Приложение 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Кытмановский водоканал" Кытмановского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению управления
Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 16 ноября 2012 г. N 187

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кытмановский водоканал" Кытмановского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	260,860
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	260,860
5	Объем потерь	тыс. куб. м	12,830
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,870
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	248,030
7.1.	- населению	тыс. куб. м	222,180
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,110
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	8,440
7.4.	- собственное потребление	тыс. куб. м	3,30

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной ответственностью "Кытмановский водоканал" в сфере водоснабжения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт водопроводных сетей	1 год	186,71	Сокращение потерь воды	17,92	9,6
	Итого:		186,71		17,92	9,6

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной ответственностью "Кытмановский водоканал" в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	7927,75
2	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	7927,75
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	120,00
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0
7	Избыток средств	тыс. руб.	0
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	8047,75