Приложение 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Курьинские коммунальные системы" Курьинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению управления
Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 16 ноября 2012 г. N 192

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Курьинские коммунальные системы" Курьинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	111,480
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	111,480
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	4,110
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,687
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	107,370
7.1.	- населению	тыс. куб. м	84,010
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9,400
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	13,330
7.4.	- собственное потребление	тыс. куб. м	0,630

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт водопроводных сетей	1 год	141,50	Уменьшение потерь воды	14,15	10
	Итого:		141,50		14,15

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной ответственностью "Курьинские коммунальные системы" в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	2 847,61
2	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0,00
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	2 847,61
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	49,68
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00
7	Избыток средств	тыс. руб.	0,00
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 897,29