Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе "Развитие металлургического

производства на территории Красноярского края

на 2020-2022 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы: увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
	Производство металлургическое
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2018 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	886958	953160,6	1000237,2	1029182	1060057,5
2	Индекс производства	%		106,8	101	101	99,8	100
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*:	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		321600	335636	394214	400000	401236
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		261000	307451	308918	310000	319580
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		263722	434468	385306	378925	381889
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		613997	633359	656135	662735	666174
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		261650	264803	290784	291185	290042
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		81215	50187	84499	82205,3	77851,7
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		33219	19200	35620	35100	34897
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		49914	48942	55748	56929	58748
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		89390	99383	104352	109570	115239
11	Среднесписочная численность работников	человек		44113	45021	45126	45126	45126
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2018 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	22144,1	22215	23452,3	24202,8	24977,3
2	Индекс производства	%		100,4	96	102	100	100
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*:	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		141200	14350	14560	15000	15997
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		326,6	352,1	374,8	392,5	401
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		300	325,6	340	360	374
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		2025	2235	2315	2478	2521
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		1335	1350	1380	1400	1496
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		9500	2215	1850	19873	16084
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		88,3	105	112	5600	4800
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		3642,2	4534	4658	4792	4950
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		40545,1	43874	45190	46546	48000
11	Среднесписочная численность работников	человек		7486	8612	8589	8580	8593
	Добыча металлических руд
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	2018 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	45299,3	47591,4	49033,9	50359,8	56264
2	Индекс производства	%		104	103	98,5	98	106
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*:	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		16950	18966	20666	21100	22030
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		21181	21256	21987	22132	22451
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		23711	39084	43333	44575	46323
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		20432	21877	25203	53673	80603
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		13253	13162	13293	13275	13360
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		3165	3139	27903	27800	27874
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		557	900	9100	9150	9200
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		4169	5103	5348	5781	5596
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		63688,7	67608	70989	74538	79000
11	Среднесписочная численность работников	человек		3566	3988	4164	4164	4164

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.