Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 20 ноября 2019 г. N 187 "О внесении изменения в постановление Администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 N 191 "Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 20.11.2019 N 187
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 15.12.2014 N 191
Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
|
1 |
Наименование программы |
Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее - программа) |
|
|
2 |
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
|
|
3 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
|
4 |
Разработчик программы |
Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - Комитет) |
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: Повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. Задачи: 1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. 3. Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка. 4. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. 5. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет). 6. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. 7. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикаторы: 1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения. Показатели: 1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение. 10. Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан. 11. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 12. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 13. Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 14. Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
|
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2021 годы |
|
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности". Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов". Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы". Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты". Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий". Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет. Соисполнители: Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее - Управление здравоохранения); Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки); Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по физической культуре, спорту и туризму); Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление по транспорту и связи); администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
23206689,9 |
22503530,0 |
|
|
2015 г. |
3067113,7 |
3084624,7 |
|
|
2016 г. |
3053288,0 |
2957592,9 |
|
|
2017 г. |
3048719,8 |
2909828,4 |
|
|
2018 г. |
3032407,1 |
3178817,8 |
|
|
2019 г. |
3671387,1 |
3510556,9 |
|
|
2020 г. |
3666887,1 |
3420654,7 |
|
|
2021 г. |
3666887,1 |
3441454,6 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
5385239,3 |
4888577,6 |
|
|
2015 г. |
611898,4 |
612569,0 |
|
|
2016 г. |
627167,1 |
613771,0 |
|
|
2017 г. |
627167,1 |
581379,0 |
|
|
2018 г. |
627167,1 |
632760,2 |
|
|
2019 г. |
966795,2 |
794823,2 |
|
|
2020 г. |
962522,2 |
816372,0 |
|
|
2021 г. |
962522,2 |
836903,2 |
|
10.3 |
Областной бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
16835598,0 |
16713398,0 |
|
|
2015 г. |
2297497,5 |
2332885,7 |
|
|
2016 г. |
2290223,1 |
2240287,7 |
|
|
2017 г. |
2290223,1 |
2227251,0 |
|
|
2018 г. |
2288235,4 |
2408430,0 |
|
|
2019 г. |
2556624,3 |
2539777,9 |
|
|
2020 г. |
2556397,3 |
2482283,0 |
|
|
2021 г. |
2556397,3 |
2482482,7 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
821716,6 |
770503,2 |
|
|
2015 г. |
134269,8 |
122225,7 |
|
|
2016 г. |
112449,8 |
77859,0 |
|
|
2017 г. |
107881,6 |
85466,2 |
|
|
2018 г. |
93556,6 |
119306,5 |
|
|
2019 г. |
124519,6 |
151154,1 |
|
|
2020 г. |
124519,6 |
107211,3 |
|
|
2021 г. |
124519,6 |
107280,3 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
164136,0 |
131051,4 |
|
|
2015 г. |
23448,0 |
16944,3 |
|
|
2016 г. |
23448,0 |
25675,2 |
|
|
2017 г. |
23448,0 |
15732,3 |
|
|
2018 г. |
23448,0 |
18321,1 |
|
|
2019 г. |
23448,0 |
24801,7 |
|
|
2020 г. |
23448,0 |
14788,4 |
|
|
2021 г. |
23448,0 |
14788,4 |
|
11 |
Ожидаемые результаты реализации программы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2021 года планируется: - охватить 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5%; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в т.ч. по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%; - оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2021 года планируется: - охватить 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5%; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%; - оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
|
1. Характеристика текущего состояния системы социальной защиты населения города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе Новокузнецке создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.
Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:
- совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;
- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;
- наличие достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.
Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.
Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.
Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, в первую очередь предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории Новокузнецкого городского округа.
В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет и 13 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых - удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40% от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях; помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке; численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города Новокузнецка является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан: участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения - единовременная адресная материальная помощь в размере 3000 рублей; гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, - единовременная целевая выплата в размере 5000 рублей. В 2018 году 19 гражданам оказана материальная помощь в размере 3000 рублей, на общую сумму 57000 рублей, 12 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, выплачена единовременная целевая выплата в размере 5000 рублей, на общую сумму 60000 рублей.
В 2013 году 107214 человек - 70% пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:
- 50593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";
- 18815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;
- 347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;
- 66900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.
В 2018 году 112471 человек - 66% пенсионеров получили меры социальной поддержки:
- 54442 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";
- 11991 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;
- 478 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;
- 52915 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.
Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.
На сегодняшний день на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка состоит 15859 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 21884 несовершеннолетних ребенка, что составляет 19,24% от общего числа детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа.
В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:
- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- областной материнский капитал;
- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.
Предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году меры социальной поддержки были предоставлены 2500 многодетным семьям, в 2014 году - 3193 многодетным семьям, в 2015 году - 3512 многодетным семьям, в 2016 году - 3916 многодетным семьям, в 2017 году - 4171 многодетной семье, в 2018 - 4387 семьям.
В целях совершенствования демографической политики с 1 января 2013 года на территории Кемеровской области - Кузбасса введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения)) третьего ребенка или последующих детей". На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получили 521 многодетная семья, что составляет более 40% от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка. К концу 2016 года количество таких многодетных семей составило 1201, а к концу 2017 года - 1793, в 2018 г. за назначением ЕДВ обратилось 1172 многодетных малообеспеченных семей. Всего с начала действия Закона эта выплата была назначена 3387 семьям.
В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4693 путевки, в том числе:
- 1051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;
- 1638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100% детей от потребности);
- 1691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.
В период летней оздоровительной кампании 2018 года приобретено 1565 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей, находящихся в социально опасном положении (оздоровлено 100% детей от потребности).
На социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось в 2013 году 892 воспитанника, в 2014 году - 765 воспитанников, в 2015 году - 855 воспитанников, в 2016 году - 748 воспитанников, в 2017 году - 641 воспитанник, в 2018 году - 798 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 659 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Более 2,5 тыс. обращений за экстренной психологической помощью поступило от несовершеннолетних на детскую линию "Телефона доверия" муниципального казенного учреждения "Центр психолого-педагогической помощи". Несмотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.
Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
В городе Новокузнецке проживают более 45,1 тыс. инвалидов и 2,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов являются важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города Новокузнецка. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида; достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в общество, что, в свою очередь, экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному инвалиду.
Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем, во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населения и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи, в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов исполнительной власти Новокузнецкого городского округа и развития регламентного информационного обмена.
Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и муниципальным учреждениям социальной защиты города Новокузнецка своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.
2. Основная цель и задачи программы
Цель программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Задачи программы:
1) предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа;
2) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;
3) укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка;
4) повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения;
5) повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа;
6) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;
7) сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Целевые индикаторы:
1) доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;
2) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.
Показатели:
1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;
2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета;
3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу;
4) количество семей при рождении (усыновлении) первого ребенка;
5) количество семей, имеющих трех и более детей;
6) количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей;
7) количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка;
8) количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
9) доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение;
10) количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан;
11) факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
12) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;
13) доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты;
14) доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1 к настоящей программе, методика расчета показателей и целевых индикаторов - в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015-2021 гг.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:
- подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности";
- подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов";
- подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы";
- отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты";
- отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий";
- отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
План программных мероприятий приведен в форме N 3, которая является приложением N 3 к настоящей программе.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приводится в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе приводится в форме N 6 приложения N 5 к настоящей программе.
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
Паспорт
подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее - подпрограмма 1) |
|
|
2 |
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 1 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 1 |
Цель подпрограммы 1: Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. Задачи: 1. Реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации) |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 1 |
1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу. 4. Количество семей при рождении (усыновлении) первого ребенка. 5. Количество семей, имеющих трех и более детей. 6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. 7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. 8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг. 9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 1 |
2015-2021 годы |
|
|
|
Перечень мероприятий подпрограммы 1 |
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"; Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения"; Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг"; Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации"; Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"; Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи"; Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан"; Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"; Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания"; Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей"; Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" |
|
|
8 |
Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор): Комитет. Соисполнители: Управление культуры, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|
|
9 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
9.1 |
Всего по источникам |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
21808180,0 |
21164649,6 |
|
|
2015 г. |
2861777,7 |
2893633,8 |
|
|
2016 г. |
2869772,0 |
2798525,8 |
|
|
2017 г. |
2869772,0 |
2757736,9 |
|
|
2018 г. |
2862594,3 |
2995420,1 |
|
|
2019 г. |
3451088,0 |
3279068,9 |
|
|
2020 г. |
3446588,0 |
3209732,1 |
|
|
2021 г. |
3446588,0 |
3230532,0 |
|
9.2 |
Федеральный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
5385239,3 |
4888551,1 |
|
|
2015 г. |
611898,4 |
612542,5 |
|
|
2016 г. |
627167,1 |
613771,0 |
|
|
2017 г. |
627167,1 |
581379,0 |
|
|
2018 г. |
627167,1 |
632760,2 |
|
|
2019 г. |
966795,2 |
794823,2 |
|
|
2020 г. |
962522,2 |
816372,0 |
|
|
2021 г. |
962522,2 |
836903,2 |
|
9.3 |
Областной бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
15662797,1 |
15540382,4 |
|
|
2015 г. |
2151372,5 |
2192402,5 |
|
|
2016 г. |
2144098,1 |
2097557,4 |
|
|
2017 г. |
2144098,1 |
2088684,9 |
|
|
2018 г. |
2142110,4 |
2245875,2 |
|
|
2019 г. |
2360524,0 |
2342667,5 |
|
|
2020 г. |
2360297,0 |
2286497,6 |
|
|
2021 г. |
2360297,0 |
2286697,3 |
|
9.4 |
Местный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
596007,6 |
604664,7 |
|
|
2015 г. |
75058,8 |
71744,5 |
|
|
2016 г. |
75058,8 |
61522,2 |
|
|
2017 г. |
75058,8 |
71940,7 |
|
|
2018 г. |
69868,8 |
98463,6 |
|
|
2019 г. |
100320,8 |
116776,5 |
|
|
2020 г. |
100320,8 |
92074,1 |
|
|
2021 г. |
100320,8 |
92143,1 |
|
9.5 |
Внебюджетные источники |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
164136,0 |
131051,4 |
|
|
2015 г. |
23448,0 |
16944,3 |
|
|
2016 г. |
23448,0 |
25675,2 |
|
|
2017 г. |
23448,0 |
15732,3 |
|
|
2018 г. |
23448,0 |
18321,1 |
|
|
2019 г. |
23448,0 |
24801,7 |
|
|
2020 г. |
23448,0 |
14788,4 |
|
|
2021 г. |
23448,0 |
14788,4 |
|
10 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
|
|
|
10.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2021 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85% |
|
|
10.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2021 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%; - увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 650 семей в год; - увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1200 семей в год; - увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год; - увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год; - отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг; - установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85% |
|
5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города Новокузнецка (почетные граждане, доноры).
В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства Российской Федерации имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45580 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлены право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55002 человека, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.
В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тыс. граждан города Новокузнецка.
В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.
В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.
Кроме того, за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тыс. граждан города Новокузнецка.
В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области - Кузбассе, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 170 тыс. получателей пенсий, из них более 86% - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы 1 позволят повысить качество жизни населения города Новокузнецка старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1 - предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.
Задачи подпрограммы 1:
1) реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;
2) улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации).
5.1.3. Показатели подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:
1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;
2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета;
3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу;
4) количество семей при рождении (усыновлении) первого ребенка;
5) количество семей, имеющих трех и более детей;
6) количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей;
7) количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка;
8) количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
9) доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.
Сведения о показателях и их планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 1, методика расчета показателей - в форме N 2 к подпрограмме 1.
Форма N 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||||||
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
791 |
840 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
890 |
940 |
996 |
998 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
884 |
754 |
776 |
829 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
6102,7 |
7700 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
8000 |
8000 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
6216 |
9293 |
9711 |
8516 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
50,5 |
58,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
68,5 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
66 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4 |
Количество семей при рождении (усыновлении) первого ребенка |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
550 |
600 |
650 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
550 |
600 |
650 |
|
1.5 |
Количество семей, имеющих трех и более детей |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1100 |
1150 |
1200 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1100 |
1150 |
1200 |
|
1.6 |
Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4387 |
4500 |
4550 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4387 |
4500 |
4550 |
|
1.7 |
Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
420 |
450 |
450 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
420 |
450 |
450 |
|
1.8 |
Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
шт. |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
85 |
- |
- |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
85 |
- |
- |
Форма N 2
к подпрограмме 1
Методика
расчета показателей
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
Одс = Оф / Чг / Км
Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату мер социальной поддержки льготным категориям граждан; Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
Рпс = Свп / Кп
Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета; Кп - количество получателей адресной материальной помощи |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
% |
Рзс = Фзс / Кср / Км / Зэр x 100%
Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников; Кср - количество социальных работников; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона |
|
1.4 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
% |
Дсохр. зан = (Чзан / Чобуч. раб) x 100%
Дсохр. зан - доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение; Чзан - численность занятых предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование на конец отчетного периода; Чобуч. раб - численность работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде |
|
5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в течение 2015-2021 годов.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры, образования и здравоохранения, выплату компенсации за телефон 70-летним гражданам, установку телефона и компенсацию за радио инвалидам, денежной компенсации взамен продуктовых наборов, пособия на погребение неработающих граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" включает возмещение разницы в цене за уголь проживающим в частных домах с печным отоплением.
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" включает в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным и инвалидам (неприватизированное жилье).
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" включает в себя меры социальной поддержки донорам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС.
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" включает в себя пенсию Кемеровской области и муниципальную пенсию лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Новокузнецка.
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" предусматривает оказание государственной социальной помощи малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" предусматривает оказание адресной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возмещение инвалидам за лекарства, выплату компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам, пожизненной ренты гражданам, заключившим договор пожизненной ренты, и прочее.
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным матерям и приемным родителям, детских пособий, пособий по уходу за ребенком неработающим матерям, компенсации за содержание в дошкольных учреждениях и прочее.
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусматривает выплату материнского капитала, материальную поддержку семей в связи с рождением (усыновлением), дифференцированную в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям. В 2019 году данное мероприятие выделено из основного мероприятия 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми".
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" будет реализовываться в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Мероприятие предусматривает профессиональное обучение, направленное на создание экономических и социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста, и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.
Информация о расходах на мероприятия подпрограммы 1 представлена в форме N 3 к подпрограмме 1.
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию подпрограммы 1, в том числе мероприятий, представлена в форме N 4 к подпрограмме 1.
Форма N 3
к подпрограмме 1
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 13) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||
|
План по подпрограмме |
21808180,0 |
2861777,7 |
2869772,0 |
2869772,0 |
2862594,3 |
3451088,0 |
3446588,0 |
3446558,0 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
21164649,6 |
2893633,8 |
2798525,8 |
2757736,9 |
2995420,1 |
3279068,9 |
3209732,1 |
3230532,0 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
3934113,7 |
539345,1 |
539345,1 |
539345,1 |
533778,4 |
594100,0 |
594100,0 |
594100,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3979702,7 |
539944,7 |
531770,4 |
531634,8 |
558732,2 |
630220,4 |
593700,1 |
593700,1 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
3918543,7 |
534155,1 |
534155,1 |
534155,1 |
533778,4 |
594100,0 |
594100,0 |
594100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3969288,9 |
532530,9 |
528770,4 |
531634,8 |
558732,2 |
630220,4 |
593700,1 |
593700,1 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10413,8 |
7413,8 |
3000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
3916661,8 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
593992,6 |
594100,0 |
594100,0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3968518,1 |
532244,5 |
528533,6 |
531593,4 |
558696,7 |
630163,5 |
593643,2 |
593643,2 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
3916661,8 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
593992,6 |
594100,0 |
594100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3968518,1 |
532244,5 |
528533,6 |
531593,4 |
558696,7 |
630163,5 |
593643,2 |
593643,2 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10838,6 |
7646,9 |
3191,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1130,1 |
376,7 |
376,7 |
376,7 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
424,8 |
233,1 |
191,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10413,8 |
7413,8 |
3000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление культуры |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
751,8 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
346,0 |
53,3 |
45,1 |
41,4 |
35,5 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
751,8 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
346,0 |
53,3 |
45,1 |
41,4 |
35,5 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет образования |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
140000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
119962,6 |
15457,6 |
2119,4 |
19716,5 |
29268,1 |
19401,0 |
17000,0 |
17000,0 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
140000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
119962,6 |
15457,6 |
2119,4 |
19716,5 |
29268,1 |
19401,0 |
17000,0 |
17000,0 |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
4742744,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
716200,0 |
716200,0 |
716200,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в т.ч. по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4773478,0 |
687120,0 |
623033,5 |
647574,9 |
675423,6 |
710042,0 |
715142,0 |
715142,0 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
4742744,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
716200,0 |
716200,0 |
716200,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4773478,0 |
687120,0 |
623033,5 |
647574,9 |
675423,6 |
710042,0 |
715142,0 |
715142,0 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
2601928,4 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2044592,8 |
306018,5 |
270213,1 |
254487,9 |
285005,8 |
309297,0 |
309281,4 |
310289,1 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
2601928,4 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2044592,8 |
306018,5 |
270213,1 |
254487,9 |
285005,8 |
309297,0 |
309281,4 |
310289,1 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по подпрограмме |
1438622,0 |
201896,0 |
191981,0 |
191981,0 |
191981,0 |
220261,0 |
220261,0 |
220261,0 |
Отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
1.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1358752,9 |
196751,5 |
198838,1 |
185493,7 |
190934,5 |
211265,7 |
187734,7 |
187734,7 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1133142,0 |
170376,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
986749,0 |
161741,7 |
159019,0 |
146457,8 |
134414,5 |
128372,0 |
128372,0 |
128372,0 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
305480,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
59800,0 |
59800,0 |
59800,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
372003,9 |
35009,8 |
39819,1 |
39035,9 |
56520,0 |
82893,7 |
59362,7 |
59362,7 |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
11585,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
9759,7 |
1223,0 |
1159,5 |
1642,8 |
1225,4 |
1503,0 |
1503,0 |
1503,0 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
11585,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
9759,7 |
1223,0 |
1159,5 |
1642,8 |
1225,4 |
1503,0 |
1503,0 |
1503,0 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
126412,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
19300,0 |
19300,0 |
19300,0 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
89577,5 |
9950,6 |
13950,5 |
11360,0 |
10175,9 |
13628,2 |
15221,7 |
15290,6 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
126412,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
19300,0 |
19300,0 |
19300,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
89577,5 |
9950,6 |
13950,5 |
11360,0 |
10170,9 |
13628,2 |
15221,7 |
15290,6 |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
3434447,3 |
537704,6 |
551286,9 |
551286,9 |
549675,9 |
414831,0 |
414831,0 |
414831,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3748568,0 |
638491,0 |
669637,4 |
631822,7 |
656437,8 |
361308,5 |
389972,0 |
400898,6 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
1878737,9 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
254844,9 |
290100,0 |
290100,0 |
290100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2161336,4 |
306524,0 |
343557,9 |
326891,2 |
347754,3 |
257939,8 |
283886,3 |
294782,9 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1555709,4 |
293801,4 |
296442,0 |
296442,0 |
294831,0 |
124731,0 |
124731,0 |
124731,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1587231,6 |
331967,0 |
326079,5 |
304931,5 |
308683,5 |
103368,7 |
106085,7 |
106115,7 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
3429613,5 |
536092,8 |
549675,9 |
549675,9 |
549675,9 |
414831,0 |
414831,0 |
414831,0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3599957,1 |
569485,9 |
624639,4 |
624886,0 |
651618,7 |
355508,5 |
381446,0 |
392372,6 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
1878737,9 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
254844,9 |
290100,0 |
290100,0 |
290100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2161336,4 |
306524,0 |
343557,9 |
326891,2 |
347754,3 |
257939,8 |
283886,3 |
294782,9 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1550875,6 |
292189,6 |
294831,0 |
294831,0 |
294831,0 |
124731,0 |
124731,0 |
124731,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1438620,7 |
262961,9 |
281081,5 |
297994,8 |
303864,4 |
97568,7 |
97559,7 |
97589,7 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
4835,4 |
1611,8 |
1611,8 |
1611,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1287,4 |
645,3 |
642,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
4835,4 |
1611,8 |
1611,8 |
1611,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1287,4 |
645,3 |
642,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет образования и науки |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
147323,5 |
68359,8 |
44355,9 |
6936,7 |
4819,1 |
5800,0 |
8526,0 |
8526,0 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
147323,5 |
68359,8 |
44355,9 |
6936,7 |
4819,1 |
5800,0 |
8526,0 |
8526,0 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
4023527,6 |
527517,8 |
527517,8 |
527517,8 |
527517,8 |
637818,8 |
637818,8 |
637818,8 |
Повышение отношения среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100%. Отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
1.3; 1.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3950176,5 |
498676,9 |
487803,9 |
474003,7 |
588216,8 |
645719,1 |
627878,0 |
627878,1 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
3850846,0 |
502849,0 |
502849,0 |
502849,0 |
502849,0 |
613150,0 |
613150,0 |
613150,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3806412,9 |
477819,9 |
459495,5 |
456443,1 |
567391,0 |
620063,8 |
612599,8 |
612599,8 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
8545,6 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
12712,2 |
3912,7 |
2633,2 |
1828,3 |
2504,7 |
853,6 |
489,8 |
489,9 |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
164136,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
131051,4 |
16944,3 |
25675,2 |
15732,3 |
18321,1 |
24801,7 |
14788,4 |
14788,4 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
1350300,0 |
- |
- |
- |
- |
450100,0 |
450100,0 |
450100,0 |
Увеличение количества семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 650 семей в год. Увеличение количества семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1200 семей в год. Увеличение количества многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год. Увеличение количества семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год |
1.4; 1.5; 1.6; 1.7 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1085627,2 |
- |
- |
- |
- |
372232,0 |
352299,3 |
361095,9 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
900300,0 |
- |
- |
- |
- |
300100,0 |
300100,0 |
300100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
678392,5 |
- |
- |
- |
- |
223357,0 |
223204,3 |
231831,2 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
450000,0 |
- |
- |
- |
- |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
407234,7 |
- |
- |
- |
- |
148875,0 |
129095,0 |
129264,7 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" |
Комитет, Комитет образования и науки, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
4500,0 |
- |
- |
- |
- |
4500,0 |
- |
- |
Установление доли сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85% |
1.9 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4452,0 |
- |
- |
- |
- |
4452,0 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
4273,0 |
- |
- |
- |
- |
4273,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4229,4 |
- |
- |
- |
- |
4229,4 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
227,0 |
- |
- |
- |
- |
227,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
222,6 |
- |
- |
- |
- |
222,6 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
140,0 |
- |
- |
- |
- |
140,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,6 |
- |
- |
- |
- |
133,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
133,0 |
- |
- |
- |
- |
133,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
126,9 |
- |
- |
- |
- |
126,9 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
7,0 |
- |
- |
- |
- |
7,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6,7 |
- |
- |
- |
- |
6,7 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет образования и науки |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
2680,0 |
- |
- |
- |
- |
2680,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2671,2 |
- |
- |
- |
- |
2671,2 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
2545,0 |
- |
- |
- |
- |
2545,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2537,6 |
- |
- |
- |
- |
2537,6 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
135,0 |
- |
- |
- |
- |
135,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,6 |
- |
- |
- |
- |
133,6 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление культуры |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
222,6 |
- |
- |
- |
- |
222,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
238,0 |
- |
- |
- |
- |
238,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
211,5 |
- |
- |
- |
- |
211,5 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
12,0 |
- |
- |
- |
- |
12,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11,1 |
- |
- |
- |
- |
11,1 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
1430,0 |
- |
- |
- |
- |
1430,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1424,6 |
- |
- |
- |
- |
1424,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
1357,0 |
- |
- |
- |
- |
1357,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1353,4 |
- |
- |
- |
- |
1353,4 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
73,0 |
- |
- |
- |
- |
73,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
71,2 |
- |
- |
- |
- |
71,2 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
21808180,0 |
2861777,7 |
2869772,0 |
2869772,0 |
2862594,3 |
3451088,0 |
3446588,0 |
3446588,0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
21164649,6 |
2893633,8 |
2798525,8 |
2757736,9 |
2995420,1 |
3279068,9 |
3209732,1 |
3230532,0 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
5385239,3 |
611898,4 |
627167,1 |
627167,1 |
627167,1 |
966795,2 |
962522,2 |
962522,2 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4888551,1 |
612542,5 |
613771,0 |
581379,0 |
632760,2 |
794823,2 |
816372,0 |
836903,2 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
15662797,1 |
2151372,5 |
2144098,1 |
2144098,1 |
2142110,4 |
2360524,0 |
2360297,0 |
2360297,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15540382,4 |
2192402,5 |
2097557,4 |
2088684,9 |
2245875,2 |
2342667,5 |
2286497,6 |
2286697,3 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
596007,6 |
75058,8 |
75058,8 |
75058,8 |
69868,8 |
100320,8 |
100320,8 |
100320,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
604664,7 |
71744,5 |
61522,2 |
71940,7 |
98463,6 |
116776,5 |
92074,1 |
92143,1 |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
164136,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
131051,4 |
16944,3 |
25675,2 |
15732,3 |
18321,1 |
24801,7 |
14788,4 |
14788,4 |
||||||
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности" |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1: Комитет Соисполнители: Управление здравоохранения, Управление культуры, Комитет образования и науки |
|
|
|
2893633,8 |
2798525,8 |
2757736,9 |
2995420,1 |
3279068,9 |
3209732,1 |
3230532,0 |
21164649,6 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
|
|
|
|
539944,7 |
531770,4 |
531634,8 |
558732,2 |
630220,4 |
593700,1 |
593700,1 |
3979702,7 |
|
Комитет |
915 |
18101 |
70030 |
29606,6 |
28666,3 |
25378,2 |
21260,1 |
21732,0 |
21732,0 |
21732,0 |
170107,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70020 |
10150,5 |
8901,2 |
7048,1 |
5541,9 |
5598,0 |
5598,0 |
5598,0 |
48435,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70010 |
231403,3 |
241821,8 |
206590,4 |
154901,8 |
170782,0 |
170782,0 |
170782,0 |
1347063,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80070 |
715,5 |
658,9 |
635,2 |
561,7 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
4479,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70040 |
2344,7 |
2271,6 |
1156,5 |
33,8 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
6007,6 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70080 |
108820,7 |
67668,9 |
34589,7 |
3888,6 |
3527,3 |
3627,3 |
3627,3 |
225749,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70090 |
137506,7 |
166636,0 |
171940,1 |
165391,3 |
173848,0 |
173848,0 |
173848,0 |
1163018,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70110 |
- |
- |
73546,3 |
195532,4 |
241336,2 |
204830,9 |
204830,9 |
920076,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80110 |
8789,8 |
8811,5 |
7462,3 |
8980,0 |
9062,0 |
9062,0 |
9062,0 |
61229,6 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80090 |
2906,7 |
3097,4 |
3246,6 |
2605,1 |
3575,0 |
3460,0 |
3460,0 |
22350,8 |
|
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
72010 |
17,8 |
9,6 |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
33,3 |
|
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
70430 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
312,7 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18101 |
7241 |
233,1 |
191,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
424,8 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18101 |
8504 |
7413,8 |
3000 |
- |
- |
- |
- |
- |
10413,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
915 |
18102 |
10250 |
15457,6 |
2119,4 |
19716,5 |
29268,1 |
19401,0 |
17000,0 |
17000,0 |
119962,6 |
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
915 |
18103 |
80100 |
687120,0 |
623033,5 |
647574,9 |
675423,6 |
710042,0 |
715142,0 |
715142,0 |
4773478,0 |
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
915 |
18104 |
|
306018,5 |
270213,1 |
254487,9 |
285005,8 |
309297,0 |
309281,4 |
310289,1 |
2044592,8 |
|
Комитет |
915 |
18104 |
51370 |
1975,5 |
1930,0 |
2009,7 |
1939,5 |
1995,8 |
2332,5 |
2476,2 |
14659,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52800 |
93,6 |
97,1 |
121,2 |
158,2 |
136,3 |
111,3 |
111,3 |
829,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52200 |
18795,6 |
19703,8 |
19934,3 |
21097,5 |
21810,4 |
21485,9 |
22349,9 |
145177,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52500 |
285153,8 |
248482,2 |
232422,7 |
261810,7 |
285354,5 |
285351,7 |
285351,7 |
1883927,3 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
915 |
18105 |
|
196751,5 |
198838,1 |
185493,7 |
190934,5 |
211265,7 |
187734,7 |
187734,7 |
1358752,9 |
|
Комитет |
915 |
18105 |
80040 |
161741,7 |
159019,0 |
146457,8 |
134414,5 |
128372,0 |
128372,0 |
128372,0 |
986749,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18105 |
10990 |
35009,8 |
39819,1 |
39035,9 |
56520,0 |
82893,7 |
59362,7 |
59362,7 |
372003,9 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
18106 |
80080 |
1223,0 |
1159,5 |
1642,8 |
1225,4 |
1503,0 |
1503,0 |
1503,0 |
9759,7 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
|
915 |
18107 |
|
9950,6 |
13950,5 |
11360,0 |
10175,9 |
13628,2 |
15221,7 |
15290,6 |
89577,5 |
|
Комитет |
915 |
18107 |
11010 |
5783,7 |
9936,7 |
7361,6 |
4334,8 |
5362,1 |
6079,8 |
6079,7 |
44938,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85090 |
120,5 |
120,6 |
120,6 |
120,6 |
121,0 |
121,0 |
121,0 |
845,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85100 |
470,8 |
383,4 |
312,3 |
260,3 |
218,7 |
268,7 |
268,7 |
2182,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85080 |
544,2 |
8,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
553,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85130 |
|
8,9 |
|
|
|
|
|
8,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85150 |
- |
- |
547,3 |
1707,8 |
1895,0 |
1805,0 |
1805,0 |
7760,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85160 |
|
|
|
831,2 |
2861,7 |
3534,8 |
3534,8 |
10762,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
72060 |
|
|
|
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10130 |
1020,4 |
1232,8 |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
2352,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10170 |
2011,0 |
2259,2 |
1817,9 |
1818,9 |
1934,8 |
2235,0 |
2235,0 |
14311,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
20400 |
- |
- |
1100,8 |
1097,2 |
1234,9 |
1177,4 |
1246,4 |
5856,7 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
|
|
18108 |
|
638491,0 |
669637,4 |
631822,7 |
656437,8 |
361308,5 |
389972,0 |
400898,6 |
3748568,0 |
|
Комитет |
915 |
18108 |
70050 |
61479,4 |
62306,3 |
65195,4 |
58957,3 |
- |
- |
- |
247938,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
55730 |
|
|
|
39969,6 |
- |
- |
- |
39969,6 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70070 |
32,9 |
29,0 |
61,7 |
66,6 |
106,0 |
76,0 |
76,0 |
448,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70060 |
4849,6 |
4594,3 |
4487,1 |
3874,1 |
4120,2 |
4120,2 |
4120,2 |
30165,7 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
80120 |
4589,0 |
3803,2 |
3312,7 |
2343,1 |
2800,0 |
4300,0 |
4300,0 |
25448,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
R0840 |
50081,0 |
77031,6 |
91670,2 |
96671,1 |
- |
- |
- |
315453,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80010 |
41014,9 |
40232,0 |
49349,8 |
54086,4 |
- |
- |
- |
184683,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80050 |
105490,0 |
96878,9 |
86376,8 |
89423,0 |
92615,0 |
92615,0 |
92615,0 |
656013,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70100 |
14,1 |
9,4 |
13,1 |
13,7 |
20,5 |
13,5 |
13,5 |
97,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
53800 |
245481,7 |
264154,8 |
256649,7 |
245746,0 |
253470,8 |
278081,0 |
288756,0 |
1832340,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
50840 |
56022,7 |
74605,4 |
66381,9 |
57755,6 |
- |
- |
- |
254765,6 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
71810 |
63770,8 |
40552,7 |
3624,0 |
2476,0 |
3000,0 |
4226,0 |
4226,0 |
121875,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
52700 |
5019,6 |
4797,7 |
3859,6 |
4283,2 |
4469,0 |
5805,3 |
6026,9 |
34261,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70840 |
- |
- |
840,8 |
772,2 |
707,0 |
735,0 |
765,0 |
3820,0 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18108 |
7322 |
52,8 |
642,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
694,9 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18108 |
7242 |
504,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
504,0 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18108 |
7243 |
88,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
915 |
18109 |
|
498676,9 |
487803,9 |
474003,7 |
588216,8 |
645719,1 |
627878,0 |
627878,1 |
3950176,5 |
|
Комитет |
915 |
18109 |
70160 |
218183,0 |
215105,0 |
220127,0 |
287948,2 |
313662,5 |
314098,5 |
314098,5 |
1883222,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
3912,7 |
2633,2 |
1828,3 |
2504,7 |
853,6 |
489,8 |
489,9 |
12712,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
16944,3 |
25675,2 |
15732,3 |
18321,1 |
24801,7 |
14788,4 |
14788,4 |
131051,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70170 |
259311,3 |
243924,7 |
236199,6 |
279377,5 |
306110,3 |
298310,3 |
298310,3 |
1921544,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70190 |
325,6 |
465,8 |
116,5 |
65,3 |
191,0 |
191,0 |
191,0 |
1546,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
71430 |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
|
915 |
181Р1 |
|
|
|
|
- |
372232,0 |
352299,3 |
361095,9 |
1085627,2 |
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
70050 |
|
|
|
- |
67294,0 |
67294,0 |
67294,0 |
201882,0 |
|
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
55730 |
|
|
|
- |
106034,0 |
202454,3 |
210252,9 |
518741,2 |
|
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
80010 |
|
|
|
- |
57551,0 |
57551,0 |
57551,0 |
172653,0 |
|
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
50840 |
|
|
|
- |
141353,0 |
25000,0 |
25998,0 |
192351,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" |
|
|
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
4452,0 |
- |
- |
4452,0 |
|
Комитет |
915 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
133,6 |
- |
- |
133,6 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
2671,2 |
- |
- |
2671,2 |
|
|
Управление культуры |
913 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
222,6 |
- |
- |
222,6 |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
914 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
1424,6 |
- |
- |
1424,6 |
|
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
К концу 2021 года планируется:
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц;
- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей;
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%;
- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 650 семей в год;
- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1200 семей в год;
- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год;
- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%.
Таким образом, реализация подпрограммы 1 позволит в целом обеспечить достижение ее цели, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.
5.1.8. Система управления подпрограммой 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 - Комитет и соисполнители: Управление культуры, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Управление здравоохранения (далее - соисполнители).
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнители представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 1.
На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнители представляют в Комитет ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.
5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
Паспорт
подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
|
1 |
Наименование подпрограммы 2 |
Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2) |
|
|
2 |
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель: Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка. Задача: Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 2 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2015-2021 гг. |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи"; Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района"; Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района"; Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования"; Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры"; Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2: Комитет Соисполнители: Управление по транспорту и связи; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Комитет образования и науки; Управление культуры; Комитет по делам молодежи |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
5527,0 |
1053,7 |
|
|
2015 г. |
5527,0 |
- |
|
|
2016 г. |
- |
978,9 |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
74,8 |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.4 |
Местный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
5527 |
1053,7 |
|
|
2015 г. |
5527 |
- |
|
|
2016 г. |
- |
978,9 |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
74,8 |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов |
|
5.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, - обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.
Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.
В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44650 инвалидов, из них 2163 - дети-инвалиды. Более 168000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:
- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;
- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Новокузнецкого городского округа и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.
5.2.2. Основная цель и задача подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка.
Задача подпрограммы 2 - повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке.
5.2.3. Показатели подпрограммы 2
Показателем подпрограммы 2 является количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан.
Сведения о показателе подпрограммы 2 и его планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 2.
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | |||||||||||||
|
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
объектов |
ведомственная отчетность |
Ежегодно |
11 |
26 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
42 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
42 |
49 |
49 |
- |
- |
- |
- |
5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2021 гг.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:
- основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи";
- основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района";
- основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района";
- основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования";
- основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры";
- основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи".
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 2.
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 13) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||
|
План по подпрограмме |
5527,0 |
5527,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
Комитет, Управление по транспорту и связи |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
2533,0 |
2533,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
2533,0 |
2533,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
1773,0 |
1773,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
330,2 |
- |
255,4 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
1773,0 |
1773,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
330,2 |
- |
255,4 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление по транспорту и связи |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
760,0 |
760,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
760,0 |
760,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
Администрация Орджоникидзевского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
1233,0 |
1233,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
1233,0 |
1233,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
816,0 |
816,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
816,0 |
816,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
5527,0 |
5527,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
5527,0 |
5527,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2
Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 2 составит 5527 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 5527 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приводится в форме N 4 к подпрограмме 2.
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2: Комитет, всего Соисполнители: Управление по транспорту и связи; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Управление культуры; Комитет образования и науки; Комитет по делам молодежи |
|
18201 |
20210 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
1053,7 |
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
Комитет |
915 |
18201 |
20210 |
- |
255,4 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
330,2 |
|
Управление по транспорту и связи |
934 |
182 |
2021 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
723,5 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Администрация Куйбышевского района |
917 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности зданий администрации Орджоникидзевского района" |
Администрация Орджоникидзевского района |
908 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
911 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
913 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
909 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 позволит увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта.
Это поможет преодолеть самоизоляцию инвалидов, повысить их индивидуальную мобильность и социальную активность, создать условия ведения независимого образа жизни и повышения образовательного уровня инвалидов.
5.2.8. Система управления подпрограммой 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) - Комитет и соисполнители: Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).
Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района и администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, директору подпрограммы 2.
5.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности комитета по реализации муниципальной программы"
Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 3) |
|
|
2 |
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 3 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 3 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задача подпрограммы 3 |
Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. Задача: Эффективное управление Комитетом возложенными на него функциями по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
|
|
6 |
Показатель подпрограммы 3 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 3 |
2015-2021 гг. |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 3 |
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты"; Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель (координатор)) |
Комитет |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
1199596,9 |
1177565,1 |
|
|
2015 г. |
149953,0 |
144350,4 |
|
|
2016 г. |
149953,0 |
142914,6 |
|
|
2017 г. |
149953,0 |
139029,8 |
|
|
2018 г. |
149953,0 |
162568,3 |
|
|
2019 г. |
199928,3 |
197131,2 |
|
|
2020 г. |
199928,3 |
195785,4 |
|
|
2021 г. |
199928,3 |
195785,4 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
1172800,9 |
1172809,5 |
|
|
2015 г. |
146125,0 |
140413,9 |
|
|
2016 г. |
146125,0 |
142730,3 |
|
|
2017 г. |
146125,0 |
138566,1 |
|
|
2018 г. |
146125,0 |
162418,0 |
|
|
2019 г. |
196100,3 |
197110,4 |
|
|
2020 г. |
196100,3 |
195785,4 |
|
|
2021 г. |
196100,3 |
195785,4 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
26796,0 |
4755,8 |
|
|
2015 г. |
3828,0 |
3936,5 |
|
|
2016 г. |
3828,0 |
184,3 |
|
|
2017 г. |
3828,0 |
463,8 |
|
|
2018 г. |
3828,0 |
150,4 |
|
|
2019 г. |
3828,0 |
20,8 |
|
|
2020 г. |
3828,0 |
- |
|
|
2021 г. |
3828,0 |
- |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
x |
x |
|
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
5.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.
По смыслу Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", задачами которого являются создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области - Кузбасса работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 96%, коэффициент совмещения - 1,2. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36 - 55 лет - 58,1%, работающих пенсионеров - 17,3%, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 24,6%.
В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнилось 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации некоторых мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы, - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100% (в 2013 г. - 96,7%).
Анализируя возраст и пол работников социальной службы, следует отметить, что количество работников в возрасте до 30 лет уменьшилось на 0,75% и составило 14% в 2013 году против 14,8% в 2012 году. Остается высоким уровень текучести кадров социальной службы: в 2013 году - 25,2%. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет, количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 24,3%, несмотря на ежегодный выпуск специалистов по социальной работе специализированной кафедрой Сибирского государственного индустриального университета.
5.3.2. Основная цель и задача подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
Задача подпрограммы 3 - эффективное управление Комитетом возложенными на него функциями по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка".
5.3.3. Показатели подпрограммы 3
В ходе реализации подпрограммы 3 будет отслеживаться показатель "Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций".
Сведения о показателе подпрограммы 3 и их планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 3.
Форма N 1
к подпрограмме 3
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателя |
|||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
% |
ведомственная отчетность |
ежеквартально |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.4. Срок реализации подпрограммы 3
Срок реализации подпрограммы: 2015-2021 гг.
5.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:
- основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты";
- основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты".
Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности системы социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, включающих начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходы на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 3.
Форма N 3
к подпрограмме 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 13) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||
|
План по подпрограмме |
1199596,9 |
149953,0 |
149953,0 |
149953,0 |
149953,0 |
199928,3 |
199928,3 |
199928,3 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1177565,1 |
144350,4 |
142914,6 |
139029,8 |
162568,3 |
197131,2 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
1146508,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
195900,0 |
195900,0 |
195900,0 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1177565,1 |
134437,4 |
140764,0 |
139029,8 |
162568,3 |
197131,2 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1146508,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
195900,0 |
195900,0 |
195900,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1164833,1 |
134437,4 |
140730,4 |
138566,1 |
162418,0 |
197110,4 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
668,5 |
- |
33,6 |
463,7 |
150,4 |
20,8 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
53088,9 |
10251,0 |
10251,0 |
10251,0 |
10251,0 |
4028,3 |
4028,3 |
4028,3 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
12063,6 |
9913,0 |
2150,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
33126,9 |
6423,0 |
6423,0 |
6423,0 |
6423,0 |
2478,3 |
2478,3 |
2478,3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7976,4 |
5976,5 |
1999,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
19962,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4087,2 |
3936,5 |
150,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего |
План по подпрограмме |
1199596,9 |
149953,0 |
149953,0 |
149953,0 |
149953,0 |
199928,3 |
199928,3 |
199928,3 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1177565,1 |
144350,4 |
142914,6 |
139029,8 |
162568,3 |
197131,2 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1179634,9 |
146125,0 |
146125,0 |
146125,0 |
146125,0 |
198378,3 |
198378,3 |
198378,3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1172809,5 |
140413,9 |
142730,3 |
138566,1 |
162418,0 |
197110,4 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
19962,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4755,7 |
3936,5 |
184,3 |
463,7 |
150,4 |
20,8 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
5.3.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 3
Выполнение подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов, главным распорядителем бюджетных средств является Комитет.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям представлено в форме N 4 к подпрограмме 3.
Форма N 4
к подпрограмме 3
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 3: Комитет, всего |
|
|
|
144350,4 |
142914,6 |
139029,8 |
162568,3 |
197131,2 |
195785,4 |
195785,4 |
1177565,1 |
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18301 |
70280 |
134437,4 |
140730,4 |
138566,1 |
162418,0 |
197110,4 |
195785,4 |
195785,4 |
1164833,1 |
|
Комитет |
915 |
18301 |
10020 |
- |
33,6 |
408,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
442,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18301 |
11160 |
- |
- |
55,2 |
150,4 |
20,8 |
- |
- |
226,4 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
183 |
7016 |
5976,5 |
1999,9 |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
7976,4 |
|
Комитет |
915 |
183 |
1102 |
3936,5 |
150,7 |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
4087,2 |
|
5.3.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Реализация подпрограммных мероприятий позволит эффективно использовать бюджетные средства на содержание Комитета и муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты". И в итоге отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
5.3.8. Система управления подпрограммой 3
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.
5.4. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты"
В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2015 N 2/22 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка", Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения города Новокузнецка. Комитет социальной защиты может осуществлять отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, переданные органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса.
В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:
- организация работы по оказанию социальной помощи, предоставлению мер социальной поддержки населению города;
- организация назначения, перерасчета и выплаты пенсий, пособий, компенсаций, доплат, надбавок, субсидий и иных выплат, установленных действующим законодательством и выплачиваемых через органы социальной защиты населения;
- организация работы по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки;
- организация социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, иных лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации;
- разработка мероприятий по созданию комплексной городской сети служб социальной защиты населения, осуществление взаимодействия, координации и контроля в пределах своей компетенции деятельности учреждений и организаций, независимо от форм собственности, по оказанию социальных услуг.
В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:
- назначение, перерасчет и выплата пенсии Кемеровской области, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, государственной социальной помощи, выплачиваемых через органы социальной защиты населения;
- работа с семьями с детьми;
- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат;
- социальное обслуживание и реабилитация детей-сирот, а также детей и подростков с ограниченными возможностями;
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан;
- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Комитета, в том числе подведомственных учреждений и прочее.
Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Недостаток средств из всех уровней бюджетов влечет к росту кредиторской задолженности Комитета (начиная с 2012 года).
Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств местного бюджета.
Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2021 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45679 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 45679 тыс. рублей:
- 2015 год - 22840 тыс. рублей;
- 2016 год - 13704 тыс. рублей;
- 2017 год - 9135 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет погашение до 2019 года кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.
5.5. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"
Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, - малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.
Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.
Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города Новокузнецка, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.
Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье.
Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.
Целью отдельного мероприятия 2 является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.
Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Срок реализации отдельного мероприятия - 2015-2021 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 43731,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 43731,0 тыс. рублей:
- 2015 год - 4907 тыс. рублей;
- 2016 год - 6470 тыс. рублей;
- 2017 год - 6470,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 6470,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 6470,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 6470,8 тыс. рублей;
- 2021 год - 6470,8 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.
Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2021 году будет охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%.
5.6. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.
Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).
В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2500 детей и подростков. Более 600 воспитанников муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом "Остров надежды", муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Детский дом-школа N 95", муниципального общеобразовательного учреждения "Специальная школа-интернат N 66" отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.
Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, Отдела государственного пожарного надзора по городу Новокузнецку и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новокузнецку.
Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.
Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Срок реализации отдельного мероприятия 3 - 2015-2021 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется 103976,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 103976,0 тыс. рублей:
- 2015 год - 22109 тыс. рублей;
- 2016 год - 13389 тыс. рублей;
- 2017 год - 13389 тыс. рублей;
- 2018 год - 13389 тыс. рублей;
- 2019 год - 13900 тыс. рублей;
- 2020 год - 13900 тыс. рублей;
- 2021 год - 13900 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
К концу 2021 года планируется оздоровить всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общий объем финансирования программы составляет 23154835,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 5135273,6 тыс. рублей:
в 2015 году - 611898,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 627167,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 627167,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 627167,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 883473,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 879200,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 879200,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 17010954,5 тыс. рублей:
в 2015 году - 2297497,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 2290223,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2290223,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 2288612,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 2614950,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 2614723,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 2614723,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 844471,6 тыс. рублей:
в 2015 году - 134269,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 112449,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 107881,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 98746,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 130374,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 130374,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 130374,6 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 164136,0 тыс. рублей:
в 2015 году - 23448 тыс. рублей;
в 2016 году - 23448 тыс. рублей;
в 2017 году - 23448 тыс. рублей;
в 2018 году - 23448 тыс. рублей;
в 2019 году - 23448 тыс. рублей;
в 2020 году - 23448 тыс. рублей;
в 2021 году - 23448 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по программе приводится в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2021 года планируется:
- охватить 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;
- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5%;
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц;
- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей;
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100%;
- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 650 семей в год;
- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1200 семей в год;
- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год;
- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;
- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%;
- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;
- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100%;
- оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляют Комитет и соисполнители подпрограмм - Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов (далее - соисполнители).
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Сводный ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий (представленных соисполнителями), представляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия Комитет представляет в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20 июля текущего финансового года.
Сводный годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм (представленных соисполнителями), Комитет представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы - заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
|
Заместитель Главы города |
Г.А. Вержицкий |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||||
|
1 |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
92 |
92,3 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
92,6 |
93 |
95,5 |
96 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
96 |
95 |
99,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
|
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||||||
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
791 |
840 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
890 |
940 |
996 |
998 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
884 |
754 |
776 |
829 |
1000 |
1000 |
100 |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
6102,7 |
7700 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
8000 |
8000 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
6216 |
9293 |
9711 |
8516 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
50,5 |
58,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
68,5 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
66 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4 |
Количество семей при рождении (усыновлении) первого ребенка |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
550 |
600 |
650 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
550 |
600 |
650 |
|
|
1.5 |
Количество семей, имеющих трех и более детей |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1100 |
1150 |
1200 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1100 |
1150 |
1200 |
|
|
1.6 |
Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4387 |
4500 |
4550 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4387 |
4500 |
4550 |
|
|
1.7 |
Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка |
семей |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
420 |
450 |
450 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
420 |
450 |
450 |
|
|
1.8 |
Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
шт. |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
85 |
- |
- |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
85 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | |||||||||||||
|
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
объектов |
ведомственная отчетность |
ежеквартально |
11 |
42 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
42 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
42 |
49 |
49 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | |||||||||||||
|
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" | |||||||||||||
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
отчетные данные |
ежеквартально |
- |
- |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
43,4 |
30 |
26,6 |
x |
x |
x |
x |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
|
x |
x |
x |
77,6 |
10,5 |
9,5 |
2,4 |
x |
x |
x |
|
|
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" | |||||||||||||
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | |||||||||||||
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
В соответствии с планом |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов (показателей)
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
Пн = ЧГ / ОЧГ x 100%
Пн - процент граждан, получивших социальную поддержку; ЧГ - численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, чел. |
|
|
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
Уу = 100% - Кп / Кж x 100%
Кп - количество получателей социальных услуг; Кж - количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг |
|
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
Одс = Оф / Чг / Км
Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на меры социальной поддержки категориям граждан, руб.; Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
Рпс = Свп / Кп
Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета, руб.; Кп - количество получателей адресной материальной помощи, чел. |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу |
% |
Рзс = Фзс / Кср / Км / Зэр x 100%
Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников, руб.; Кср - среднесписочный состав социальных работников, чел.; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона, руб. |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона, руб. |
|
1.4 |
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение |
% |
Д сохр зан = (Ч зан / Ч обуч раб) x 100%
Д сохр зан - доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение; Ч зан - численность занятых предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование на конец отчетного периода; Ч обуч раб - численность работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде |
|
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Пс = Сп / Окз x 100%
Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов; Сп - сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. руб.; Окз - сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. руб. |
|
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
ДГм = КГд / ОКу x 100%
ДГм - доля граждан, чел.; КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел.; ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел. |
|
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
Дд = КДо / КДс x 100%
Дд - доля детей, чел.; КДо - количество оздоровленных детей, чел.; КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 13) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||
|
План по программе |
23206689,9 |
3067113,7 |
3053288,0 |
3048719,8 |
3032407,1 |
3671387,1 |
3666887,1 |
3666887,1 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
22503530,0 |
3084624,7 |
2957592,9 |
2909828,4 |
3178817,8 |
3510556,9 |
3420654,7 |
3441454,6 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию | ||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
3934113,7 |
539345,1 |
539345,1 |
539345,1 |
533778,4 |
594100,0 |
594100,0 |
594100,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в т.ч. по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3979702,7 |
539944,7 |
531770,4 |
531634,8 |
558732,2 |
630220,4 |
593700,1 |
593700,1 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
3918543,7 |
534155,1 |
534155,1 |
534155,1 |
533778,4 |
594100,0 |
594100,0 |
594100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3969288,9 |
532530,9 |
528770,4 |
531634,8 |
558732,2 |
630220,4 |
593700,1 |
593700,1 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10413,8 |
7413,8 |
3000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
|
Всего: |
План по программе |
3916661,8 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
593992,6 |
593992,6 |
593992,6 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3968518,1 |
532244,5 |
528533,6 |
531593,4 |
558696,7 |
630163,5 |
593643,2 |
593643,2 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
3735697,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
533671,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3968518,1 |
532244,5 |
528533,6 |
531593,4 |
558696,7 |
630163,5 |
593643,2 |
593643,2 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по программе |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10838,6 |
7646,9 |
3191,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
1130,1 |
376,7 |
376,7 |
376,7 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
424,8 |
233,1 |
191,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10413,8 |
7413,8 |
3000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление культуры |
|
Всего: |
План по программе |
751,8 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
346,0 |
53,3 |
45,1 |
41,4 |
35,5 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
751,8 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
346,0 |
53,3 |
45,1 |
41,4 |
35,5 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет образования и науки |
|
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
140000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
119962,6 |
15457,6 |
2119,4 |
19716,5 |
29268,1 |
19401,0 |
17000,0 |
17000,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
140000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
119962,6 |
15457,6 |
2119,4 |
19716,5 |
29268,1 |
19401,0 |
17000,0 |
17000,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
4742744,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
716200,0 |
716200,0 |
716200,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 руб. в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4773478,0 |
687120,0 |
623033,5 |
647574,9 |
675423,6 |
710042,0 |
715142,0 |
715142,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
4742744,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
716200,0 |
716200,0 |
716200,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4773478,0 |
687120,0 |
623033,5 |
647574,9 |
675423,6 |
710042,0 |
715142,0 |
715142,0 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
2601928,4 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 руб. в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2044592,8 |
306018,5 |
270213,1 |
254487,9 |
285005,8 |
309297,0 |
309281,4 |
310289,1 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
2601928,4 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
372322,2 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2044592,8 |
306018,5 |
270213,1 |
254487,9 |
285005,8 |
309297,0 |
309281,4 |
310289,1 |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
1438622,0 |
201896,0 |
191981,0 |
191981,0 |
191981,0 |
220261,0 |
220261,0 |
220261,0 |
Отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
1.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1358752,9 |
196751,5 |
198838,1 |
185493,7 |
190934,5 |
211265,7 |
187734,7 |
187734,7 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
1133142,0 |
170376,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
160461,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
986749,0 |
161741,7 |
159019,0 |
146457,8 |
134414,5 |
128372,0 |
128372,0 |
128372,0 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
220640,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
372003,9 |
35009,8 |
39819,1 |
39035,9 |
56520,0 |
82893,7 |
59362,7 |
59362,7 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
11585,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
9759,7 |
1223,0 |
1159,5 |
1642,8 |
1225,4 |
1503,0 |
1503,0 |
1503,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
11585,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
9759,7 |
1223,0 |
1159,5 |
1642,8 |
1225,4 |
1503,0 |
1503,0 |
1503,0 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
126412,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
19300,0 |
19300,0 |
19300,0 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8500 рублей |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
89577,5 |
9950,6 |
13950,5 |
11360,0 |
10175,9 |
13628,2 |
15221,7 |
15290,6 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
126412,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
19300,0 |
19300,0 |
19300,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
89577,5 |
9950,6 |
13950,5 |
11360,0 |
10170,9 |
13628,2 |
15221,7 |
15290,6 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
3434447,3 |
537704,6 |
551286,9 |
551286,9 |
549675,9 |
414831,0 |
414831,0 |
414831,0 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1000 рублей в месяц |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3748568,0 |
638491,0 |
669637,4 |
631822,7 |
656437,8 |
361308,5 |
389972,0 |
400898,6 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1878737,9 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
254844,9 |
290100,0 |
290100,0 |
290100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2161336,4 |
306524,0 |
343557,9 |
326891,2 |
347754,3 |
257939,8 |
283886,3 |
294782,9 |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
1555709,4 |
293801,4 |
296442,0 |
296442,0 |
294831,0 |
124731,0 |
124731,0 |
124731,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1587231,6 |
331967,0 |
326079,5 |
304931,5 |
308683,5 |
103368,7 |
106085,7 |
106115,7 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
|
Всего |
План по программе |
3429613,5 |
536092,8 |
549675,9 |
549675,9 |
549675,9 |
414831,0 |
414831,0 |
414831,0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3599957,1 |
569485,9 |
624639,4 |
624886,0 |
651618,7 |
355508,5 |
381446,0 |
392372,6 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1878737,9 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
254844,9 |
290100,0 |
290100,0 |
290100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2161336,4 |
306524,0 |
343557,9 |
326891,2 |
347754,4 |
257939,8 |
283886,3 |
294782,9 |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
1550875,6 |
292189,6 |
294831,0 |
294831,0 |
294831,0 |
124731,0 |
124731,0 |
124731,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1438620,7 |
262961,9 |
281081,5 |
297994,8 |
303864,4 |
97568,7 |
97559,7 |
97589,7 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по программе |
4835,4 |
1611,8 |
1611,8 |
1611,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1287,4 |
645,3 |
642,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
4835,4 |
1611,8 |
1611,8 |
1611,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1287,4 |
645,3 |
642,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет образования и науки |
|
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
147323,5 |
68359,8 |
44355,9 |
6936,7 |
4819,1 |
5800,0 |
8526,0 |
8526,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
147323,5 |
68359,8 |
44355,9 |
6936,7 |
4819,1 |
5800,0 |
8526,0 |
8526,0 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
4023527,6 |
527517,8 |
527517,8 |
527517,8 |
527517,8 |
637818,8 |
637818,8 |
637818,8 |
Повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100%. Отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг |
1.3; 1.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3950176,5 |
498676,9 |
487803,9 |
474003,7 |
588216,8 |
645719,1 |
627878,0 |
627878,1 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
3850846,0 |
502849,0 |
502849,0 |
502849,0 |
502849,0 |
613150,0 |
613150,0 |
613150,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3806412,9 |
477819,9 |
459495,5 |
456443,1 |
567391,0 |
620063,8 |
612599,8 |
612599,8 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
8545,6 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
12712,2 |
3912,7 |
2633,2 |
1828,3 |
2504,7 |
853,6 |
489,8 |
489,9 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
164136,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
131051,4 |
16944,3 |
25675,2 |
15732,3 |
18321,1 |
24801,7 |
14788,4 |
14788,4 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
1350300,0 |
- |
- |
- |
- |
450100,0 |
450100,0 |
450100,0 |
Увеличение количества семей при рождении (усыновлении) первого ребенка до 650 семей в год. Увеличение количества семей, получивших выплаты при рождении трех и более детей, до 1200 семей в год. Увеличение количества многодетных семей, воспользовавшихся мерам социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4550 семей в год. Увеличение количества семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 450 семей в год |
1.4; 1.5; 1.6; 1.7 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1085627,2 |
- |
- |
- |
- |
372232,0 |
352299,3 |
361095,9 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
900300,0 |
- |
- |
- |
- |
300100,0 |
300100,0 |
300100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
678392,5 |
- |
- |
- |
- |
223357,0 |
223204,3 |
231831,2 |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
450000,0 |
- |
- |
- |
- |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
407234,7 |
- |
- |
- |
- |
148875,0 |
129095,0 |
129264,7 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" |
Комитет, Комитет образования и науки, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
4500,0 |
- |
- |
- |
- |
4500,0 |
- |
- |
Установление доли сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85% |
1.9 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4452,0 |
- |
- |
- |
- |
4452,0 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
4273,0 |
- |
- |
- |
- |
4273,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4229,4 |
- |
- |
- |
- |
4229,4 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
227,0 |
- |
- |
- |
- |
227,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
222,6 |
- |
- |
- |
- |
222,6 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
140,0 |
- |
- |
- |
- |
140,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,6 |
- |
- |
- |
- |
133,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
133,0 |
- |
- |
- |
- |
133,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
126,9 |
- |
- |
- |
- |
126,9 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
7,0 |
- |
- |
- |
- |
7,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6,7 |
- |
- |
- |
- |
6,7 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет образования и науки |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
2680,0 |
- |
- |
- |
- |
2680,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2671,2 |
- |
- |
- |
- |
2671,2 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
2545,0 |
- |
- |
- |
- |
2545,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2537,6 |
- |
- |
- |
- |
2537,6 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
135,0 |
- |
- |
- |
- |
135,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,6 |
- |
- |
- |
- |
133,6 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление культуры |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
222,6 |
- |
- |
- |
- |
222,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
238,0 |
- |
- |
- |
- |
238,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
211,5 |
- |
- |
- |
- |
211,5 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
12,0 |
- |
- |
- |
- |
12,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11,1 |
- |
- |
- |
- |
11,1 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
1430,0 |
- |
- |
- |
- |
1430,0 |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1424,6 |
- |
- |
- |
- |
1424,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
1357,0 |
- |
- |
- |
- |
1357,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1353,4 |
- |
- |
- |
- |
1353,4 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
73,0 |
- |
- |
- |
- |
73,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
71,2 |
- |
- |
- |
- |
71,2 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
21808180,0 |
2861777,7 |
2869772,0 |
2869772,0 |
2862594,3 |
3451088,0 |
3446588,0 |
3446588,0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
21164649,6 |
2893633,8 |
2798525,8 |
2757736,9 |
2995420,1 |
3279068,9 |
3209732,1 |
3230532,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
5385239,3 |
611898,4 |
627167,1 |
627167,1 |
627167,1 |
966795,2 |
962522,2 |
962522,2 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4888551,1 |
612542,5 |
613771,0 |
581379,0 |
632760,2 |
794823,2 |
816372,0 |
836903,2 |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
15662797,1 |
2151372,5 |
2144098,1 |
2144098,1 |
2142110,4 |
2360524,0 |
2360297,0 |
2360297,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15540382,4 |
2192402,5 |
2097557,4 |
2088684,9 |
2245875,2 |
2342667,5 |
2286497,6 |
2286697,3 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
596007,6 |
75058,8 |
75058,8 |
75058,8 |
69868,8 |
100320,8 |
100320,8 |
100320,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
604664,7 |
71744,5 |
61522,2 |
71940,7 |
98463,6 |
116776,5 |
92074,1 |
92143,1 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
164136,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
131051,4 |
16944,3 |
25675,2 |
15732,3 |
18321,1 |
24801,7 |
14788,4 |
14788,4 |
||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
Комитет, Управление по транспорту и связи |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
2533,0 |
2533,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
2533,0 |
2533,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Комитет |
|
Всего |
План по программе |
1773,0 |
1773,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
330,2 |
- |
255,4 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
1773,0 |
1773,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
330,2 |
- |
255,4 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Управление по транспорту и связи |
|
Всего |
План по программе |
760,0 |
760,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
760,0 |
760,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
Администрация Орджоникидзевского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
1233,0 |
1233,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
1233,0 |
1233,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
816,0 |
816,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
816,0 |
816,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
|
Всего: |
План по программе |
5527,0 |
5527,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
5527,0 |
5527,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1053,7 |
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
1146508,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
195900,0 |
195900,0 |
195900,0 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1177565,1 |
134437,4 |
140764,0 |
139029,8 |
162568,3 |
197131,2 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
1146508,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
195900,0 |
195900,0 |
195900,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1164833,1 |
134437,4 |
140730,4 |
138566,1 |
162418,0 |
197110,4 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
668,5 |
- |
33,6 |
463,7 |
150,4 |
20,8 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
53088,9 |
10251,0 |
10251,0 |
10251,0 |
10251,0 |
4028,3 |
4028,3 |
4028,3 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
12063,6 |
9913,0 |
2150,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
33126,9 |
6423,0 |
6423,0 |
6423,0 |
6423,0 |
2478,3 |
2478,3 |
2478,3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7976,4 |
5976,5 |
1999,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
19962,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4087,2 |
3936,5 |
150,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего: |
План по программе |
1199596,9 |
149953,0 |
149953,0 |
149953,0 |
149953,0 |
199928,3 |
199928,3 |
199928,3 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1177565,1 |
144350,4 |
142914,6 |
139029,8 |
162568,3 |
197131,2 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
1179634,9 |
146125,0 |
146125,0 |
146125,0 |
146125,0 |
198378,3 |
198378,3 |
198378,3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1172809,5 |
140413,9 |
142730,3 |
138566,1 |
162418,0 |
197110,4 |
195785,4 |
195785,4 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
19962,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
3828,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4755,7 |
3936,5 |
184,3 |
463,7 |
150,4 |
20,8 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
45679,0 |
22840,0 |
13704,0 |
9135,0 |
- |
- |
- |
- |
Ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов |
4.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
26191,2 |
20129,2 |
3073,6 |
1711,2 |
1277,2 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
45679,0 |
22840,0 |
13704,0 |
9135,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
26191,2 |
20129,2 |
3073,6 |
1711,2 |
1277,2 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
43731,0 |
4907,0 |
6470,0 |
6470,8 |
6470,8 |
6470,8 |
6470,8 |
6470,8 |
Охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100% |
5.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6719,4 |
- |
- |
350,5 |
1464,1 |
1892,4 |
1506,2 |
1506,2 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
43731,0 |
4907,0 |
6470,0 |
6470,8 |
6470,8 |
6470,8 |
6470,8 |
6470,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6719,4 |
- |
- |
350,5 |
1464,1 |
1892,4 |
1506,2 |
1506,2 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
103976,0 |
22109,0 |
13389,0 |
13389,0 |
13389,0 |
13900,0 |
13900,0 |
13900,0 |
Оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
6.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
127351,1 |
26511,3 |
12100,0 |
11000,0 |
18013,3 |
32464,5 |
13631,0 |
13631,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
26,5 |
26,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
206,2 |
69,3 |
- |
- |
136,9 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
103976,0 |
22109,0 |
13389,0 |
13389,0 |
13389,0 |
13900,0 |
13900,0 |
13900,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
127118,4 |
26415,5 |
12100,0 |
11000,0 |
17876,4 |
32464,5 |
13631,0 |
13631,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по программе |
План по программе |
23206689,9 |
3067113,70 |
3053288,00 |
3048719,80 |
3032407,1 |
3671387,1 |
3666887,1 |
3666887,1 |
Охватить 100% граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5% |
1; 2 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
22503530,0 |
3084624,70 |
2957592,90 |
2909828,40 |
3178817,8 |
3510556,9 |
3420654,7 |
3441454,6 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
План по программе |
5385239,3 |
611898,40 |
627167,10 |
627167,10 |
627167,10 |
966795,2 |
962522,2 |
962522,2 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4888577,6 |
612569,00 |
613771,00 |
581379,00 |
632760,2 |
794823,2 |
816372,0 |
836903,2 |
||||||
|
Областной бюджет |
План по программе |
17010954,5 |
2297497,50 |
2290223,10 |
2290223,10 |
2288612,10 |
2614950,9 |
2614723,9 |
2614723,9 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
16713398,0 |
2332885,70 |
2240287,70 |
2227251,00 |
2408430,0 |
2539777,9 |
2482283,0 |
2482482,7 |
||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
821716,6 |
134269,80 |
112449,80 |
107881,60 |
93556,6 |
124519,6 |
124519,6 |
124519,6 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
770503,2 |
122225,70 |
77859,00 |
85466,20 |
119306,5 |
151154,1 |
107211,3 |
107280,3 |
||||||
|
Внебюджетные средства |
План по программе |
164136,0 |
23448,00 |
23448,00 |
23448,00 |
23448,00 |
23448,00 |
23448,00 |
23448,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
131051,4 |
16944,30 |
25675,20 |
15732,30 |
18321,1 |
24801,7 |
14788,4 |
14788,4 |
||||||
Приложение N 4
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
всего, в том числе: |
|
|
|
3084624,7 |
2957592,9 |
2909828,4 |
3178817,8 |
3510556,9 |
3420654,7 |
3441454,6 |
22503530,0 |
|
Комитет |
|
|
|
3007919,4 |
2908634,6 |
2902850,3 |
2990565,5 |
3500381,7 |
3201149,3 |
3221949,2 |
21733450,0 |
|
|
Управление здравоохранения |
|
|
|
8292,2 |
3833,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
12126,0 |
|
|
Администрация Куйбышевского района |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Управление культуры |
|
|
|
53,3 |
45,1 |
41,4 |
35,5 |
279,5 |
56,9 |
56,9 |
568,6 |
|
|
Комитет образования и науки |
|
|
|
68359,8 |
44355,9 |
6936,7 |
4819,1 |
8471,2 |
8526,0 |
8526,0 |
149994,7 |
|
|
Управление по транспорту и связи |
|
|
|
- |
723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
723,5 |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
1424,6 |
- |
- |
1424,6 |
|
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности" |
всего, в том числе: |
|
|
|
2893633,8 |
2798525,8 |
2757736,9 |
2995420,1 |
3279068,9 |
3209732,1 |
3230532,0 |
21164649,6 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
|
|
18101 |
|
539944,7 |
531770,4 |
531634,8 |
558732,2 |
630220,4 |
593700,1 |
593700,1 |
3979702,7 |
|
Комитет |
915 |
18101 |
70030 |
29606,6 |
28666,3 |
25378,2 |
21260,1 |
21732,0 |
21732,0 |
21732,0 |
170107,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70020 |
10150,5 |
8901,2 |
7048,1 |
5541,9 |
5598,0 |
5598,0 |
5598,0 |
48435,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70010 |
231403,3 |
241821,8 |
206590,4 |
154901,8 |
170782,0 |
170782,0 |
170782,0 |
1347063,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80070 |
715,5 |
658,9 |
635,2 |
561,7 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
4479,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70040 |
2344,7 |
2271,6 |
1156,5 |
33,8 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
6007,6 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70080 |
108820,7 |
67668,9 |
34589,7 |
3888,6 |
3527,3 |
3627,3 |
3627,3 |
225749,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70090 |
137506,7 |
166636,0 |
171940,1 |
165391,3 |
173848,0 |
173848,0 |
173848,0 |
1163018,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70110 |
- |
- |
73546,3 |
195532,4 |
241336,2 |
204830,9 |
204830,9 |
920076,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80110 |
8789,8 |
8811,5 |
7462,3 |
8980,0 |
9062,0 |
9062,0 |
9062,0 |
61229,6 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80090 |
2906,7 |
3097,4 |
3246,6 |
2605,1 |
3575,0 |
3460,0 |
3460,0 |
22350,8 |
|
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
72010 |
17,8 |
9,6 |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
33,3 |
|
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
70430 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
56,9 |
56,9 |
56,9 |
312,7 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7241 |
233,1 |
191,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
424,8 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
8504 |
7413,8 |
3000 |
- |
- |
- |
- |
- |
10413,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
915 |
18102 |
10250 |
15457,6 |
2119,4 |
19716,5 |
29268,1 |
19401,0 |
17000,0 |
17000,0 |
119962,6 |
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья коммунальных услуг" |
Комитет |
915 |
18103 |
80100 |
687120,0 |
623033,5 |
647574,9 |
675423,6 |
710042,0 |
715142,0 |
715142,0 |
4773478,0 |
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
|
18104 |
|
306018,5 |
270213,1 |
254487,9 |
285005,8 |
309297,0 |
309281,4 |
310289,1 |
2044592,8 |
|
Комитет |
915 |
18104 |
51370 |
1975,5 |
1930,0 |
2009,7 |
1939,5 |
1995,8 |
2332,5 |
2476,2 |
14659,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52800 |
93,6 |
97,1 |
121,2 |
158,2 |
136,3 |
111,3 |
111,3 |
829,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52200 |
18795,6 |
19703,8 |
19934,3 |
21097,5 |
21810,4 |
21485,9 |
22349,9 |
145177,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52500 |
285153,8 |
248482,2 |
232422,7 |
261810,7 |
285354,5 |
285351,7 |
285351,7 |
1883927,3 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
|
18105 |
|
196751,5 |
198838,1 |
185493,7 |
190934,5 |
211265,7 |
187734,7 |
187734,7 |
1358752,9 |
|
Комитет |
915 |
18105 |
80040 |
161741,7 |
159019,0 |
146457,8 |
134414,5 |
128372,0 |
128372,0 |
128372,0 |
986749,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18105 |
10990 |
35009,8 |
39819,1 |
39035,9 |
56520,0 |
82893,7 |
59362,7 |
59362,7 |
372003,9 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
18106 |
80080 |
1223,0 |
1159,5 |
1642,8 |
1225,4 |
1503,0 |
1503,0 |
1503,0 |
9759,7 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
|
|
18107 |
|
9950,6 |
13950,5 |
11360,0 |
10175,9 |
13628,2 |
15221,7 |
15290,6 |
89577,5 |
|
Комитет |
915 |
18107 |
11010 |
5783,7 |
9936,7 |
7361,6 |
4334,8 |
5362,1 |
6079,8 |
6079,7 |
44938,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85090 |
120,5 |
120,6 |
120,6 |
120,6 |
121,0 |
121,0 |
121,0 |
845,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85100 |
470,8 |
383,4 |
312,3 |
260,3 |
218,7 |
268,7 |
268,7 |
2182,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85150 |
- |
- |
547,3 |
1707,8 |
1895,0 |
1805,0 |
1805,0 |
7760,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85160 |
|
|
|
831,2 |
2861,7 |
3534,8 |
3534,8 |
10762,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
72060 |
|
|
|
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85080 |
544,2 |
8,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
553,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85130 |
- |
8,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
8,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10130 |
1020,4 |
1232,8 |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
2352,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
20400 |
- |
- |
1100,8 |
1097,2 |
1234,9 |
1177,4 |
1246,4 |
5856,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10170 |
2011,0 |
2259,2 |
1817,9 |
1818,9 |
1934,8 |
2235,0 |
2235,0 |
14311,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
|
|
18108 |
|
638491,0 |
669637,4 |
631822,7 |
656437,8 |
361308,5 |
389972,0 |
400898,6 |
3748568,0 |
|
Комитет |
915 |
18108 |
70050 |
61479,4 |
62306,3 |
65195,4 |
58957,3 |
- |
- |
- |
247938,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
55730 |
|
|
|
39969,6 |
- |
- |
- |
39969,6 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70070 |
32,9 |
29,0 |
61,7 |
66,6 |
106,0 |
76,0 |
76,0 |
448,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70060 |
4849,6 |
4594,3 |
4487,1 |
3874,1 |
4120,2 |
4120,2 |
4120,2 |
30165,7 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
80120 |
4589,0 |
3803,2 |
3312,7 |
2343,1 |
2800,0 |
4300,0 |
4300,0 |
25448,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
R0840 |
50081,0 |
77031,6 |
91670,2 |
96671,1 |
- |
- |
- |
315453,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80010 |
41014,9 |
40232,0 |
49349,8 |
54086,4 |
- |
- |
- |
184683,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80050 |
105490,0 |
96878,9 |
86376,8 |
89423,0 |
92615,0 |
92615,0 |
92615,0 |
656013,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70100 |
14,1 |
9,4 |
13,1 |
13,7 |
20,5 |
13,5 |
13,5 |
97,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
53800 |
245481,7 |
264154,8 |
256649,7 |
245746,0 |
253470,8 |
278081,0 |
288756,0 |
1832340,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
50840 |
56022,7 |
74605,4 |
66381,9 |
57755,6 |
- |
- |
- |
254765,6 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
71810 |
63770,8 |
40552,7 |
3624,0 |
2476,0 |
3000,0 |
4226,0 |
4226,0 |
121875,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
52700 |
5019,6 |
4797,7 |
3859,6 |
4283,2 |
4469,0 |
5805,3 |
6026,9 |
34261,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70840 |
- |
- |
840,8 |
772,2 |
707,0 |
735,0 |
765,0 |
3820,0 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7322 |
52,8 |
642,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
694,9 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7242 |
504,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
504,0 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7243 |
88,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
|
18109 |
|
498676,9 |
487803,9 |
474003,7 |
588216,8 |
645719,1 |
627878,0 |
627878,1 |
3950176,5 |
|
Комитет |
915 |
18109 |
70160 |
218183,0 |
215105,0 |
220127,0 |
287948,2 |
313662,5 |
314098,5 |
314098,5 |
1883222,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
3912,7 |
2633,2 |
1828,3 |
2504,7 |
853,6 |
489,8 |
489,9 |
12712,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
16944,3 |
25675,2 |
15732,3 |
18321,1 |
24801,7 |
14788,4 |
14788,4 |
131051,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70170 |
259311,3 |
243924,7 |
236199,6 |
279377,5 |
306110,3 |
298310,3 |
298310,3 |
1921544,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70190 |
325,6 |
465,8 |
116,5 |
65,3 |
191,0 |
191,0 |
191,0 |
1546,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
71430 |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.10 "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
|
915 |
181Р1 |
|
|
|
|
- |
372232,0 |
352299,3 |
361095,9 |
1085627,2 |
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
70050 |
|
|
|
- |
67294,0 |
67294,0 |
67294,0 |
201882,0 |
|
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
55730 |
|
|
|
- |
106034,0 |
202454,3 |
210252,9 |
518741,2 |
|
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
80010 |
|
|
|
- |
57551,0 |
57551,0 |
57551,0 |
172653,0 |
|
|
Комитет |
915 |
181Р1 |
50840 |
|
|
|
- |
141353,0 |
25000,0 |
25998,0 |
192351,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.11 "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" |
|
|
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
4452,0 |
- |
- |
4452,0 |
|
Комитет |
915 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
133,6 |
- |
- |
133,6 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
2671,2 |
- |
- |
2671,2 |
|
|
Управление культуры |
913 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
222,6 |
- |
- |
222,6 |
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
914 |
181Р3 |
52940 |
- |
- |
- |
- |
1424,6 |
- |
- |
1424,6 |
|
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" |
всего, в том числе: |
|
|
|
- |
978,9 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
1053,7 |
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
Комитет |
915 |
18201 |
20210 |
- |
255,4 |
- |
74,8 |
- |
- |
- |
330,2 |
|
Управление по транспорту и связи |
934 |
182 |
2021 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
723,5 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Администрация Куйбышевского района |
917 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
Администрация Орджоникидзевского района |
908 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
911 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
913 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
909 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" |
всего, в том числе: |
|
|
|
144350,4 |
142914,6 |
139029,8 |
162568,3 |
197131,2 |
195785,4 |
195785,4 |
1177565,1 |
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18301 |
70280 |
134437,4 |
140730,4 |
138566,1 |
162418,0 |
197110,4 |
195785,4 |
195785,4 |
1164833,1 |
|
Комитет |
915 |
18301 |
10020 |
- |
33,6 |
408,5 |
0,0 |
- |
- |
- |
442,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18301 |
11160 |
- |
- |
55,2 |
150,4 |
20,8 |
- |
- |
226,4 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
183 |
7016 |
5976,5 |
1999,9 |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
7976,4 |
|
Комитет |
915 |
183 |
1102 |
3936,5 |
150,7 |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
4087,2 |
|
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18000 |
11070 |
20129,2 |
3073,6 |
1711,2 |
1277,2 |
- |
0,0 |
0,0 |
26191,2 |
|
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
Комитет |
915 |
18000 |
S2000 |
- |
- |
350,5 |
410,3 |
0 |
300,0 |
300,0 |
1360,8 |
|
Комитет |
915 |
18000 |
11010 |
- |
- |
- |
1053,8 |
1892,4 |
1206,2 |
1206,2 |
5358,6 |
|
|
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Комитет |
915 |
180 |
2015 |
5447,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5447,4 |
|
Комитет |
915 |
180 |
5083 |
69,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69,3 |
|
|
Комитет |
915 |
180 |
7066 |
26,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18000 |
10820 |
20968,1 |
12100,0 |
11000,0 |
17876,4 |
32464,5 |
13631,0 |
13631,0 |
121671,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18000 |
73290 |
|
|
|
136,9 |
|
|
|
136,9 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие N 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" | ||||||||||||||
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Срочное социальное обслуживание: предоставление социальной помощи и социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
|||||||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Количество услуг |
|||||||||||||
|
180134 |
145000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов направлено на удовлетворение потребностей в доступном и качественном социальном обслуживании |
|||||||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Сеть, чел. |
|||||||||||||
|
3917 |
3960 |
3920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг | ||||||||||||||
|
1406520 |
1248492 |
1738064 |
1849000 |
1849000 |
1849000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Социальное обслуживание в форме на дому гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, направлено на удовлетворение потребностей в доступном и качественном социальном обслуживании |
|||||||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы |
Сеть, чел. |
|
||||||||||||
|
|
|
|
3920 |
3920 |
3920 |
3920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг, тыс. усл. ед. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
1849 |
1979,1 |
1979,1 |
1979,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов направлено на повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг |
|||||||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Сеть, койко-место |
|
||||||||||||
|
202 |
202 |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Койко-дни |
|
|||||||||||||
|
49059 |
|
44650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг |
|
|||||||||||||
|
0 |
414220 |
574277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность граждан, получивших социальные услуги, чел. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании и сохранившим возможность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лицам без определенного места жительства, на повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг |
|||||||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Численность граждан, получивших социальные услуги, чел. |
|
||||||||||||
|
|
|
|
2280 |
2280 |
2280 |
2280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество койко-дней, усл. ед. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
43920 |
43530 |
43530 |
43530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных услуг, тыс. усл. ед. |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
697 |
757 |
757 |
757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных несовершеннолетних детей, детей-инвалидов |
|||||||||||||
|
16000 |
13925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Социальное полустационарное обслуживание в отделениях дневного пребывания |
|||||||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Сеть, койко-место |
|
||||||||||||
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Койко-дни | ||||||||||||||
|
7200 |
3247 |
7200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
|
|
|
|
|
|
1 |
222261,4 |
212135,2 |
211197,3 |
274286,9 |
299335,3 |
299335,5 |
299335,5 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие N 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" | ||||||||||||||
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Ведение бюджетного и бухгалтерского учета муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету: ведение бухгалтерского учета финансовых и нефинансовых активов и обязательств, в том числе подведомственных Комитету по средствам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности; обеспечение целевого и эффективного использования средств местного бюджета, субсидий и субвенций; ведение бухгалтерского учета в части исполнения федеральных, областных законов и муниципальных нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа по предоставлению мер социальной поддержки населению; обеспечение правильности и своевременности отражения в учете хозяйственных операций, соблюдения соответствия расходов утвержденным ассигнованиям, планам финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере размещения закупок, своевременное предоставление информации о размещенных заказах, ведение реестра заключенных договоров, составление планов-графиков размещения заказа |
|||||||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Количество учреждений, всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |
|||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Выполнение отдельных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету, в соответствии с приказами Комитета: внесение предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств и сводной бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, формирование консолидированной бюджетной отчетности; выполнение полномочий по исполнению публичных обязательств; осуществление иных полномочий, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения |
|||||||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Количество учреждений, всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |
|||||||||||||
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Составление бюджетной, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности в отношении обслуживаемых учреждений: осуществление экономического, финансового и статистического анализа деятельности обслуживаемых учреждений; составление и предоставление экономической, финансовой и статистической информации по вопросам вышестоящих правоохранительных и контрольных органов, подготовки материалов к балансовой комиссии в отношении каждого типа |
|||||||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Количество учреждений, всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |
|||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1586,8 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1586,8 |
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие N 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | ||||||||||||||
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|||||||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Человек |
Тыс. руб. |
||||||||||||
|
1391 |
|
|
|
|
|
|
21070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Организация отдыха, оздоровления отдельных категорий детей |
|||||||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Человек |
Тыс. руб. |
||||||||||||
|
|
1438 |
1516 |
1747 |
1760 |
1760 |
1760 |
|
|
17724,3 |
17117,7 |
18537 |
17900,0 |
17900,0 |
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания |
|||||||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Человек |
Тыс. руб. |
||||||||||||
|
|
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
11000,0 |
17846,5 |
13631,0 |
13631,0 |
13631,0 |
|
|
Отдельное мероприятие N 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
|
|
|
|
|
|
|
12100 |
11000 |
28724,3 |
34994,2 |
32168,0 |
31531,0 |
31531,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 20 ноября 2019 г. N 187 "О внесении изменения в постановление... |