Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 25 марта 2013 г. N 165

Долгосрочная целевая программа

"Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011-2014 годы

Паспорт

долгосрочной целевой программы "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011-2014 годы

Наименование программы	"Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011-2014 годы (далее - "программа")
Реквизиты нормативного правового акта о разработке программы	протокол совещания у Губернатора Алтайского края Карлина А.Б. от 19.07.2010 N Прот-2
Государственный заказчик программы	управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи
Основные разработчики программы	управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи; Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; Главное управление имущественных отношений Алтайского края
Цель программы	создание условий для развития авиационного комплекса края путем оказания Государственной поддержки модернизации материально-технической базы ОАО "Авиапредприятие "Алтай", АКГУП "Алтайские авиалинии"
Задачи программы	модернизация служебно-технической территории аэропорта и укрепление материально-технической базы авиапредприятий; увеличение объемов работ по использованию авиации для оказания медицинской помощи населению, патрулирования лесов Алтайского края, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Важнейшие целевые показатели программы	количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомплекса Алтайского края; количество пассажиров, обслуженных на международных авиалиниях; количество обслуженных воздушных судов; количество летных часов воздушных судов АКГУП "Алтайские авиалинии" (объем выполненных работ); масса обработанного груза, почты; обновление парка спецтехники для обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов
Срок реализации программы	2011-2014 гг.
Исполнители основных мероприятий программы	управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи; ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае"; Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; управление лесами Алтайского края; ОАО "Авиапредприятие "Алтай" (по согласованию) за счет внебюджетных источников финансирования
Объемы и источники финансирования мероприятий программы	объем финансирования мероприятий программы (в ценах соответствующих лет) составляет 410718 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 45000 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 196218 тыс. рублей; средства внебюджетных источников, включая собственные и кредитные средства предприятий, - 169500 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2011 году - 161567 тыс. рублей; в 2012 году - 77031 тыс. рублей; в 2013 году - 71620 тыс. рублей; в 2014 году - 100500 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий программы полежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	увеличение количества обслуживаемых воздушных судов до 2466 единиц; уменьшение условно-постоянных затрат на аэропортовые услуги за счет увеличения количества обслуживаемых воздушных судов, что создаст условия для снижения тарифов на указанные услуги в среднем на 7%; увеличение числа обслуженных пассажиров до 430 тыс. человек, в том числе на международных авиалиниях до 45 тыс. человек; увеличение массы обработанных грузов, почты до 3010 тонн.

1. Общие положения

Авиационный транспорт - один из важнейших видов транспорта, имеющий существенное значение для социально-экономического развития всей страны и отдельных ее регионов, особенно отдаленных от центра, к которым относится и Алтайский край.

Международный аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова является основным объектом, осуществляющим аэропортовую деятельность в Алтайском крае и Республике Алтай. Аэропорт имеет удобное географическое положение, так как находится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков. В связи с улучшением экономического положения в стране ежегодно увеличивается спрос на авиационные перевозки. В Алтайском крае дополнительным фактором роста пассажиропотока стало интенсивное развитие туристско-рекреационной и курортной сферы региона, а также расширение экономических и культурных связей с другими странами.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Аэропорт города Барнаула действует с 1967 года. Основная часть зданий, сооружений, техники, транспорта эксплуатируется со времени основания аэропорта. Недостаточное финансирование (на развитие направляются только собственные средства предприятия) не позволяет кардинально модернизировать материальную базу. По причине небольшого объема оказываемых услуг и кризиса в 2009 году, значительных затрат на содержание аэродрома прибыль предприятия на протяжении ряда лет оставалась низкой: в 2006 г. - 29600 тыс. руб.; в 2007 г. - 53400 тыс. руб.; в 2008 г. - 16900 тыс. руб.; в 2009 г. - 14200 тыс. руб. Указанные средства направлялись только на решение текущих задач, связанных с обеспечением безопасности полетов, авиационной безопасности, с выполнением требований контролирующих органов, сертификацией, лицензированием.

В 1995 году аэропорту города Барнаула присвоен статус международного, однако до сих пор обслуживание пассажиров международных авиарейсов осуществляется во временно оборудованных, неприспособленных помещениях здания аэровокзала (международного сектора), небольших по площади и не отвечающих современным требованиям. Международный сектор работает в стесненных условиях по реверсивной схеме (обслуживание только прибывающих или только отправляющихся рейсов), отсутствуют помещения для VIP-пассажиров, маломобильных групп, что не соответствует современным требованиям к международным аэропортам, не обеспечивает комфортных условий для авиапассажиров и перевозчиков и, как следствие, снижает спрос на услуги аэропорта. Из-за реверсивной схемы примерно вдвое снижается эффективность обслуживания воздушных судов.

Самым значительным проектом, реализованным за последнее время, стала реконструкция зала прилета пассажиров внутренних линий аэропорта города Барнаула в 2007-2008 гг., для чего были привлечены кредитные средства в размере 25000 тыс. руб. и оказана государственная поддержка из краевого бюджета в виде субсидирования части банковской процентной ставки. Осуществление данного проекта позволило вывести зону прибытия пассажиров из здания аэровокзала, увеличить пропускную способность аэропорта, повысить уровень обслуживания пассажиров благодаря применению современного оборудования и расширению перечня предоставляемых услуг.

Для существенного повышения конкурентоспособности необходимо модернизировать материальную базу аэропорта, что связано со значительными затратами средств и возможно лишь с помощью государственно-частного партнерства. В первую очередь, требуется реконструкция аэродромного комплекса и строительство международного вокзала. Эти мероприятия могут быть выполнены с привлечением средств федерального и краевого бюджетов, а также средств инвесторов. Аэродромный комплекс является федеральной собственностью, поэтому его реконструкция предполагает финансирование из федерального бюджета. На модернизацию других объектов предприятие будет использовать собственные средства, в зависимости от полученных доходов (в том числе с использованием кредитования).

В 1992 году общий объем пассажиропотока Барнаульского государственного авиационного предприятия составлял порядка 600 тыс. человек в год, из которых на долю аэропорта г. Бийска приходилось около 100 тыс. человек. В настоящее время пассажиропоток составляет немногим более 300 тыс. человек в год. С целью обеспечения роста авиаперевозок аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова должен осуществлять прием всех основных типов воздушных судов российских и зарубежных авиакомпаний. Для этого требуется решить следующие первоочередные задачи:

реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (удлинение и замена асфальтобетонного покрытия с укладкой внутренних дренажных водоотводящих устройств по современной технологии);

расширение перрона до 16 мест стоянки для воздушных судов;

строительство в аэропорту нового международного терминала (пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации), оборудованного в соответствии с нормативными требованиями и позволяющего обеспечить для пассажиров максимальный уровень сервиса;

приобретение современной, как правило дорогостоящей, спецтехники, используемой при обслуживании воздушных судов, пассажиров, грузов;

расширение площадей VIP-зоны в здании аэровокзала;

ремонт номеров в гостинице при аэропорте (обустройство номеров класса люкс);

переоборудование помещений аэровокзала, обустройство привокзальной площади.

Решение вышеуказанных проблем предполагает применение программного метода и привлечение средств краевого и федерального бюджетов и частных инвестиций. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой, включает строительство и реконструкцию аэропортового комплекса, удовлетворение спроса населения региона на авиаперевозки, улучшение сервиса и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний в аэропорту города Барнаула. Использование воздушных судов АКГУП "Алтайские авиалинии" позволит оперативно решать задачи по предотвращению и ликвидации природных и техногенных катастроф, оказывать медицинскую помощь населению и осуществлять дополнительный контроль за сохранностью лесного массива Алтайского края.

3. Основные цели и задачи программы

Целью программы является создание условий для развития авиационного комплекса Алтайского края путем оказания государственной поддержки модернизации материально-технической базы ОАО "Авиапредприятие "Алтай", АКГУП "Алтайские авиалинии".

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

модернизация служебно-технической территории аэропорта и укрепление материально-технической базы авиапредприятий;

увеличение объемов работ по использованию авиации для оказания медицинской помощи населению, патрулирования лесов Алтайского края, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Система программных мероприятий

Достижение определенной в данной программе цели и решение поставленных задач будет обеспечено за счет проведения комплекса мероприятий, представленных в приложении 1.

В настоящее временя существует ряд проблем, требующих неотложного решения. Так, международный сектор не имеет нормативного правового оформления по причине несоответствия установленным требованиям. Необходимо проведение комплексной реконструкции здания аэровокзала, расширение VIP-зоны для пассажиров, увеличение площади зала для приема официальных лиц и делегаций. Действующие в настоящее время залы имеют небольшую площадь (176,3 кв. м), устаревшее оборудование и мебель, не имеют отдельного подъезда, входа с улицы и в целом не соответствуют требованиям времени и не обеспечивают комфорт пассажирам и провожающим.

Необходим ремонт зоны регистрации и зоны обслуживания пассажиров, оборудование на первом этаже здания аэровокзала точек продажи по принципу мини-маркета взамен действующих в настоящее время киосков. На втором этаже после освобождения помещений VIP-зоны необходима перепланировка с целью размещения современного зала ожидания, где будут предоставляться дополнительные услуги.

На сегодняшний день в гостинице при аэропорте для пассажиров представлено 42 комфортабельных номера, однако существует ряд проблем: четвертый этаж здания не функционирует и требует ремонта; в гостинице отсутствует пункт питания для проживающих, количества имеющихся номеров недостаточно для удовлетворения спроса на гостиничные услуги.

С целью решения обозначенных вопросов необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство международного аэровокзала г. Барнаула.

Для обеспечения надлежащего функционирования аэропорта также необходимо обновление спецтехники для обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов. Аэропорт города Барнаула имеет более 100 единиц указанной техники. Основная ее часть, эксплуатирующаяся более 20 лет, физически и морально устарела. Ежегодно предприятие обновляет парк автомобилей за счет собственных средств и путем приобретения в лизинг. Например, за последние 5 лет приобретено 15 новых единиц спецтехники, в том числе 9 - в лизинг. Но предпринимаемых мер недостаточно, требуется обновление более быстрыми темпами. В настоящее время аэропорт испытывает острую необходимость в машине для обработки от обледенения воздушных судов, топливозаправщиках АТЗ-25, перронном автобусе для перевозки авиапассажиров.

Еще одним мероприятием, запланированным в рамках программы, является обустройство привокзальной площади с внедрением автоматизированной системы паркинга. После завершения строительства здания международного вокзала и ремонта других объектов на привокзальной площади необходимо благоустройство ее и прилегающих к ней территорий.

Укрепление материально-технической базы авиапредприятия АКГУП "Алтайские авиалинии" повысит качество обслуживания воздушных судов предприятия и обеспечит решение задач по предотвращению и ликвидации природных и техногенных катастроф, оказания медицинской помощи населению и осуществлению дополнительного контроля за сохранностью лесного массива Алтайского края.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - путем реализации мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)";

внебюджетных источников, включая собственные и кредитные средства предприятий, - за счет средств инвесторов и предприятий, предусмотренных программой.

Общий объем финансирования программы составляет 410718 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году - 161567 тыс. руб.;

в 2012 году - 77031 тыс. руб.;

в 2013 году - 71620 тыс. руб.;

в 2014 году - 100500 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

из краевого бюджета - 196218 тыс. руб., из них:

в 2011 году - 131567 тыс. руб.;

в 2012 году - 37031 тыс. руб.;

в 2013 году - 15120 тыс. руб.;

в 2014 году - 12500 тыс. руб.,

из федерального бюджета - 45000 тыс. руб., из них:

в 2012 году - 15000 тыс. руб.;

в 2013 году - 15000 тыс. руб.;

в 2014 году - 15000 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников, включая собственные и кредитные средства предприятий, - 169500 тыс. руб., из них:

в 2011 году - 30000 тыс. руб.;

в 2012 году - 25000 тыс. руб.;

в 2013 году - 41500 тыс. руб.;

в 2014 году - 73000 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении

6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации программы предусматривается увеличение количества пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомплекса Алтайского края на внутренних и на международных линиях, массы обработанного груза и почты, обновление парка спецтехники для обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы представлена в приложении 3.

7. Система управления реализацией программы

Государственным заказчиком программы является управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.

Государственный заказчик координирует взаимодействие исполнителей и ход выполнения мероприятий программы, на основе проведенного анализа вносит предложения по совершенствованию механизма реализации и корректировки программы.

Исполнители мероприятий программы предоставляют информацию о ходе ее реализации в управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет отчет о ходе выполнения программы в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационного комплекса
Алтайского края" на 2011-2014 годы

Перечень

мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011-2014 годы

Цель, задачи, мероприятия	Сумма затрат, тыс. руб.					Направление расходов и источники финансирования	Исполнитель мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	итого
1	2		4	5	6	7	8	9
Цель - создание условий для развития авиационного комплекса края путем оказания государственной поддержки модернизации материально-технической базы ОАО "Авиапредприятие "Алтай", АКГУП "Алтайские авиалинии"		15000	15000	15000	45000	федеральный бюджет		создание условий для развития авиационного комплекса края
	131567	37031	15120	12500	196218	краевой бюджет
	30000	25000	41500	73000	169500	внебюджетные источники, включая собственные средства предприятия и кредитные средства
Задача 1.1. Модернизация служебно-технической территории и укрепление материально-технической базы аэропорта Барнаул имени Г.С. Титова	3930	8031	2620		14581	краевой бюджет		обновление технологического оборудования для обеспечения производственной деятельности; повышение качества обслуживания пассажиров
	30000	25000	41500	73000	169500	внебюджетные источники, включая собственные средства предприятия и кредитные средства
Мероприятие 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство международного аэровокзала г. Барнаула	3930	8031	2620		14581	краевой бюджет, капитальные вложения	управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи	приведение качества обслуживания в соответствие с международными сертификационными требованиями, увеличение пропускной способности аэропорта при обслуживании пассажиров международных рейсов
Мероприятие 1.1.2. Строительство международного сектора в аэропорту Барнаул имени Г.С. Титова и приобретение необходимого технического оборудования				45000	45000	внебюджетные источники, включая собственные средства предприятия и кредитные средства	ОАО "Авиапредприятие "Алтай" (по согласованию)
Мероприятие 1.1.3. Обустройство привокзальной площади с внедрением автоматизированной системы паркинга			3000	5000	8000	внебюджетные источники, включая собственные средства предприятия и кредитные средства	ОАО "Авиапредприятие "Алтай" (по согласованию)	повышение культуры обслуживания, обеспечение контроля за транспортными средствами
Мероприятие 1.1.4. Ремонт и расширение VIP-зоны в здании аэровокзала (зала приема официальных лиц и делегаций и зала повышенной комфортности)	27000				27000	внебюджетные источники, включая собственные средства предприятия и кредитные средства	ОАО "Авиапредприятие "Алтай" (по согласованию)	расширение площадей, обеспечение для VIP-пассажиров необходимого уровня сервиса и комфорта
Мероприятие 1.1.5. Ремонт помещений аэровокзала. Оборудование точек продаж по принципу мини-маркета	3000		4500	3000	10500	внебюджетные источники, включая собственные средства предприятия и кредитные средства	ОАО "Авиапредприятие "Алтай" (по согласованию)	оборудование зала ожидания в соответствии с современными требованиями, включая предоставление дополнительных услуг
Мероприятие 1.1.6. Обновление парка спецтехники для обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов		25000	34000	20000	79000	внебюджетные источники, включая собственные средства предприятия и кредитные средства	ОАО "Авиапредприятие "Алтай" (по согласованию)	повышение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов и обеспечение безопасности полетов при обслуживании воздушных судов
Задача 1.2. Увеличение объемов работ по использованию авиации для оказания медицинской помощи населению, патрулирования лесов Алтайского края, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		15000	15000	15000	45000	федеральный бюджет		расширение перечня авиационных услуг для населения края
	11157	14000	12500	12500	50157	краевой бюджет
Мероприятие 1.2.1. Использование авиации для оказания медицинской помощи населению	5754	5000	5000	5000	20754	краевой бюджет	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	оперативное оказание экстренной и квалифицированной медицинской помощи жителям края
Мероприятие 1.2.2. Использование авиации для патрулирования лесов Алтайского края		15000	15000	15000	45000	федеральный бюджет	управление лесами Алтайского края	противодействие незаконной вырубке лесов; применение авиации при возникновении пожаров
Мероприятие 1.2.3. Использование авиации для нужд ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны? чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае"	2903	5000	5000	5000	17903	краевой бюджет	ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае"	перевозка специалистов, спасателей и оперативных групп для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районы, населенные пункты, которые попали в зону чрезвычайных ситуаций; перевозка продуктов питания, материальных средств первой необходимости в места размещения пострадавшего населения, при необходимости обеспечение дежурства воздушных судов и экипажей
Мероприятие 1.2.4. Использование авиации для нужд Администрации Алтайского края	2500	4000	2500	2500	11500	краевой бюджет	управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи	оперативное решение вопросов, связанных с жизнеобеспечением жителей Алтайского края
Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы авиапредприятия АКГУП "Алтайские авиалинии"	116480	15000			131480	краевой бюджет		обновление основных фондов и укрепление материально-технической базы предприятия
Мероприятие 1.3.1. Внесение денежных средств в уставный фонд АКГУП "Алтайские авиалинии"	116480	15000			131480	краевой бюджет, капитальные вложения	АКГУП "Алтайские авиалинии"	погашение кредита, ранее затраченного на приобретение трех вертолетов МИ-8 и приобретение комплектов силовых установок (один комплект включает два двигателя ТВ2-117А), рулевого и несущего винтов
Итого	161567	77031	71620	100500	410718

Примечание. В 2011 году средства перечислялись в рамках текущего финансирования.

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационного комплекса
Алтайского края" на 2011-2014 годы

Сводные финансовые затраты

по направлениям долгосрочной целевой программы "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011-2014 годы

Источники и направления расходов	Сумма затрат по годам					Примечание
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего
Всего финансовых затрат	161567	77031	71620	100500	410718
в том числе
из краевого бюджета	131567	37031	15120	12500	196218
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)		15000	15000	15000	45000
из внебюджетных источников	30000	25000	41500	73000	169500
Капитальные вложения	150410	48031	44120	73000	315561
в том числе
из краевого бюджета	120410	23031	2620		146061
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников	30000	25000	41500	73000	169500
Прочие расходы	11157	29000	27500	27500	95157
в том числе
из федерального бюджета		15000	15000	15000	45000
из краевого бюджета	11157	14000	12500	12500	50157
из внебюджетных источников

Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационного комплекса
Алтайского края" на 2011-2014 годы

Динамика

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011-2014 годы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение индикатора по годам
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомплекса Алтайского края	тыс. человек	320	325	334	430
в том числе на международных авиалиниях	тыс. человек	37	39	41	45
Количество обслуженных воздушных судов	единиц	2050	2105	2242	2466
Количество летных часов на воздушных судах АКГУП "Алтайские авиалинии" (на внутреннем рынке)	часов	330	1600	1800	2000
Масса обработанного груза, почты	тонн	2400	2500	2750	3010
Количество приобретенного технического оборудования для обновления парка спецтехники для обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов	единиц	-	2	1	-