Приложение 1. Производственная программа открытого акционерного общества "Барнаульский дрожжевой завод" города Барнаула Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Приложение 1

к решению управления

Алтайского края по государственному

регулированию цен и тарифов

от 23 ноября 2012 г. N 238

Производственная программа
открытого акционерного общества "Барнаульский дрожжевой завод"
города Барнаула Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	249,809
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	249,809
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,000
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,000
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	249,809
7.1.	- населению	тыс. куб. м	8,525
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,800
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,084
7.4.	- собственное потребление	тыс. куб. м	236,400

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт насосного оборудования	май-октябрь 2013 года	30,0	уменьшение потерь электроэнергии	1,50	5
2.	Ремонт водопроводных сетей	май-октябрь 2013 года	130,0	уменьшение потерь воды	6,50	5
	Итого:		160,0		8,00

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы акционерного общества "Барнаульский дрожжевой завод" в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	1692,09
2	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0,00
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	1692,09
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	11,00
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00
7	Избыток средств	тыс. руб.	0,00
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1703,09