Приложение N 3

Приложение N 3
к постановление Администрации
города Элисты
от 31 декабря 2019 г. N 2453

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережение в городе
Элисте на 2019 - 2024 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Источники финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы
								(тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	ВСЕГО, в т.ч. по годам:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 гг."	Всего, в том числе:				38 0 00 00000		553 803,5	90 144,4	178 609,2	91 783,1	82 705,7	67 460,1	43 101,0
		Федеральный бюджет						101 129,1	22 523,4	11 329,2	12 831,8	30 572,8	23 871,9	0,0
		Республиканский бюджет						79 342,4	10 500,0	55 000,0	12 731,3	623,9	487,2	0,0
		Бюджет города Элисты						373 332,0	57 121,0	112 280,0	66 220,0	51 509,0	43 101,0	43 101,0
Подпрограмма	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Весте, в том числе:		711	0501	38 1 00 00000		118 937,5	23 023,4	14 795,2	25 563,1	31 196,7	24 359,1	0,0
								101 129,1	22 523,4	11 329,2	12 831,8	30 572,8	23 871,9	0,0
		Республиканский бюджет						14 342,4	500,0	0,0	12 731,3	623.9	487,2	0,0
		Бюджет города Элисты						3 466,0	0,0	3 466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	Всего, в том числе:	МКУ "Дирекция единого заказчика"	711	0501	38 1 01 00000		118 937,5	23 023,4	14 795,2	25 563,1	31 196,7	24 359,1	0,0
		Федеральный бюджет			0501	38 1 01 00000		101 129,1	22 523,4	11 329,2	12 831,8	30 572,8	23 871,9	0
		Республиканский бюджет			0501	38 1 01 00000		14 342,4	500	0	12 731,3	623,9	487,2	0
		Бюджет города Элисты			0501	38 1 01 00000		3 466,0	0,0	3 466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	Всего, и том числе:		711, 709	0501,0502	38 200 00000		215 489,0	37 387,0	118 014,0	25 997,0	11 697,0	11 197,0	11 197,0
		Республиканский бюджет				38 2 00 00000		65 000,0	10000,0	55 000,0	0.0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты				38 2 60 00006		150 489,0	27 387,0	63 014,0	25 997,0	11 697,0	11 197,0	11 197,0
Основное мероприятие 2.1.	"Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства"	Всего, в том числе:		711, 709	0501	38 2 01 00000		16 409,0	2 274,0	10 147,0	997,0	997,0	997,0	997,0
		Бюджет города Элисты			0501	38 2 01 00000		16 409,0	2274,0	10 147,0	997,0	997,0	997,0	997,0
мероприятие 2.1.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего, в том числе:	МКУ "Дирекция единого заказчика"	711	0501	38 2 01 15520		3 224,0	874,0	1 550,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		Бюджет города Элисты			0501	38 2 0! 15520	244	3 224,0	874,0	1 550,0	200,0	200,0	200,0	200,0
мероприятие 2.1.2.	Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений, в которых является муниципальное образование	Всего, в том числе:	УЗИО Администрации г. Элисты	709	0501	38 2 01 15510		3 885,0	1 400,0	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0
		Бюджет города Элисты			0501	38 2 01 15510	244	3 885,0	1 400,0	497,0	497,0	497,0	497,0	497,0
Основное мероприятие 2.1.3	Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Элисте	Всего, в том числе:	МКУ "Дирекция единого заказчика"	711	0501	38 2 01 59601		6 900,0	0,0	6 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты			0501	38 2 01 59601	634	6 900,0	0,0	6 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.4.	Текущий ремонт лифтов в многоквартирных домах	Всего, в том числе:	Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты	711	0501	38 2 01 15590		900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты			0501	38 2 01 15590	244	900,0	0,0	900,0	0.0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.5.	Обустройство контейнерных площадок	Всего, в том числе:	Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты	711	0501	38 2 01 15590		1 500,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
		Бюджет города Элисты			0501	38 2 01 15590	244	1 500,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Основное мероприятие 2.2.	"Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства"	Всего, в том числе:		711	0502	38 2 02 00000		21 713,0	14 946,0	4 967,0	700,0	700,0	200,0	200,0
		Бюджет города Элисты			0502	38 2 02 00000		21 713,0	14 946,0	4 967,0	700,0	700,0	200,0	200,0
Мероприятие 2.2.1	Техническое обслуживание бесхозяйных газовых сетей г. Элисты	Всего, в том числе:	Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"	71 1	0502	38 2 02 15530		1 657,0	438,0	819	100	100	100	100
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 02 15530	244	1 657,0	438,0	819	100	100	100	100
Мероприятие 2.2.2.	Техническое обслуживание бесхозяйных электрических сетей г. Элисты	Всего, в том числе:		711	0502	38 2 02 15530		1 117,0	467,0	250	100	100	100	100
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 02 15530	244	1 117,0	467,0	250	100	100	100	100
Мероприятие 2.2.3.	Проведение геологоразведочных работ с целью переоценки эксплуатационных запасов Троицкого и Баяртинского месторождений подземных вод для муниципальных нужд города Элисты	Всего, в том числе:	МКУ "Дирекция единого заказчика"	711	0502	38 2 02 15530		4 898,0	0,0	3 898,0	500,0	500,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 02 15530	414	4 898,0	0,0	3 898	500	500	0	0
Мероприятие 2.2.4.	Приобретение материалов по объектам "Реконструкция водопроводной сети по ул. Осипенко от кольца проспекта Городовикова до ул. Клыкова и по ул. Демьяновская в г. Элиста РК	Всего, в том числе	МКУ "Дирекция единого заказчика"	711	0502	38 2 02 15530		14 041,0	14 041,0	0	0	0	0	0
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 02 15530	414	14 041,0	14 041,0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.3.	"Строительство и реконструкция инженерных сетей города Элисты"	Всего, в том числе:		711	0502	38 2 03 00000		177367,0	20 167,0	102 900,0	24300,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		Республиканский бюджет			0502	38 2 03 00000		65 000,0	10 000,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты			0502	38 2 03 00000		112367,0	10 167,0	47 900,0	24 300,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Мероприятие 2.3.1.	Строительство канализационных сетей юго-западного района г. Элисты	Всего, в том числе:	МКУ "Управление строительства города Элисты"	711	0502	38 2 03 43590		20,0	20,0	0	0	0	0	0
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 03 43590	414	20,0	20,0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3.2.	Инфраструктурное обустройство земельных участков	Всего, в том числе:	МКУ "Управление строительства города Элисты"	711	0502	38 2 03 53040		57 596,0	96,0	17 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 03 53040	414	57 596,0	96,0	17 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Мероприятие 2.3.3.	Строительство разводящих водопроводных сетей в п. Аршан	Всего, в том числе:	МКУ "Управление строительства города Элисты"	711	0502	38 2 03 00000		50 051,0	20 051,0	20 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		711	0502	38 2 03 74910	414	20 000,0	10 000,0	10 000,0	0	0	0	0
		Бюджет города Элисты		711	0502	39 2 03 54910	414	30 051,0	10 051,0	10 000,0	10 000	0	0	0
Мероприятие 2.3.4.	Строительство станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения г. Элиста (разработка ПСД)	Всего, в том числе:	МКУ "Управление строительства города Элисты"	711	0502	38 2 03 75280		50 000,0	0,0	50 000,0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет		711	0502	38 2 03 75280	414	45 000,0	0,0	45 000,0	0	0	0	0
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 03 85280	414	5 000,0	0,0	5 000,0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3.5	Реконструкция водопроводных сетей в рамках инвестиционной программы МУП "Элиставодоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элиста на 2019 - 2021 гг.	Всего, в том числе:	МКУ "Дирекция единого заказчика", МУП Элиставодоканал	711	0502	38 2 03 15540		19 700,0	0,0	15 400,0	4 300,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		711	0502	38 2 03 15540	414	19 700,0	0,0	15 400.0	4 300,0	0	0	0
Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Всего, в том числе:		704, 704, 706	0801, 0702, 0503	38 3 00 00000		77 801,0	2 084,0	19 169,0	18 269,0	18 269,0	10 005,0	10 005,0
		Бюджет города Элисты				38 3 00 00000		77 811,0	2 084,0	19 169,0	18 269,0	18 269,0	10 005,0	10 005,0
Основное мероприятие 3.1	"Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности"	Всего, в том числе:		704, 704, 706	0801, 0702, 0503	38 3 01 000000		77 801,0	2 084,0	19 169,0	18 269,0	18 269,0	10 005,0	10 005,0
		Бюджет города Элисты						77 801,0	2 084,0	19 169,0	18 269,0	18 269,0	10 005,0	10 005,0
Мероприятие 3.1.1	Проведение проверки приборов учета в образовательных организациях	Всего, в том числе:	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	38 3 01 15560		216,0	126,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		705	0701	38 3 01 15560	244	93,0	73,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				705	0702	38 3 01 15560	611	123,0	53,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.2.	Приобретение и монтаж приборов учета тепловой энергии	Всего, в том числе:	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	38 3 01 15560		348,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		705	0701	38 3 01 15560	244	318,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				705	0702	38 3 01 15560	611	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.3.	Приобретение энергосберегающих ламп	Всего, в том числе:		704, 705	0701, 0702,	38 3 01 15560		2 985,0	1 370,0	1 005,0	300,0	300,0	5,0	5,0
		Бюджет города Элисты	Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты	704	0801	38 3 01 15560	244	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5.0
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	38 3 01 15560	244	2 381,0	1 091,0	700,0	295,0	295,0	0,0	0,0
				705	0702	38 3 01 15560	611	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			МКУ "Дирекция единого заказчика"	711	0505	38 3 01 15560	244	579,0	279,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.4	Проведение энергетического обследования	Всего, в том числе:	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	38 3 01 15560		345,0	240,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		705	0701	38 3 01 15560	244	345,0	240,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.5	Реализация энергосервисного контракта по уличному освещению	Всего, в том числе:	Управление городского хозяйства и АТИ Администрации г. Элисты, МБУ "ДУ "Элиста - Автодор"	706	0503	38 3 01 15590		73 907,0	0,0	17 969,0	17 969,0	17 969,0	10 000,0	10 000,0
		Бюджет города Элисты		706	0503	38 3 01 15590	611	73 907,0	0,0	17 969	17 969	17 969	10 000	10 000
Подпрограмма	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего, бюджет города Элисты		711	0412, 0505	38 4 00 00000		141 576,0	27 650,0	26 631,0	21 954,0	21 543,0	21 899,0	21 899,0
Основное мероприятие 4.2	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего, бюджет города Элисты		712	0412, 0506	38 4 01 000000		141 576,0	27 650,0	26 631,0	21 954,0	21 543,0	21 899,0	21 899,0
мероприятие 4.1,1	Содержание муниципальных органов	Всего, бюджет города Элисты	Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты	711		38 4 01 00120		29 651,0	4 129,0	5 156,0	5 060,0	5 060,0	5 123,0	5 123,0
					0505	38 4 01 00120	121	21 648,0	3133,0	3703,0	3703,0	3703,0	3703,0	3703,0
					0505	38 4 01 00120	129	6 391,0	801,0	1118,0	1118,0	1118,0	1118,0	1118,0
					0505	38 4 01 00120	242	659,0	98,0	147,0	81,0	81,0	126,0	126,0
					0505	38 4 01 00120	244	434,0	73,0	85,0	65,0	65,0	73,0	73,0
					0505	38 4 01 00120	851	463,0	13.0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
					0505	38 4 01 00120	852	16,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
					0505	38 4 01 00120	853	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Мероприятие 4.1.2.	Обеспечение деятельности МКУ "Дирекция единого заказчика"	Всего, бюджет города Элисты	МКУ "Дирекция единого заказчика"	711		38 4 01 06010		97 697,0	21 753,0	18 979,0	14 408,0	13 997,0	14 280,0	14 280,0
					0505	38 4 01 06010	111	33 482,0	5637,0	5569,0	5569,0	5569,0	5569,0	5569,0
					0505	38 4 01 06010	119	9 828,0	1418,0	1682,0	1682,0	1682,0	1682,0	1682,0
					0505	38 4 01 06010	242	4 221,0	694,0	772,0	772,0	661,0	661,0	661,0
					0505	38 4 01 06010	244	46 923,0	12 777,0	9 970,0	6 269,0	5 969,0	5 969,0	5 969,0
					0505	38 4 01 06010	831	928,0	778,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0505	38 4 01 06010	851	863,0	263,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					0505	38 4 01 06010	852	178,0	98,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
					0505	38 4 01 06010	853	1 274,0	88	620	0	0	283	283
Мероприятие 4 1.3.	Обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Элисты"	Всего, бюджет города Элисты	МКУ "Управление строительства города Элисты"	711		38 4 01 09030		14 228,0	1 768,0	2 496,0	2 486,0	2 486,0	2 496,0	2 496,0
					0412	38 4 01 09030	111	945,0	1290,0	1775,0	1775,0	1775,0	1775,0	1775,0
					0412	38 4 01 09030	119	3 002,0	322,0	536,0	536,0	536,0	536,0	536,0
					0412	38 4 01 09030	242	595,0	70,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
					0412	38 4 01 09030	244	366,0	66,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
					0412	38 4 01 09030	851	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0412	38 4 01 09030	852	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
					0412	38 4 01 09030	853	40,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0