Приложение 1. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности департамента
строительства Краснодарского края
на 2018 - 2022 годы

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения	2018			2019	2020	2021	2022	Целевое значение показателя
			план	факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
1.	Государственная программа "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
1.1	Доля бюджетных ассигнований, предоставленных в программном виде, в общем объеме бюджетных ассигнований департамента строительства Краснодарского края	%	90,0	95,0	105,56	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	2022
1.2*	Снижения уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землятресений	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3*	Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:	тыс. кв. м общей площади	4 014,9	4 414,9	109,96	4 173,4	4 275,8	4 370,0	4151,7	4 151,7	2022
		количество жилых единиц	34777	65295	188	34777	35630	34598	36415	36415	2022
1.4.1	ввод жилья на душу населения	кв. м	0,83	0,83	100,00	0,83	0,85	0,87	0,89	0,89	2022
1.4.2	обеспеченность населения жильем	кв. м. общей площади жилья на 1 человека	26,2	26,3	100,38	26,2	26,5	26,8	27,1	27,1	2022
		количество жилых единиц на 1000 человек населения	484,0	437,0	90,29	484,0	498,0	512,0	527,0	527,0	2022
1.4,3	коэффициент доступности жилья для населения	лет	1,9	2,9	152,63	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	2022
1.4.4	Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации комплексного освоения территорий, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади	4 014,9	3 610,8	89,93	1 050,0	-	-	-	1 050,0	2019
1.5	Доля жилья экономкласса в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию на территории Краснодарского края	процентов	19,5	60,9	312,31	19,5	20,0	20,0	21,0	21,0	2022
1.6	доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости	процентов	-	-	-	-	0,24	-	-	0,2	2020
1.7	Количество построенных объектов государственной собственности Краснодарского края	шт.						1,0	1,0	1,0	2022
2.	Подпрограмма "Жилище"
2.1	Ввод малоэтажного жилья (не более трех этажей)	тыс. кв. м общей	1 669,4	1 590,3	95,3	1 669,4	1 710,3	1 748,0	1 660,7	1 660,7	2022
2.2	Ввод многоэтажного жилья (более трех этажей)	тыс. кв. м общей площади	2 504,0	2 824,6	112,8	2 504,0	2 565,5	2 622,0	2 490,0	2 490,0	2022
2.3	Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей ("дорожная карта")	общая численность семей, имеющих трех и более детей (нарастающим итогом)	42 074	60 818	145	42 074	42 674,0	42 974,0	43 274,0	43 274,0	2022
		численность семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земелных участков	1231	24589	1997,5	1231	1381,0	1 400,0	1 422,0	1 422,0	2022
		количество земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой, предоставлен ных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей	1 108	1450	130,9	1 108	1 189,0	1 243,0	1 260,0	1 260,0	2022
		доля земельных участков, обеспечиваем ых инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	90%	18%	30%	90%	90%	90%	90%	90%	2022
2.4	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млрд, рублей	301,6	287,8	95,4	323,0	345,8	345,8	345,8	345,8	2022
2.5	Объем производства основных строительных материалов:
2.5.1	цемента	тыс. тонн	7 400	5 687,4	76,9	7 750,0	7 750,0	8 100,0	8 563,0	8 563,0	2022
2.5.2	нерудных строительных материалов	тыс. куб. метров	16 600	18 423,0	111,0	17 200,0	17 700,0	18 500,0	19 200,0	19 200,0	2022
2.5.3	кирпича керамического неогнеупорного строительного	млн. усл. кирп.	475	473,9	99,8	480,0	480,0	495,0	537,0	537,0	2022
3.	Государственная программа "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
3.1	Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
3.1.1	Доля построенных (приобретенных) дошкольных образовательных организаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций в отчетном году	процент	0,34	0,34	100	1,42	0,2	0,13	0,07	0,07	2022
3.1.2	Доля построенных (приобретенных) дневных общеобразовательных организаций в общем количестве дневных общеобразовательных организаций в отчетном году	процент	0,4	0,4	100	0,49	0,24	0,24	0,24	0,24	2022
3.1.3	Доля построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений в общем количестве плоскостных спортивных сооружений в отчетном' году	процент	0,08	0,06	75	0,02	-	-	0,02	0,02	2022
3.1.4	Доля, построенных, модернизированных, реконструированных учреждений культурно-досугового типа в общем количестве учреждений культурно-досугового типа в отчетном году	процент	0,36	0,36	100	0,09	-	-	0,09	0,09	2022
3.2	Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
4.1.	Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"
4.1.1.	Мощность объектов водоснабжения	тыс м3/сут	-	-	-	-	-	-	18,72	18,72	2022
4.1.2.	Мощность резервуаров	тыс м3	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	2021
4.1.3.	Подготовлен комплект проектной документации	%	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,00	2018
4.1.4.	Построено сетей водоснабжения	км	2,00	2,00	100,00	17,00	-	16,50	10,00	43,50	2023
4.1.5.	Подготовлено комплектов проектной документации	шт.	3	3	100	-	-	-	-	3	2018
4.1.6.	Откорректировано проектной документации	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.	Получено положительных заключений	ед.	3,00	3,00	100,00	-	-	-		3	2018
4.1.8.	Пробурено скважин	единиц	-	-	-	-	-	-	13	13	2022
4.1.9.	Уровень строительной готовности	%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	2022
4.1.10	Производительность очистных сооружений канализации "Бзугу"	тыс м3/сут	-	-	-	-	-	140,00	-	140,00	2020
4.2.	Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения на территории Краснодарского края
4.2.1	Производительность очистных сооружений канализации "Бзугу"	тыс. куб. м	-	-	-	-	70*	-	-	140	2020

____________________

* - Объект разбит на 2 этапа по 70 тыс.м3 каждый. В 2014 году был завершен 1 этап мощностью 70 тыс.м3.

N п/п	Наименование показателя достижения целен и решения задач	Единица измерения	2018			2019	2020	2021	2022	Целевое значение показателя
			план	факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
5.	Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"
5.1.	Проведение комплекса мероприятий по благоустройству и обращению с твердыми коммунальными отходами в муниципальных образованиях Краснодарского края
5.1.1.	Мощность ( прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	га	-	-	-	-	26,38	-	-	26,38	2020
6.	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"
6.1	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок	шт	4	4	100,0	-	-	-	-	4	2018
6.2	Уровень строительной готовности	%	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	2018
6.3	Устройство помещения для пресс-конференций вместимостью не менее 100 сидячих мест	ед	2	2	100,00	-	-	-	-	2	2018
6.4	Устройство раздевалок, каждая площадью не менее 100 кв. м	ед	4	4	100,00	-	-	-	-	4	2018
6.5.	Устройство трибун вместимостью не менее 500 зрительских мест	ед	2 000	2 000	100,00	-	-	-	-	2 000	2018
6.6	Устройство футбольного поля площадью	м2	32 284,0	32 284,0	100,0	-	-	-	-	32 284,0	2018
6.7	Количество тренировочных площадок, обеспеченных антитеррористической защищенностью и безопасностью	шт	4	4	100,0	-	-	-	-	4	2018
7.	Краевая адресная инвестиционная программа
7.1	Количество койко-мест	мест	60,0	0,0	0,0	60	-	-	-	60	2019
7.2	Количество разработанных проектов типовой проектной документации для строительства общеобразовательных учреждений	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	Показатель не актуален с 2018 г.
7.3	Обеспеченность многоквартирными жилыми домами	м2 общ. пл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Обеспеченность объектами национальной безопасности Краснодарского края	м2 общ. пл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Обеспеченность объектами общегосударственного назначения	м2 общ. пл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Обеспеченность объектами социальной защиты населения	м2 общ. пл	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Обеспеченность спортивными сооружениями в Краснодарском крае	м2 общ. пл	5782,00	-	-	5782,00	-	38400,00	-	44182,00	2021
7.8	Обеспеченность спортивными школами	м2 общ. пл								16770,40	2025
7.9	Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения	м2 общ. пл	3932,00	3932,00	100,00	-	-	-	19778,35	19778,35	2022
7.10	Пропускная способность	мест	27,0	0,0	0,0	27,0	-	-	-	27	2019
7.11	Протяженность построенных сетей газоснабжения	пог. м	-	-	-	371	-	-	-	371	2019
7.12	Ввод в эксплуатацию, построенного здания перинатального центра в городе Сочи	шт	1	1,0	100,0	-	-	-	-	1	2018
7.13	Общая площадь введенного в эксплуатацию здания перинатального центра в городе Сочи	м2	28450,00	0,00	0,00	-	-	-	-	28450,00	2018

___________________

*- достижение показателей 1.2 и 1.3 планируется достигнуть в 2024 году

Руководитель департамента строительства Краснодарского края

Д.В. Юрковский