Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 21 марта 2013 г. N 162

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010-2013 годы

Цели, задачи, мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора					Направления использования средств	Сумма расходов, тыс. руб.				Всего расходов, тыс. руб.
					в 2009 году	в плановом периоде					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
						2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16
Цель - развитие КГБУ "КДМ" как ресурсного центра в целях формирования условий для роста потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона	2010-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество общественных организаций, пользующихся услугами КГБУ "КДМ" как ресурсного центра	ед.	20	20	6	20	25	оплата проведенных работ, оказанных услуг, всего	2662,00	4158,00	3634,00	4079,00	14533,00
			количество физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, проводимых на базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра	тыс. чел.	3,6	4	6	6	7	оплата проведенных работ, оказанных услуг за счет капитальных вложений		1797,20			1797,20
			количество мероприятий для молодежи, проводимых на базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра	ед.	90	90	50	90	100	оплата проведенных работ, оказанных услуг за счет прочих расходов	2662,00	2360,80	3634,00	4079,00	12735,80
Задача 1. Создание условий для реконструкции здания КГБУ "КДМ"	2011 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество комплектов проектно-сметной документации	шт.			1			оплата договоров на проведение проектных и изыскательских работ за счет капитальных вложений		1797,20			1797,20
Мероприятие 1.1. Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания с возведением мансардного этажа, устройством кровли шатрового типа	2011 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество комплектов проектно-сметной документации	шт.			1			оплата договоров на проведение проектных и изыскательских работ за счет капитальных вложений		1797,20			1797,20
Задача 2. Обеспечение уставной деятельности КГБУ "КДМ" в качестве ресурсного центра по формированию, обобщению и распространению передового опыта работы в сфере молодежной политики	2010-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество работников, оплата труда которых осуществляется за счет программы	чел.	11	11	11	11	11	оплата работ, услуг за счет прочих расходов	2662,00	2360,80	3634,00	4079,00	12735,80
			количество мероприятий для молодежи, проводимых на базе КГБУ "КДМ" его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра	шт.	90	90	50	90	100
Мероприятие 2.1. Содержание работников КГБУ "КДМ"	2010-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество работников, оплата труда которых осуществляется за счет программы	чел.	11	11	11	11	11	оплата труда и начисления на оплату труда за счет прочих расходов	962,00	1085,80	1832,00	2348,00	6227,80
Мероприятие 2.2. Текущее содержание КГБУ "КДМ" (кроме содержания работников), в том числе	2011-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	доля своевременно оплаченных услуг по текущему содержанию КГБУ "КДМ"	процентов			100	100	100	оплата работ, услуг за счет прочих расходов		1275,00	1113,38	1640,00	4028,38
работы и услуги, связанные с содержанием имущества (обслуживание и ремонт техники и здания)												300,00	263,11	785,00	1348,11
прочие услуги (охрана, страхование, обеспечение пожарной безопасности, прокат специального оборудования, рекламно-информационное обслуживание и другие)												300,00	343,48	450,00	1093,48
услуги связи														30.00	30,00
увеличение стоимости материальных запасов												285,00	406,79	255,00	946,79
увеличение стоимости основных средств												390,00	100,00	100,00	590,00
прочие выплаты (возмещение дополнительных расходов работников, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, в служебных командировках)														20,00	20,00
Мероприятие 2.3. Благоустройство прилегающей территории	2012 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	площадь благоустроенной территории	кв. м				400		оплата договоров подряда на благоустройство территории за счет прочих расходов			597,62		597,62
Мероприятие 2.4. Приобретение компьютерной, цифровой техники и программных продуктов	2010, 2012-2013 годы	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество приобретенных единиц компьютерной и цифровой техники	шт.		24		5	5	оплата договоров на приобретение техники и программных продуктов за счет прочих расходов	1334,00		91,00	91,00	1516,00
			количество приобретенных комплектов программных продуктов	шт.		19		5	5
Мероприятие 2.5. Приобретение спортивного инвентаря и снаряжения	2010 год	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	количество приобретенных комплектов спортивного инвентаря и снаряжения	шт.		200				оплата договоров на приобретение снаряжения за счет прочих расходов	366,00				366,00
Итого											2662,00	4158,00	3634,00	4079,00	14533,00