Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Источник" Алейского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Информация об изменениях:

Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 12 декабря 2012 г. N 454 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к решению управления Алтайского

края по государственному регулированию цен и тарифов

от 29 ноября 2012 г. N 338

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
"Источник" Алейского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2012 г.

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

N N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	50,327
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	50,327
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,430
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,815
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	46,897
7.1.	- населению	тыс. куб. м	32,743
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,042
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	13,112

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Источник" в сфере водоснабжения

N N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт насосного оборудования	1 год	46,81	Повышение качества и надежности водоснабжения	4,68	10
2.	Ремонт водопроводных сетей	1 год	68,96	Снижение Энергопотребления	6,90	10
	Итого:		115,77		11,58

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного предприятия "Источник" Алейского района Алтайского края в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	1263,73
2	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	1263,73
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	9,20
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0
7	Избыток средств	тыс. руб.	0
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1272,93