48323,0
			общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения	кв. м		4021,0	463,3	585,0
			количество приобретенных машин и комплектов оборудования	шт.		7,0	12,0	4,0
			количество единиц приобретенной мебели	шт.			175,0	1000,0
			длина проводки модернизированной пожарной сигнализации	погонные метры				2000,0
			глубина введенной в эксплуатацию скважины	погонные метры		200,0
Задача 1. Создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодежи	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края								16247,8			16247,8
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт кинотеатра "Дружба"	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированного кинотеатра	кв. м		900,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт кинотеатра**	3941,5			3941,5
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт бассейна	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированного бассейна	кв. м		430,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт бассейна**	1579,4			1579,4
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт баскетбольной площадки	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированной площадки	кв. м		600,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт баскетбольной площадки**	2817,5			2817,5
Мероприятие 1.4. Ремонт жилых корпусов	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированных жилых корпусов	кв. м		1300,0			оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов, в том числе	7909,4			7909,4
									за счет средств адресной инвестиционной программы*	7548,8			7548,8
									оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов**	360,6			360,6
Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края								14168,2	2348,4	2041,0	18557,6
Мероприятие 2.1. Строительство санитарных узлов и жижесборника для санитарных узлов	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь введенных в эксплуатацию санитарных узлов	кв. м		168,0			оплата работ по договорам подряда на строительство санитарных узлов*	4068,6			4068,6
			площадь введенных в эксплуатацию жижесборников для новых туалетов	кв. м			10,0		оплата работ по договорам на устройство жижесборников для новых санитарных узлов**		127,3		127,3
Мероприятие 2.2. Строительство душевой и жижесборника для душевой	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь введенной в эксплуатацию душевой	кв. м		263,0			оплата работ по договорам подряда на строительство душевой*	5361,8			5361,8
			площадь введенных в эксплуатацию жижесборников для новой душевой	кв. м			25,0		оплата договоров на изготовление и монтаж жижесборника для новой душевой **		240,8		240,8
Мероприятие 2.3. Строительство артезианской скважины	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	глубина введенной в эксплуатацию скважины	погонные метры		200,0			оплата работ по договорам подряда на строительство артезианской скважины*	4737,8			4737,8
Мероприятие 2.4. Ремонт северного блока столовой	2012 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированного блока столовой	кв. м			193,3		оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; оплата проектно - сметной документации; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования аварийного горячего водоснабжения**		1375,4		1375,4
Мероприятие 2.5. Ремонт южного блока столовой	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированного блока	кв. м				142,0	оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования**			1000,0	1000,0
Мероприятие 2.6. Ремонт обеденного зала столовой	2012-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь отремонтированного обеденного зала	кв. м			235,0	443,0	оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования **		604,9	1041,0	1645,9
Задача 3. Повышение уровня пожарной безопасности	2012-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края									2695,0	580,0	3275,0
Мероприятие 3.1. Приобретение спецтехники для тушения пожара	2012 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество приобретенной спецтехники	шт.			1,0		оплата работ по договору на приобретение спецтехники**		2695,0		2695,0
Мероприятие 3.2. Модернизация пожарной сигнализации	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	длина установленной проводки	погонные метры				2000,0	оплата работ по договорам подряда на установку пожарной сигнализации**			580,0	580,0
Задача 4. Создание условий для профилактики и предотвращения террористических актов в учреждении	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края										300,0	300,0
Мероприятие 4.1. Установка системы видеонаблюдения	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество установленных систем	шт.				1,0	оплата работ по договорам подряда на установку системы видеонаблюдения**			300,0	300,0
Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждения	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края								521,0	3251,6	4670,0	8442,6
Мероприятие 5.1. Приобретение кухонного и холодильного оборудования	2011-2013 гг.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество единиц приобретенного оборудования	шт.		7,0	9,0		оплата договоров на приобретение кухонного оборудования, посудомоечной машины и ее монтаж**	521,0	1266,6		1787,6
Мероприятие 5.2. Приобретение прачечного оборудования	2012 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество единиц приобретенного оборудования	шт.			2,0		оплата договора на приобретение прачечного оборудования**		1492,5		1492,5
Мероприятие 5.3. Приобретение мебели для детей	2012-2013 г г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество единиц приобретенной мебели	шт.			175,0	1000,0	оплата договора на приобретение мебели**		492,5	1470,0	1962,5
Мероприятие 5.4. Приобретение автотранспорта для перевозки и обслуживания детей	2013 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество приобретенного автотранспорта	шт.				3,0	оплата договора на приобретение автотранспорта**			3200,0	3200,0
Задача 6. Создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период										1500,0			1500,0
Мероприятие 6.1. Капитальный ремонт общежития для эксплуатации в зимнее время	2011 г.	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь капитально отремонтированного общежития	кв. м		360,0			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт общежития**	1500,0			1500,0
Итого										32437,0	8295,0	7591,0	48323,0

* Расходы за счет средств адресной инвестиционной программы

** Прочие расходы, предусмотренные на реализацию программы.