Приложение 5

Приложение 5
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 18 марта 2013 г. N 144

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить устойчивое развитие льноводства в Алтайском крае, что выразится в увеличении к 2020 году по сравнению с 2012 годом объемов производства льна (в пересчёте на волокно) в 2,4 раза за счет повышения урожайности на 39,2% и расширения посевных площадей до 7,6 тыс. га. Выработка льноволокна на заводах возрастет на 135%. Это произойдет благодаря компенсации части затрат на производство льноволокна, включающих затраты, связанные с сохранением и повышением почвенного плодородия, применением высокоурожайных сортов и гибридов, внедрением в льноводство современных ресурсосберегающих технологий, а также затрат на модернизацию предприятий, осуществляющих первичную переработку льна.

Поддержка технической и технологической модернизации производства и переработки льна путем компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение (с учетом увеличения посевных площадей и обновления существующего парка льноводческой техники и оборудования для производства и первичной переработки льна) необходимой техники и оборудования даст возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2013-2020 годы приобрести современные производственные фонды, что позволит увеличить объем и повысить качество заготавливаемого сырья, осуществлять его эффективную первичную переработку.

Выручка от реализации льна (в пересчете на волокно) возрастет в 3,4 раза относительно 2012 года и составит к 2020 году 205,1 млн. рублей, что улучшит финансовое состояние предприятий. Эффективность расходования средств, определяемая соотношением конечных результатов реализации данной Программы и затрат на ее выполнение, в среднем за восемь лет составит 102,0%, что, учитывая складывающуюся цену на льноволокно и особенности его производства, является приемлемым уровнем (таблица 3).

Таблица 3

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств

Показатели	Единица измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка от реализации льноволокна
в ценах с учетом инфляции	млн. руб.	60,4	103	115	135,3	147,9	161,4	175,4	190,2	205,1	1233,3
в ценах предыдущего года	млн. руб.	86,5	98,1	109,6	128,9	141,2	154	167,8	182,1	197,2
Прирост выручки в льноводстве в ценах с учетом инфляции	млн. руб.		42,6	12,1	20,3	12,6	13,5	13,9	14,9	14,9
	%		70,5	11,7	17,7	9,3	9,1	8,6	8,5	7,8
Прирост выручки в льноводства (в ценах предыдущего года)	млн. руб.		37,7	6,6	13,9	5,8	6,1	6,4	6,7	7
	%		62,4	6	12,0	4,4	4,1	4,0	3,8	3,7
Финансирование Программы, всего	млн. руб.		3	15,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3	120,6
Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств			29,4	7,4	8,1	8,8	9,6	10,3	11,1	11,9	10,2
Численность занятого в льноводстве населения	чел.	180	180	180	180	180	180	180	180	180