Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 2 апреля 2013 г. N 188

6. Примерные (индикативные) показатели
повышения средней заработной платы работников краевых государственных учреждений социального обслуживания населения:

Категория работников: социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2015 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средняя заработная плата по Алтайскому краю (прогноз Алтайского края), рублей	16008,00	18278,00	20527,00	22990,00	25740,00	28800,00	31795,00	X	X
2	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	114,200	112,300	112,000	112,000	111,900	110,400	X	X
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	5,870	8,682	11,906	15,748	20,335	25,776	31,795	X	X
5	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	147,900	137,100	132,300	129,100	126,800	123,400	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Алтайском крае, %	36,600	47,500	58,000	68,500	79,000	89,500	100,000	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	227,450	336,410	461,310	610,200	787,920	998,760	1231,980	1407,920	4426,580
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей	X	108,960	233,860	382,750	560,470	771,310	1004,530	725,570	3061,880
	в том числе
10	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, млн. рублей	X	42,180	103,930	177,570	265,630	370,050	485,860	323,680	1445,220
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	12,300	13,000	13,800	14,600	15,600	16,400	39,100	85,700
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. рублей	X	54,480	116,930	191,380	280,240	385,660	502,270	362,790	1530,960
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	108,960	233,860	382,750	560,470	771,310	1004,530	725,570	3061,880
16	Соотношение объема средств, полученных за счет мероприятий по оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	2,750	0	0	0	0	0	0,413	0,098

Категория работников: педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2015 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средняя заработная плата по Алтайскому краю (прогноз Алтайского края), рублей	16008,00	18278,00	20527,00	22990,00	25740,00	28800,00	31795,00	X	X
2	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	114,200	112,300	112,000	112,000	111,900	110,400	X	X
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	8,950	13,709	16,422	19,542	23,166	27,360	31,795	X	X
5	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	153,200	119,800	119,000	118,500	118,100	116,200	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Алтайском крае, %	55,900	75,000	80,000	85,000	90,000	95,000	100,000	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	30,760	47,120	56,450	67,170	79,630	94,040	109,290	170,740	453,700
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей	X	16,360	25,690	36,410	48,870	63,280	78,530	78,460	269,140
	в том числе
10	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, млн. рублей	X	8,180	12,840	18,200	24,430	31,640	39,260	39,220	134,550
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. рублей	X	8,180	12,850	18,210	24,440	31,640	39,270	39,240	134,590
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	16,360	25,690	36,410	48,870	63,280	78,530	78,460	269,140
16	Соотношение объема средств, полученных за счет мероприятий по оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0	0	0	0	0	0	X	X

Категория работников: врачи

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2015 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средняя заработная плата по Алтайскому краю (прогноз Алтайского края), рублей	16008,00	18278,00	20527,00	22990,00	25740,00	28800,00	31795,00	X	X
2	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	114,200	112,300	112,000	112,000	111,900	110,400	X	X
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	11,456	23,707	26,829	31,496	41,081	57,600	63,590	X	X
5	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	206,900	131,200	117,400	130,400	140,200	110,400	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Алтайском крае, %	71,500	129,700	130,700	137,000	159,600	200,000	200,000	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	26,130	54,080	61,200	71,850	93,710	131,390	145,060	187,130	557,290
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн.рублей	X	27,950	35,070	45,720	67,580	105,260	118,930	108,740	400,510
	в том числе
10	За счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, млн. рублей	X	13,970	17,530	22,860	33,790	52,630	59,460	54,360	200,240
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. рублей	X	13,980	17,540	22,860	33,790	52,630	59,470	54,380	200,270
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	27,950	35,070	45,720	67,580	105,260	118,930	108,740	400,510
16	Соотношение объема средств, полученных за счет мероприятий по оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0	0	0	0	0	0	X	X

Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2015 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средняя заработная плата по Алтайскому краю (прогноз Алтайского края), рублей	16008,00	18278,00	20527,00	22990,00	25740,00	28800,00	31795,00	X	X
2	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	114,200	112,300	112,000	112,000	111,900	110,400	X	X
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	8,382	13,818	15,642	18,231	22,214	28,800	31,795	X	X
5	Темп роста по отношению к предыдущему году,%	X	164,900	113,200	116,600	121,800	129,700	110,400	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Алтайском крае, %	52,400	75,600	76,200	79,300	86,300	100,000	100,000	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	104,770	172,720	195,510	227,870	277,650	359,980	397,410	596,100	1631,140
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей	X	67,950	90,740	123,100	172,880	255,210	292,640	281,790	1002,520
	в том числе
10	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, млн. рублей	X	33,520	44,890	61,040	85,900	127,030	145,720	139,450	498,100
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,450	0,480	0,510	0,540	0,570	0,600	1,440	3,150
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. рублей	X	33,980	45,370	61,550	86,440	127,610	146,320	140,900	501,270
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	67,950	90,740	123,100	172,880	255,210	292,640	281,790	1002,520
16	Соотношение объема средств, полученных за счет мероприятий по оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0	0	0	0	0	0	X	X

Категория работников: младший медицинский персонал

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2015 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средняя заработная плата по Алтайскому краю (прогноз Алтайского края), рублей	16008,00	18278,00	20527,00	22990,00	25740,00	28800,00	31795,00	X	X
2	Темп роста по отношению к предыдущему году, %	X	114,200	112,300	112,000	112,000	111,900	110,400	X	X
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	5,955	9,160	10,469	12,047	18,147	28,800	31,795	X	X
5	Темп роста по отношению к предыдущему году, %		153,800	114,300	115,100	150,600	158,700	110,400	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Алтайском крае, %	37,200	50,100	51,000	52,400	70,500	100,000	100,000	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	163,750	251,810	287,870	331,260	499,000	791,950	874,310	870,950	3036,200
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей	X	88,060	124,120	167,510	335,250	628,200	710,560	379,690	2053,700
	в том числе
10	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, млн. рублей	X	43,120	61,110	82,720	166,530	312,930	354,040	186,950	1020,450
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,900	0,950	1,040	1,100	1,170	1,240	2,890	6,400
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. рублей	X	44,040	62,060	83,750	167,620	314,100	355,280	189,850	1026,850
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	88,060	124,120	167,510	335,250	628,200	710,560	379,690	2053,700
16	Соотношение объема средств, полученных за счет мероприятий по оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0	0	0	0	0	0	X	X

Итого по всем категориям работников

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2015 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	5,406	5,406	5,406	5,406	5,406	5,406	5,406	X	X
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	552,860	862,130	1062,340	1308,360	1737,910	2376,120	2758,040	X	X
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей	X	309,280	509,480	755,490	1185,050	1823,260	2205,190	1574,250	6787,750
	в том числе
4	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, млн. рублей	X	140,970	240,300	362,390	576,280	894,280	1084,340	743,660	3298,560
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	13,650	14,430	15,350	16,240	17,340	18,240	43,430	95,250
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. рублей	X	154,660	254,750	377,750	592,530	911,640	1102,610	787,160	3393,940
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	309,280	509,480	755,490	1185,050	1823,260	2205,190	1574,250	6787,750
10	Соотношение объема средств, полученных за счет мероприятий по оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0,970	0	0	0	0	0	0,191	0,044