|
Содержание мероприятия
|
Срок реализации
|
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
|
Показатели результативности деятельности
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
Наименование индикатора
|
Единица измерения
|
Значение индикатора
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
Задача 1 Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом
|
2019 - 2021 гг.
|
56 586,1
|
55 409,1
|
55 409,1
|
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета Калуги
|
%
|
> 92
|
> 92
|
> 92
|
|
Мероприятие 1 Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга" на всех его стадиях, обеспечение деятельности управления финансов
|
2019 - 2021 гг.
|
56 586,1
|
55 409,1
|
55 409,1
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Формирование проекта бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3 Формирование бюджета Калуги в "программном формате"
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4 Обеспечение непрерывного автоматизированного бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга" посредством модернизации и развития автоматизированной системы управления бюджетным процессом, внедрения новых программных комплексов и поддержания в актуальном состоянии системы юридически значимого электронного документооборота
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5 Осуществление проверки смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Калуги
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6 Осуществление проверки экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7 Осуществление в соответствии с законодательством кассового обслуживания исполнения бюджета Калуги, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8 Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9 Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 10 Получение и сведение финансовой отчетности муниципального образования "Город Калуга" посредством единого программного продукта с уровня получателей бюджетных средств
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 11 Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга" на официальном сайте Городской Управы города Калуги
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 12 Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Калуги и отчету о его исполнении
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 13 Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС в соответствии с утвержденными Порядком и Методикой
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 14 Проведение семинаров с участием руководителей, специалистов финансово-экономических и бухгалтерских служб структурных подразделений Городской Управы города Калуги, представителей управления финансов
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 1
|
|
56 586,1
|
55 409,1
|
55 409,1
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Калуги
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муниципального образования "Город Калуга" без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета Калуги
|
%
|
![]() 10
|
![]() 10
|
![]() 10
|
|
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Калуги к расходам бюджета Калуги
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1 Снижение размера дефицита бюджета Калуги
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Мониторинг состояния кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета и контроль за своевременным ее погашением
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 2
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 Эффективное управления муниципальным долгом
|
2019 - 2021 гг.
|
186 000,0
|
240 000,0
|
230 000,0
|
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Калуга" к объему расходов муниципального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
|
%
|
![]() 15
|
![]() 15
|
![]() 15
|
|
Мероприятие 1 Оптимизация структуры и объема муниципального долга
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
2019 - 2021 гг.
|
186 000,0
|
240 000,0
|
230 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3 Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные процентные ставки
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 3
|
2019 - 2021 гг.
|
186 000,0
|
240 000,0
|
230 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4 Развитие доходного потенциала муниципального образования "Город Калуга"
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Калуга" на душу населения
|
тыс. рублей
|
![]() 13,0
|
![]() 14,0
|
![]() 15,0
|
|
Мероприятие 1 Реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калуги, а также сокращению недоимки по обязательным платежам в бюджет Калуги
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Проведение работы по повышению качества администрирования доходных источников бюджета Калуги участниками бюджетного процесса
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 4
|
2019 - 2021 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5 Обеспечение функционирования резервного фонда Городской Управы города Калуги
|
2019 - 2021 гг.
|
2 056,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
Доля расходов на формирование резервного фонда Городской Управы города Калуги в общем объеме расходов бюджета Калуги
|
%
|
![]() 3
|
![]() 3
|
![]() 3
|
|
Мероприятие 1 Управление резервным фондом Городской Управы города Калуги для исполнения расходных обязательств муниципалитета
|
2019 - 2021 гг.
|
2 056,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 5
|
2019 - 2021 гг.
|
2 056,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ВЦП
|
|
244 642,1
|
315 409,1
|
305 409,1
|
|
|
|
|
|
