Приложение. Расчет затрат на санитарную очистку города Каспийска на 2020 год

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа "город Каспийск"
27.12.2019 г. N 1650

"Согласовано" Первый заместитель главы администрации городского округа город "Каспийск" _________________ Таибов З.Т. "___" ________ 20__ г.

"Утверждаю" Начальник МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Каспийска" _________________ Давлатов К.Ш. "___" ________ 20__ г.

Расчет
затрат на санитарную очистку города Каспийска на 2020 год

N п/п	Расходы на уличную уборку	Ед. изм.	Сумма в год
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	46612,697
	Единый социальный налог - 30,5%	тыс. руб.	14077,034
2	ГСМ	тыс. руб.	183,882
3	Запчасти	тыс. руб.	24,0
4	Материалы, инвентарь	тыс. руб.	2132,4
5	ТБ и ОТ	тыс. руб.	409,34
6	Прочие расходы	тыс. руб.	373,775
7	Амортизация	тыс. руб.	104,5
8	Затраты по сбору и вывозу уличного смета	тыс. руб.	11076,358
9	Содержание улиц в зимний период	тыс. руб.	3197,867
10	Утилизация	тыс. руб.	4820,747
	Итого п. 1, п. 10 без НДС		65510,478
	Итого п. 2-9		17502,12
	Итого:		83012,598
	Рентабельность 15% от 82828,718		12424,3
	Итого:		95436,898
	НДС 20% от суммы 17502,12		3500,424
	Итого:		98937,322

Расчет
численности уборщиц на уличную уборку города на 2020 год

N п/п	Виды работ	Ед. изм.	Итого
1.	Объем территории уборки в сутки:	т.	1582,72
1	Ежедневная уличная уборка:	т.	1471,98
1.1.	Асфальтное покрытие	т.	579,66
-	норма обслуживания в день (реком. по нормир. труда утвержд. приказом Госстроя РФ N 139 от 9.12.1999 г.)	т.	3,08
-	количество уборщиков	чел.	188
1.2.	Зеленая зона	т.	892,32
-	норма обслуживания в день (реком. по нормир. труда утвержд. приказом Госстроя РФ N 139 от 9.12.1999 г.)	т.	30
-	количество уборщиков	чел.	30
2	Периодическая уборка:	т.	84,428
2.1.	Без покрытия	т.	84,428
-	норма обслуживания в день (реком. по нормир. труда утвержд. приказом Госстроя РФ N 139 от 9.12.1999 г.)	т.	4,2
-	количество уборщиков	чел.	20
3	Сезонная уборка:	т.	26,312
3.1.	Без покрытия	т.	26,312
	норма обслуживания в день (реком. по нормир. труда утвержд. приказом Госстроя РФ N 139 от 9.12.1999 г.)	т.	2,21
-	количество уборщиков	чел.	12
	Всего количество уборщиков	чел.	250

Расшифровка затрат на уличную уборку на 2020 год

1. Фонд оплаты труда производственного персонала

Уборщик - 230 ед.

Оклад - 12130 руб. х 230 ед. х 12 мес. = 33478800 руб.

Доплата за выходные и праздничные дни - 33478800 руб. : 314 дн. х 18 дн. = 1919166 руб. Замещение на время отпуска = 35397966 руб. : 12 - 2949830 руб.

Итого: 38347796 руб.

Уборщик опер. группы - 20 ед.

Оклад - 15200 руб. х 20 ед. х 12 мес. = 3648000 руб.

Доплата за праздничные дни - 3648000 руб. : 312 дн. х 18 дн. = 209121 руб.

Замещение на время отпуска - 3857121 руб. : 12 = 321426 руб.

Итого: 4178547 руб.

Директор - 1 ед.

Оклад - 14000 руб.

Премия 40% - 5600 руб.

Выслуга лет 20% - 2800 руб.

Итого - 22400 руб. х 12 мес. = 268800 руб.

Начальник участка - 1 ед.

Оклад - 13500 руб.

Премия 40% - 5400 руб.

Выслуга лет 20% - 2700 руб.

Итого - 21600 руб. х 12 мес. = 259200 руб.

Гл. бухгалтер

Оклад - 13500 руб.

Премия 40% - 5400 руб.

Выслуга лет 20% - 2700 руб.

Итого - 21600 руб. х 12 мес. = 259200 руб.

Экономист - 1 ед.

Оклад - 12000 руб.

Премия 40% - 4800 руб.

Выслуга лет 20% - 2400 руб.

Итого - 19200 руб. х 12 мес. = 230400 руб.

Бухгалтер расчетного и материального стола

Оклад - 12000 руб.

Премия 40% - 4800 руб.

Выслуга лет 20% - 2400 руб.

Итого - 19200 руб. х 12 мес. = 230400 руб.

Инспектор OK - 1 ед.

Оклад - 9500 руб.

Премия 40% - 3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого - 15200 руб. х 12 мес. = 182400 руб.

Кассир -1 ед.

Оклад - 9500 руб.

Премия 40% - 3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого - 15200 руб. х 12 мес. = 182400 руб.

Секретарь-оператор - 1 ед.

Оклад - 9500 руб.

Премия 40% - 3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого - 15200 руб. х 12 мес. = 182400 руб.

Итого: 1795200 руб.

Техник - 5 ед.

Оклад - 9500 руб.

Премия 40% - 3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого - 15200 руб. х 5 х 12 мес. = 912000 руб.

Водитель вахты - 1 ед.

Оклад - 11250 руб.

Премия 40% - 4500 руб.

Выслуга 20% - 2250 руб.

Итого -18000 руб. х 12 мес. = 216000 руб.

Итого: 1128000 руб.

Доплата за выходные и праздничные дни - 1128000 руб. : 312 дн. х 18 дн. = 65076 руб.

Замещение на время отпуска - 1193076 руб. : 12 = 99423 руб.

Итого: 1292499 руб.

Итого ФОТ в год: 38347796 + 4178547 + 1795200 + 1292499 = 45614042 руб.

Единый социальный налог

45614042 руб. х 30,2% = 13775440 руб.

2. Расчет расходов на ГСМ

Модель а/м	Кол - во ед.	Год вып-ка	Вид топлива	Норма расхода бензина л/100 км	Норма расхода масла	В черте города 5%	Экспл-я машин более 5 лет - 5% 8 лет - 10%	Среди, пробег в сут.	Кол-во дней	Расход	в год
										Бензин л.	Масло л.
Газель	1	2008	А-92	16,0	3,0	0,8	1,6	80	312	4593	137
Итого:										4593	137

А-92 - 4593 л х 37,5 руб. = 172237 руб.

Масло - 137 л х 85 руб. = 11645 руб.

Итого: 183882 руб.

3. Текущий ремонт автотранспорта

Среднемесячный расход - 2000 руб. х 1 а/м х 12 мес. = 24000 руб.

4. Расчет расходов на уборочный инвентарь

Наименование	Норма на 1 чел. в год	Кол-во работников чел.	Кол-во шт.	Цена руб.	Сумма в год руб.
Метла	240 шт.	208	49920	22	1098240
Лопата	1 шт./год.	250	250	130	32500
Грабли	1 шт./год	62	62	230	14260
Ведро	1 шт./год	250	250	100	25000
Совки	1 шт./год	220	220	120	26400
Мешки полиэтил.	936 шт./год	250	234000	4	936000
Итого:					2132400

5. Расчет расходов на ТБ и ОТ

Должность	Наименование	Срок носки в мес.	Норма на 1 чел. в год	Кол-во шт.	Цена руб.	Сумма в год руб.
Уборщик - 250 чел.	Халат х/б	12	1	250	380	95000
	Фуфайка	12	1	238	400	95200
	Рукавицы	1	12	3000	30	90000
	галоши резин.	12	1	250	400	9200
	Жилет сигнальн.	12	1	250	350	87500
	Мыло	100 гр.	1,2 кг.	300	100	30000
Водитель - 1 чел.	Костюм х/б	12	1	1	400	400
	Рукавицы	1	12	24	30	720
	Ботинки	12	1	1	800	800
	Фуфайка	12	1	1	400	400
	Мыло	100 гр.	1,2 кг.	1,2	100	120
Итого:						409340

6. Прочие расходы

- канцелярские, компьютерные расходы и почтовые расходы - 2700 руб. х 12 мес. = 32400 руб.

- коммунальные услуги

Электроэнергия

600 квт *3,182 руб. х 12 мес. = 22910 руб.

Газ

5  х 510 х 12 мес. = 30600 руб.

Вода

2 кран х 1,5  х 4 ч х 243 дн. х 14,7 руб. = 42865 руб.

- налог на транспорт - 1500 руб.

- услуги банка - 120000 руб.

- автострахование

а/м - 1 ед. х 3500 руб. = 3500 руб.

Итого прочие расходы - 373775 руб.

7. Амортизация автотранспорта

Наименование	Год выпуска	Норма амортизации %	Рыночная стоимость руб.	Сумма в год руб.
Газель	2017 г.	11	950000	104500
Итого:				104500

8. Затраты по сбору и транспортировки уличного смета.

8.1. Фонд оплаты труда

Водитель Камаз - 4 ед.

Час. ставка 216 руб./ч х 4 ед. х 1936 час. = 1672704 руб.

Доплата за праздничные дни 1672704 руб. : 1936 х 126 час = 108864 руб.

Итого: 1781568 руб.

Водитель Пикап - 2 ед.

Оклад 18000 руб. х 2 ед. х 12 мес. = 432000 руб.

Доплата за праздничные дни 432000 руб. : 312 дн. х 18 дн. = 24923 руб.

Итого: 456923 руб.

Грузчик уличного смета - 6 ед.

Оклад - 13000 руб. х 6 ед. х 12 мес. = 936000 руб.

Доплата за праздничные дни 936000 руб. : 312 дн. х 18 дн. = 54000 руб.

Итого: 990000 руб.

Водитель МАЗ 5337 ПУ - 1 ед.

Час. ст. 216 руб./ч х 1936 час. = 418176 руб.

Доплата за праздничные дни 418176 руб. : 1936 ч х 126 час = 27216 руб.

Итого: 411230 руб.

Итого: 3639721 руб.

Замещение на время отпуска - 3639721 руб. : 12 = 303310 руб.

Итого: 3943031 руб.

8.2. Единый социальный налог

3943031 руб. х 30,2% = 1190795 руб.

8.3. Расчет расходов на ГСМ

Модель а/м	Год вып-ка	Кол-во ед.	Норма расхода бензина л/ 100 км	Норма расхода масла л.	В черте города 5%	Экспл-я машин более 5 лет - 5% 8 лет - 10%	Средний пробег в сут. км, м/ч	Кол-во дней	Расход	В год
									Бензин л.	Масло л.
ДТ Камаз	2010	2	31,3	3,7	1,56	1,56	180	312	38671	1430
ДТ Камаз	2010	2	31,3	3,7	1,56	1,56	80	312	17187	636
А-92 ИЖ 27175	2012	2	11,0	2,0	0,56	0,55	85	312	6423	128
ДТ МазПУ	2010	1	67,6	3,7	3,38	3,38	75	243	13552	501
Итого:									75833	2635

Топливо: А-92 6423 л х 39 руб. = 250497 руб.

ДТ 69410 л х 38 руб. = 2637580 руб.

Масло: 2635 л х 85 руб. = 223975 руб.

Итого: 3112052 руб.

8.4. Текущий ремонт

Среднемесячный расход - 5000 руб. х 6 а/м х 12 мес. = 360000 руб.

8.5. Затраты на материалы и инвентарь

	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма в год руб.
	Лопата совковые	шт.	6	200	1200
	Лопата сметная	шт.	6	200	1200
Итого					2400

8.6. Затраты на ТБ и ОТ

Должность	Наименование	Норма на 1 чел. в год	Кол-во шт.	Ст-сть руб.	Сумма в год руб.
Водители - 6 чел.	Костюм х/б	1	6	400	2400
	Фуфайка	1	6	400	2400
	Рукавицы	24	144	30	4320
	Ботинки	1	6	800	4800
	Мыло	1,2 кг	7,2	100	720
Грузчики - 6 чел.	Комбинезон	1	6	800	4800
	Фуфайка	1	6	400	2400
	Рукавицы	24	144	30	4320
	Сапоги	1	6	400	2400
	Плащи прорезин.	1	6	900	5400
	Мыло	1,2 кг.	7,2	100	720
Итого:					34680

8.7. Амортизация автотранспорта

Наименование	Год выпуска	Норма амортизации %	Рыночная стоимость руб.	Сумма в год руб.
Камаз - 4 ед.	2017 г.	11	4500000	1980000
Пикап ИЖ 27175 - 2 ед.	2012 г.	8,3	400000	66400
Маз ПУ - 1 ед.	2010 г.	11	300000	330000
Итого:				2376400

8.8. Прочие расходы

автострахование: а/м - 6 ед. х 8000 руб. = 48000 руб.

налог на транспорт: 6 ед. х 1500 руб. = 9000 руб.

итого: 57000 руб.

Итого: по уличному смету - 11076358 руб.

9. Затраты на содержание улиц в зимний период.

9.1. Фонд оплаты труда

Водитель - 9 ед.

Оклад 15000 руб х 9 ед. х 4 мес. = 540000 руб.

Доплата за праздничные дни 540000 руб. : 122 дн. х 10 дн. = 44262 руб.

Итого: 584262 руб.

Грузчик - 6 ед.

Оклад - 13000 руб. х 6 ед. * 4 мес. = 312000 руб.

Доплата за праздничные дни 312000 руб. : 122 дн. х 10 дн. = 25573 руб.

Итого: 337573 руб.

Итого: 921835 руб.

Замещение на время отпуска - 92183 5 руб. : 12 = 76820 руб.

Итого: 998655 руб.

9.2. Единый социальный налог

998655 руб. х 30,2% = 301594 руб.

9.3. Расчет расходов на ГСМ

Модель а/м	Год вып-ка	Кол-во ед.	Норма расхода бензина л/100 км	Норма расхода масла л.	В черте города 5%	Экспл-я машин более 5 лет - 5% 8 лет - 10%	Средний пробег в сут. км, м/ч	Кол-во дней	Расход	в год
									Бензин л.	Масло л.
ДТ Камаз-самосвал	2005	3	26,6	3,7	1,33	2,66	60	122	6717	248
ДТ Автогрейдер ГС-1402	2013	2	15	2,65			5	122	18300	485
ДТ Экскаватор-погрузчик N 3405	2008	1	5,3	2,65			5	122	3233	85
ДТ Камаз универсал К0823-00	2010	1	67,6	3,7	3,38	3,38	60	122	5443	202
Итого:									33693	1020

Топливо: ДТ 33693 л х 38 руб. = 1280334 руб.

Масло: 1020 л х 85 руб. = 86700 руб.

Итого: 1367034 руб.

9.4. Текущий ремонт

Среднемесячный расход - 5000 руб. х 7а/м х 4 мес. = 140000 руб.

9.5. Затраты на материалы и инвентарь

	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма в год руб.
	Лопата снегоуборочные	шт.	250	200	50000
	Соль (галит)	тн	50	3000	150000
	Песок	м3	200	250	50000
Итого					250000

9.6. Затраты на ТБ и ОТ

Должность	Наименование	Норма на 1 чел. в год	Кол-во шт.	Ст-сть руб.	Сумма в год руб.
Водители - чел.	Костюм х/б	1	9	400	3600
	Фуфайка	1	9	400	3600
	Рукавицы	24	216	30	6480
	Ботинки	1	9	800	7200
	Мыло	1,2 кг	10,8	100	1080
Грузчики - 6 чел.	Комбинезон	1	6	800	4800
	Фуфайка	1	6	400	2400
	Рукавицы	24	144	30	4320
	Сапоги	1	6	400	2400
	Плащи прорезин.	1	6	900	5400
	Мыло	1,2 кг.	7,2	100	720
Итого:					42000

9.7. Амортизация автотранспорта

Наименование	Год выпуска	Норма амортизации %	Рыночная стоимость руб.	Сумма в год руб.
Камаз-самосвал - 5 ед.	2017 г.	11	4500000	825000
Автогрейдер ГС-1402 - 2 ед.	2013 г.	11	3300000	242000
Экскаватор погрузчик N 3405	2008 г.	11	4550000	166833
Камаз универсал К0823-00 - 1 ед.	2010	11	4500000	165000
Итого:				1398833

9.8. Прочие расходы

автострахование: а/м - 9 ед. х 2000 руб. = 18000 руб.

налог на транспорт: 9 ед. х 500 руб. = 4500 руб.

Итого: 22500 руб.

Итого по зимнему содержанию: 3197867 руб.

10. Размещение и утилизация отхода IV - класса опасности (смет уличный) на лицензированном полигоне "Грин Taу" в г. Избербаш

Объект образования отхода	Площадь убираемой поверхности м2	Удельный норматив образования отхода, кг/	Норма образования отхода тн/год	Тариф руб.	Сумма
Улицы и внутриквартальные территории	2186280	7	15303,9	315	4820747
					4820747

Всего: по п. 1 - 10 100682105 руб.

Объем работ:

1) ежедневная уборка - 1025,82 тыс.  в сутки

- асфальтовое покрытие - 164,7 тыс. 

- тротуар - 414,96 тыс. 

- зеленая зона - 892320 тыс. м : 2 = 446,16 тыс. м в сутки

норма уборки улиц - 3500 

норма уборки газонов, пляжа - 7000 

2) периодическая уборка (4 раза в месяц)

552300 тыс.  х 4 раз х 12 мес. : 314 дн. = 84,428 тыс. м в сутки

3) сезонная уборка - 162,0 тыс.  : 2 х 102 дн : 314 дн. = 26,312 тыс.  в сут.

Итого: 566,52 + 411,03 + 64,62 + 26,48 = 868,692 тыс.  в сутки

98937322 руб. : 1136,56 т. : 314 дн. = 277,22 руб. за 1 тыс.  - стоимость уличной уборки в сутки с учетом НДС 20%.