Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 69 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Трехгорного от 30.10.2018 N 92 "Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период до 2035 года" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Трехгорного
от 26.11.2019 г. N 69
План
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период до 2035 года
|
N п/п |
Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия |
Ед. изм. |
I этап |
II этап |
III этап |
IV этап |
Ответственные исполнители |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2025 |
2030 |
2035 |
|||||||
|
оценка |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
9 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
|||
|
1 |
Стратегический приоритет: развитие человеческого капитала и социальной сферы |
||||||||||||
|
|
Численность населения |
тыс. чел. |
32,7 |
32,7 |
32,7 |
32,7 |
32,8 |
33,1 |
33,5 |
Заместители главы администрации |
|||
|
|
Продолжительность жизни населения |
лет |
72,1 |
72,5 |
72,9 |
73,3 |
74,2 |
75,3 |
76,2 |
||||
|
1.1 |
Цель: повышение материального благосостояния населения |
||||||||||||
|
1.1.1 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
руб. |
37 030 |
38 308 |
39 977 |
40 993 |
49 062 |
60 275 |
74 335 |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||
|
1.1.2 |
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) (в текущих ценах) |
руб. |
28 568 |
29 306 |
30 582 |
31 999 |
36 404 |
43 820 |
52 481 |
||||
|
1.1.3 |
Динамика реальных располагаемых денежных доходов |
% |
98,5 |
98,5 |
98,8 |
98,8 |
101,6 |
105,7 |
114,8 |
||||
|
1.1.4 |
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Челябинской области |
% |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,8 |
4,5 |
4,2 |
||||
|
1.1.5 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
||||
|
1.2 |
Цель: улучшение состояния здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия |
||||||||||||
|
1.2.1 |
Коэффициент рождаемости |
промилле |
10,7 |
10,7 |
10,9 |
10,9 |
11,0 |
11,2 |
11,3 |
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
|||
|
1.2.2 |
Коэффициент смертности |
промилле |
11,8 |
11,8 |
11,6 |
11,6 |
11,4 |
11,0 |
10,8 |
||||
|
1.2.3 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
||||
|
1.2.4 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
34,2 |
34,3 |
34,4 |
34,4 |
33,9 |
34,9 |
36,9 |
||||
|
1.2.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная защита населения Трехгорного городского округа на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.5. |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная защита населения Трехгорного городского округа на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка инвалидов в городе Трехгорном" на 2017-2019 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.6. |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка инвалидов в городе Трехгорном" на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2019-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация и совершенствование системы физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.8. |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация и совершенствование системы физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном" на 2017-2021 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном" на 2020-2024 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Трехгорного городского округа" на 2017-2019 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Трехгорного городского округа" на 2020-2022 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
1.2.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда в Трехгорном городском округе на 2017 - 2019 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы администрации |
|||||||||
|
1.2.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда в Трехгорном городском округе на 2020 - 2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
1.2.13 |
Строительство многофункциональной спортивной площадки для игровых видов спорта (бадминтон, теннис, баскетбол, волейбол, футбол) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
102,5 |
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
102,5 |
|||||
|
1.2.14 |
Строительство лыжероллерной трассы г. Трехгорный |
млн руб. |
0,40 |
0,90 |
82,10 |
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,40 |
0,90 |
1,70 |
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
80,40 |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.15 |
Реконструкция стадиона МБОУ ДО "СШОР N 1" |
млн руб. |
|
2,50 |
1,50 |
|
46,00 |
|
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
2,50 |
1,50 |
|
|
|
|
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
46,00 |
|
|
|||||
|
1.2.16 |
Капитальный ремонт хоккейных кортов и спортивных площадок у жилых домов |
млн руб. |
0,00 |
|
3,20 |
|
4,00 |
5,00 |
5,0 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
|
4,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
|
1.2.17 |
Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |
млн руб. |
9,10 |
|
2,60 |
|
4,00 |
41,40 |
5,0 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,40 |
|
2,60 |
|
4,00 |
41,40 |
5,00 |
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
8,30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2.18 |
Открытие медицинского центра (ООО "Альтернатива") |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
14,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
0,00 |
|
14,00 |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.19 |
Развитие медицинского диагностического центра (ООО "Империал") |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
0,00 |
|
4,00 |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.20 |
Капитальный ремонт здания родильного дома |
млн руб. |
|
77,00 |
|
|
|
|
|
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству, начальник ФГБУЗ МСЧ N 72 (по согласованию) |
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
77,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2.21 |
Капитальный ремонт здания хирургического корпуса |
млн руб. |
|
|
189,00 |
|
|
26,00 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
189,00 |
|
|
26,00 |
|
|||||
|
1.2.22 |
Капитальный ремонт здания детской поликлиники |
млн руб. |
|
1,00 |
|
|
42,00 |
|
15,0 |
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
1,00 |
|
|
42,00 |
|
15,0 |
|||||
|
1.2.23 |
Капитальный ремонт здания детского, инфекционного отделения |
млн руб. |
|
1,00 |
|
|
63,00 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
1,00 |
|
|
63,00 |
|
|
|||||
|
1.2.24 |
Капитальный ремонт здания дезинфекционного корпуса с организацией утилизации отходов |
млн руб. |
|
1,00 |
|
|
18,00 |
6,00 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
1,00 |
|
|
18,00 |
6,00 |
|
|||||
|
1.2.25 |
Капитальный ремонт административного здания МСЧ-72 |
млн руб. |
|
2,00 |
|
|
|
52,00 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
2,00 |
|
|
|
52,00 |
|
|||||
|
1.2.26 |
Строительство гаража для автомобилей скорой помощи на три стоянки с мастерской и мойкой |
млн руб. |
|
|
|
|
3,00 |
79,00 |
|
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству, начальник ФГБУЗ МСЧ N 72 (по согласованию) |
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
3,00 |
79,00 |
|
|||||
|
1.2.27 |
Обновление автомобильного парка медсанчасти (сорок единиц) |
млн руб. |
|
4,00 |
4,00 |
|
10,00 |
10,00 |
12,0 |
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
4,00 |
4,00 |
|
10,00 |
10,00 |
12,0 |
|||||
|
1.2.28 |
Приобретение магнитно-резонансного томографа |
млн руб. |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|||||
|
1.2.29 |
Строительство жилья для медицинских работников МСЧ-72 |
млн руб. |
|
18,00 |
|
|
|
12,00 |
300,0 |
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
12,00 |
300,0 |
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
18,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2.30 |
Проведение "Чемпионата "Школы Росатом" по футболу 5+" |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
Строительство здания для занятий боксом для МБУ "СШ по боксу" |
млн руб. |
|
|
|
3,00 |
31,50 |
|
|
||||
|
1.2.31 |
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
3,00 |
1,50 |
|
|
||||
|
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
15,00 |
|
|
||||
|
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
15,00 |
|
|
||||
|
1.2.32 |
Капитальный ремонт спортивных залов и пристроенных помещений тренерских МБУ "СШОР N 1" (2023-2027 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн руб. |
|
|
|
|
12,262 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
11,000 |
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
1,262 |
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2.33 |
Освещение горнолыжной трассы спортивного комплекса "Поповый дол" МБУ "СШОР N 1" (2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн руб. |
|
|
|
|
10,0000 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
7,500 |
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
1,000 |
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
1,500 |
|
|
|||||
|
1.2.34 |
Оборудование малыми спортивными площадками для выполнения комплекса ВФСК "ГТО" (2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн руб. |
|
|
|
|
5,000 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
5,000 |
|
|
|||||
|
1.2.35 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн руб. |
|
|
|
|
5,000 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
5,000 |
|
|
|||||
|
1.2.36 |
Капитальный ремонт легкоатлетической дорожки стадиона "Труд" (2020-2021 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн руб. |
|
1,000 |
26,250 |
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
1,000 |
1,250 |
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
25,000 |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.37 |
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым покрытием (2021-25 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн руб. |
|
|
|
3,000 |
97,000 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
87,000 |
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
3,000 |
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
10,000 |
|
|
|||||
|
1.2.38 |
Установка каркасного павильона над хоккейной коробкой стадиона "Труд" (2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн руб. |
|
|
|
|
13,000 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
9,000 |
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
4,000 |
|
|
|||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
9,500 |
108,400 |
326,650 |
6,00 |
456,262 |
231,400 |
439,500 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
8,300 |
86,000 |
193,000 |
0,00 |
368,000 |
185,000 |
327,000 |
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
0,400 |
0,000 |
25,000 |
0,00 |
31,262 |
0,000 |
0,000 |
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,800 |
4,400 |
10,250 |
6,00 |
11,000 |
46,400 |
10,000 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
0,000 |
18,000 |
98,400 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
46,000 |
0,000 |
102,500 |
|
||||
|
1.3. |
Цель: развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |
|
|||||||||||
|
1.3.1 |
Удовлетворенность населения качеством среднего образования |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
90 |
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
|||
|
1.3.2 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этой возрастной группы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
|
1.3.3 |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (с учетом резерва и СанПиН для ДОУ) |
мест на 1000 детей |
1 133,0 |
1 157,0 |
1 203,0 |
1 231,0 |
1 247,0 |
1 220,0 |
1 190,0 |
||||
|
1.3.4 |
Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры |
% |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,8 |
||||
|
1.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном на 2020-2024 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном" на 2017-2021 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.6. |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном" на 2020-2024 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие культуры и искусства города Трехгорного на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие культуры и искусства города Трехгорного на 2020-2024 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Трехгорного на 2016-2020 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Трехгорного на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
1.3.9 |
Строительство детского сада в 5 МКР |
млн руб. |
99,8 |
104,9 |
|
|
|
|
|
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
99,8 |
104,9 |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3.10 |
Строительство общеобразовательной школы в 5 МКР |
млн руб. |
|
|
|
|
|
900,0 |
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
900,0 |
|
|||||
|
1.3.11 |
Пристрой к МБОУ "СОШ N 112" - актовый зал |
млн руб. |
|
|
13,0 |
|
37,0 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
13,0 |
|
37,0 |
|
|
|||||
|
1.3.12 |
Капитальный ремонт здания школы N 107 |
млн руб. |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|||||
|
1.3.13 |
Модернизация и капитальный ремонт объектов образования |
млн руб. |
10,0 |
11,1 |
89,8 |
2,2 |
210,0 |
265,0 |
260,0 |
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
10,0 |
10,3 |
77,1 |
|
210,0 |
265,0 |
260,0 |
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
0,8 |
12,7 |
2,20 |
|
|
|
|||||
|
1.3.14 |
Модернизация и капитальный ремонт Детской школы искусств |
млн руб. |
0,5 |
0,0 |
17,5 |
0,0 |
25,0 |
23,0 |
44,0 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,5 |
0,0 |
17,5 |
|
25,0 |
23,0 |
44,0 |
|||||
|
1.3.15 |
Капитальный ремонт объектов культуры |
млн руб. |
6,2 |
0,0 |
16,9 |
0,0 |
18,2 |
22,2 |
2,5 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
6,2 |
|
16,9 |
|
18,2 |
22,2 |
2,5 |
|||||
|
1.3.16 |
Реализация проекта "Школа "Росатом" школа 109 |
млн руб. |
2,4 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
2,3 |
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
2,4 |
2,3 |
|
|
|
0,7 |
2,3 |
|||||
|
1.3.17 |
Реализация проекта "Умное пространство детской библиотеки" |
млн руб. |
0 |
0 |
2,3 |
0 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0 |
0 |
2,3 |
0 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
|||||
|
1.3.18 |
Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по предметным областям: "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" (в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-20) / "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" (в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-23) (2020-24 гг.), в рамках НП "Образование" ФП "Современная школа" |
млн руб. |
|
3,100 |
|
2,800 |
|
|
|
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
1,100 |
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
2,000 |
|
2,800 |
|
|
|
|||||
|
1.3.19 |
Обновление материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2021-25 гг.), в рамках НП "Образование" ФП "Современная школа" |
млн руб. |
|
|
0,050 |
|
5,214 |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
4,084 |
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
0,180 |
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
0,050 |
|
0,950 |
|
|
|||||
|
1.3.20 |
Обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (2022 г.), в рамках НП "Образование" ФП "Цифровая образовательная среда" |
млн руб. |
|
|
|
11,172 |
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
10,750 |
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
0,422 |
|
|
|
|||||
|
1.3.21 |
Благоустройство общественной территории - Городской парк культуры и отдыха (2021-25 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
100,164 |
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.3.22 |
Создание военно-исторического комплекса "Патриот" как интерактивной площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности (2023 г.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн руб. |
|
|
3,000 |
|
4,000 |
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
3,000 |
|
4,000 |
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3.23 |
Создание виртуального концертного зала (2020 г.), в рамках НП "Культура" ФП "Цифровая культура" |
млн руб. |
0,537 |
2,500 |
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
2,500 |
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,537 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3.24 |
Создание на базе МБУК "Центральная городская библиотека" модельной библиотеки (2020-21 гг.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн руб. |
|
|
|
11,325 |
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
1,325 |
|
|
|
|||||
|
1.3.25 |
Создание на базе МБУК "Центральная городская детская библиотека им, С.Т. Аксакова" модельной библиотеки (2020-21 гг.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн руб. |
|
|
|
12,075 |
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
10,529 |
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
1,546 |
|
|
|
|
||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
119,437 |
122,800 |
192,550 |
39,572 |
400,778 |
1212,100 |
310,100 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
99,800 |
107,400 |
0,000 |
21,279 |
4,084 |
0,000 |
0,000 |
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
0,000 |
0,800 |
12,700 |
12,200 |
100,344 |
0,000 |
0,000 |
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
19,637 |
14,600 |
176,850 |
6,093 |
292,350 |
312,100 |
310,100 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
|
||||
|
2 |
Стратегический приоритет: повышение качества среды жизнедеятельности |
||||||||||||
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя |
кв. м |
25,0 |
25,4 |
25,7 |
25,7 |
26,8 |
28,2 |
28,6 |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
2.1 |
Цель: развитие современных общественных пространств |
||||||||||||
|
2.1.1 |
Количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
5 |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
2.1.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Трехгорный на 2018-2024 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||||||||
|
2.1.3 |
Строительство общественного центра обслуживания в районе малоэтажной застройки |
млн руб. |
|
1,0 |
50,0 |
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
1,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|||||
|
2.1.4 |
Строительство культурно-досугового центра в квартале 9 |
млн руб. |
0,0 |
|
60,0 |
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
0,0 |
|
60,0 |
|
|
|
|
|||||
|
2.1.5 |
Строительство торгово-развлекательных центров и других объектов торгово-развлекательного назначения |
млн руб. |
20,17 |
1,0 |
40,0 |
0,0 |
39,83 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
20,17 |
1,0 |
40,0 |
|
39,83 |
|
|
|||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
20,17 |
2,0 |
150,0 |
0,0 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
20,17 |
2,0 |
150,0 |
0,0 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Цель: содействие в улучшении жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, повышение доступности жилья для семей с детьми |
||||||||||||
|
2.2.1 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м |
7,0 |
10,2 |
10,8 |
18,4 |
82,2 |
54,8 |
65,0 |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
2.2.2 |
Доля семей, снятых с учета в связи с улучшением жилищной ситуации, в % к общему числу семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся |
% |
13,9 |
8,5 |
8,0 |
8,0 |
9,5 |
11,9 |
14,7 |
Первый заместитель главы администрации |
|||
|
2.2.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в городе Трехгорном на 2016-2022 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||||||||
|
2.2.4 |
Строительство жилья в МКР 2, 5, 6, 6а и кварталах 10, 10а, районе малоэтажной застройки |
млн руб. |
231,0 |
295,8 |
324,0 |
552,0 |
2 712,6 |
1 918,0 |
2 535,0 |
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
126,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
231,0 |
169,8 |
324,0 |
552,0 |
2 712,6 |
1 918,0 |
2 535,0 |
|||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
231,0 |
295,8 |
324,0 |
552,0 |
2 712,6 |
1 918,0 |
2 535,0 |
|
|||
|
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
0,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
231,0 |
169,8 |
324,0 |
552,0 |
2 712,6 |
1 918,0 |
2 535,0 |
|
|||
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3. |
Цель: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, устойчивое развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||||||
|
2.3.1 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
78,1 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
79,2 |
79,2 |
79,3 |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
2.3.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в городе Трехгорном на 2016-2022 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Реализация генерального плана Трехгорного городского округа на 2016-2020 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.4 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание и обеспечение деятельности учреждения в сфере градостроительства Трехгорного городского округа на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.4 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание и обеспечение деятельности учреждения в сфере градостроительства Трехгорного городского округа на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Совершенствование и развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Трехгорного городского округа на 2018-2020 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие и ремонт городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие и ремонт городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
2.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||||||||
|
2.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе энергосбережения Трехгорного городского округа на 2010-2022 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный на 2017-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Ведение лесного хозяйства в Трехгорном городском округе" на 2017-2021 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Ведение лесного хозяйства в Трехгорном городском округе" на 2020-2022 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в границах города Трехгорного в 2017-2020 годах" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Трехгорного городского округа в 2019-2022 годах" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.13 |
Мероприятия по муниципальной программе "Экологическая безопасность города Трехгорного на 2019-2021 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение противопожарного режима в муниципальных учреждениях города Трехгорного на 2017-2019 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение противопожарного режима в муниципальных учреждениях города Трехгорного на 2020-2022 годы" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
2.3.15 |
Мероприятия по муниципальной программе по профилактике преступлений и правонарушений в городе Трехгорном на 2017-2019 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава администрации |
|||||||||
|
2.3.15 |
Мероприятия по муниципальной программе по профилактике преступлений и правонарушений в городе Трехгорном на 2020-2022 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
2.3.16 |
Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения города |
млн руб. |
0,6 |
|
6,8 |
|
8,0 |
10,0 |
10,0 |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,6 |
|
6,8 |
|
8,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
2.3.17 |
Переход централизованной открытой системы теплоснабжения города на централизованную закрытую систему теплоснабжения |
млн руб. |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
200,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
8,0 |
200,0 |
|
|
|
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
600,00 |
|
|
|||||
|
2.3.18 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР 2, 6, 6а, кварталов 10, 10а |
млн руб. |
0,70 |
1,60 |
257,70 |
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,70 |
1,60 |
10,70 |
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
247,00 |
|
|
|
|
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|||||
|
2.3.19 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР -6 (2 этап) Магистральные сети. Канализация бытовая К1 (внеплощадные сети) |
млн руб. |
13,60 |
20,60 |
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
12,50 |
19,051 |
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
1,10 |
1,55 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3.20 |
Строительство напорно-самотечного коллектора от района малоэтажной застройки до МКР 1 |
млн руб. |
|
|
43,00 |
|
40,00 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
43,00 |
|
40,00 |
|
|
|||||
|
2.3.21 |
Строительство инженерных сетей МКР 5. Газовая блочная водогрейная котельная (К-4) Реконструкция |
млн руб. |
0,90 |
10,70 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,90 |
1,70 |
7,40 |
|
|
30,00 |
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
9,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.3.22 |
Строительство объектов инженерного обеспечения района малоэтажной застройки |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
50,00 |
105,00 |
0,00 |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
3,90 |
50,00 |
105,00 |
|
|||||
|
2.3.23 |
Строительство магистрального водовода через р. Юрюзань от здания N 1 до насосной 2-го подъема |
млн руб. |
0,00 |
1,20 |
15,60 |
16,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
1,20 |
0,80 |
16,30 |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
14,80 |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.24 |
Реконструкция тепловой магистрали N 1 от водогрейной котельной ФГУП "ПСЗ" до ул. Володина. Участок от павильона узла учета до ул. Володина |
млн руб. |
21,14 |
13,68 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
18,00 |
8,14 |
8,10 |
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
3,14 |
5,54 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3.25 |
Реконструкция насосно-подкачивающей станции тепловых сетей НПС-2 |
млн руб. |
|
|
11,00 |
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
11,00 |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.26 |
Закольцовка газопровода среднего давления от района малоэтажной застройки до газовой котельной К-2 |
млн руб. |
1,10 |
0,72 |
17,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
1,10 |
0,72 |
17,98 |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.27 |
Закольцовка газопровода среднего давления от ГРП-6 до квартала 11 по ул. Островского |
млн руб. |
|
|
|
|
25,00 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
25,00 |
|
|
|||||
|
2.3.28 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм от 2-го до 3-го подъема |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
23,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
23,50 |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.29 |
Строительство очистных сооружений на трех выпусках ливневой канализации |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
4,00 |
|
150,00 |
|
|
|||||
|
2.3.30 |
Строительство здания решеток в районе стадиона "Труд" |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
5,00 |
|
25,00 |
|
|
|||||
|
2.3.31 |
Строительство коллектора канализации от здания решеток в районе стадиона "Труд" до здания 527 ПСЗ. Устройство дюкера через реку Юрюзань. |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
3,00 |
|
80,00 |
|
|
|||||
|
2.3.32 |
Реконструкция коллектора канализации от здания 527 ПСЗ до очистных сооружений |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
63,00 |
|
|
|||||
|
2.3.33 |
Реконструкция городских очистных сооружений |
млн руб. |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
15,00 |
|
|
|
|
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|||||
|
2.3.34 |
Организация площадки для отвала грунта |
млн руб. |
- |
- |
4,80 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
4,80 |
|
- |
|
|
|||||
|
2.3.35 |
Вынос тепловых сетей из подвалов жилых домов МКР 1, 3, 4, 5 |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
10,00 |
15,00 |
15,00 |
|||||
|
2.3.36 |
Реконструкция перемычки тепловой сети от НПС-2 до НПС-1А |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
34,00 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
34,00 |
|
|
|||||
|
2.3.37 |
Строительство двух кабельных линий 10 кВ от насосной станции I подъема до РТП-4 (квартал 2) |
млн руб. |
- |
- |
9,50 |
- |
- |
- |
- |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
9,50 |
|
- |
|
|
|||||
|
2.3.38 |
Строительство кабельной линий 10 кВ от ТП-15 (ЦДТ) до ТП-2 (школа 109) |
млн руб. |
- |
- |
6,50 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
6,50 |
|
- |
|
|
|||||
|
2.3.39 |
Проектирование и монтаж дополнительных резервуаров чистой воды на насосных станциях второго и третьего городских подъемов |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
5,00 |
5,00 |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
5,00 |
5,00 |
|
|||||
|
2.3.40 |
Реконструкция насосной станции третьего городского подъема (установка частотных преобразователей на насосном оборудовании) |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
3,50 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
3,50 |
|
|
|||||
|
2.3.41 |
Реконструкция насосной станции второго подъема (оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта, проектирование) |
млн руб. |
- |
0,78 |
3,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
0,78 |
3,00 |
|
- |
|
|
|||||
|
2.3.42 |
Реконструкция станции биологической очистки сточных вод. Оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта: ПСД СМР |
млн руб. |
0,37 |
3,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,37 |
3,46 |
|
|
- |
|
|
|||||
|
2.3.43 |
Внутримикрорайонного проезд в южной части микрорайона 5 |
млн руб. |
5,05 |
- |
0,55 |
- |
70,00 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
5,05 |
|
0,55 |
|
70,00 |
|
|
|||||
|
2.3.44 |
Строительство улиц 111,103 |
млн руб. |
- |
- |
- |
7,50 |
130,00 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
- |
7,50 |
130,00 |
|
|
|||||
|
2.3.45 |
Капитальный ремонт объектов города |
млн руб. |
7,43 |
10,96 |
20,29 |
16,40 |
13,32 |
25,00 |
25,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
7,43 |
2,46 |
10,79 |
|
13,32 |
25,00 |
25,0 |
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
8,50 |
9,50 |
16,40 |
|
|
|
|||||
|
2.3.46 |
Реконструкция полигона ТБО (2 этап) |
млн руб. |
0,20 |
0,75 |
6,35 |
- |
2,00 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,20 |
0,75 |
6,35 |
|
2,00 |
|
|
|||||
|
2.3.47 |
Содержание и ремонт мест отдыха горожан |
млн руб. |
0,80 |
0,80 |
1,20 |
- |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,80 |
0,80 |
1,20 |
|
4,00 |
5,00 |
5,0 |
|||||
|
2.3.48 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
млн руб. |
15,20 |
26,016 |
8,90 |
23,30 |
- |
16,80 |
20,0 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
2,80 |
2,50 |
|
|
|
16,80 |
20,0 |
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
4,30 |
15,116 |
0,80 |
23,30 |
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
8,10 |
8,40 |
8,10 |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.49 |
Ремонт мостового перехода через ручей Смольный на автомобильной дороге КПП-3 - Дальний |
млн руб. |
- |
35,10 |
- |
- |
42,00 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
35,10 |
|
|
41,00 |
|
|
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3.50 |
Ремонт мостового перехода через ручей Бахтияров на автомобильной дороге КПП-3 - Дальний |
млн руб. |
- |
3,30 |
- |
- |
50,00 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
5,00 |
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
3,30 |
|
|
45,00 |
|
|
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3.51 |
Реконструкция, капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Кирова до ул. Калинина), ул. Ленина (от площади им. В.И. Ленина до ул. Володина) |
млн руб. |
- |
- |
1,50 |
- |
25,00 |
- |
- |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
1,50 |
|
|
|
|
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
25,00 |
|
|
|||||
|
2.3.52 |
Организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автомобильного транспорта |
млн руб. |
- |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
2,00 |
4,00 |
2,00 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||
|
2.3.53 |
Ремонт объектов озеленения в селитебной части города |
млн руб. |
3,70 |
3,90 |
- |
- |
- |
4,40 |
5,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
3,70 |
3,90 |
|
|
|
4,40 |
5,00 |
|||||
|
2.3.54 |
Проведение работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения |
млн руб. |
0,30 |
0,10 |
2,00 |
- |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,30 |
0,10 |
2,00 |
|
4,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
|
2.3.55 |
Актуализация нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" в целях обеспечения эффективного использования муниципальных земель в целях массового жилищного строительства (2020-24 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Жильё" |
млн руб. |
|
3,30 |
15,50 |
15,50 |
31,00 |
- |
- |
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
15,50 |
15,50 |
31,00 |
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
3,30 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3.56 |
Благоустройство общественной территории - территории, примыкающей к Детской школе искусств, Сквер молодых талантов (2020-24 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн руб. |
|
1,07 |
12,00 |
- |
- |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
6,53 |
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
0,74 |
5,47 |
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
0,33 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3.57 |
Благоустройство общественной территории - сквера по ул. Ленина (2020-24 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн руб. |
|
4,00 |
4,00 |
- |
- |
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
3,80 |
4,00 |
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
0,20 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
71,09 |
144,04 |
526,17 |
284,90 |
2 072,82 |
831,20 |
695,00 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
- |
- |
22,03 |
15,50 |
31,00 |
- |
- |
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
34,80 |
106,05 |
42,67 |
39,70 |
86,00 |
- |
- |
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
28,19 |
29,59 |
206,37 |
229,70 |
730,82 |
231,20 |
95,00 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
8,10 |
8,40 |
255,10 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
1 225,00 |
600,00 |
600,00 |
|
||||
|
3 |
Стратегический приоритет: создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики |
||||||||||||
|
|
Оборот товаров (работ, услуг) по городу (к концу периода) |
млн руб. |
27 646 |
29 305 |
30 463 |
32 119 |
50 395 |
67 161 |
85 123 |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||
|
|
Численность работников, занятых в экономике |
тыс. чел. |
19,1 |
19,2 |
19,2 |
19,4 |
19,9 |
20,3 |
20,8 |
||||
|
3.1 |
Цель: повышение инвестиционной активности, развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) |
||||||||||||
|
3.1.1 |
Объем инвестиций в основной капитал (к концу периода) |
млн руб. |
2 486 |
3 632 |
3 791 |
3 923 |
5 431 |
5685 |
6462 |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||
|
3.1.2 |
Создание ТОСЭР на территории города Трехгорного |
да/нет |
нет |
да |
|
|
|
|
|
||||
|
3.1.3 |
Сопровождение бизнес проектов |
кол-во проектов |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
5 |
Руководитель АО "Центринвест" (по согласованию) |
|||
|
3.1.4 |
Заключение соглашений в рамках МЧП на условиях концессии |
ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заместители главы администрации |
|||
|
3.1.5 |
Газификация промзоны в Северной части города |
млн руб. |
|
|
|
|
30,0 |
30,0 |
|
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|||||
|
3.1.6 |
Реконструкция улицы Заречная (участок дороги от площадки 4 ФГУП "ПСЗ" до автомобильной дороги N 112) |
млн руб. |
0,7 |
38,7 |
1,5 |
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
36,4 |
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,7 |
2,27 |
1,5 |
|
|
|
|
|||||
|
3.1.7 |
Реконструкция КПП-3 и КПП-5 |
млн руб. |
41,1 |
150,6 |
80,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
41,1 |
150,6 |
80,6 |
|
|
|
|
|||||
|
3.1.8 |
Реконструкция контролируемой зоны ЗАТО Трехгорный |
млн руб. |
|
|
57,0 |
200,0 |
474,0 |
1131,0 |
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
57,0 |
200,0 |
474,0 |
1131,0 |
|
|
||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
41,8 |
189,3 |
139,1 |
200,0 |
504,0 |
1161,0 |
0,0 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
0,0 |
36,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,7 |
2,3 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
41,1 |
150,6 |
137,6 |
200,0 |
504,0 |
1161,0 |
0,0 |
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2 |
Цель: развитие промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам деятельности (к концу периода) |
млн руб. |
19 800 |
21 538 |
22 938 |
24 524 |
34 450 |
46896 |
63108 |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||
|
3.2.2 |
Индекс промышленного производства (2017=100) |
% |
100,2 |
101,4 |
102,5 |
103,0 |
134,6 |
150,3 |
166,1 |
||||
|
3.2.3 |
Индекс производительности труда (2017=100) |
% |
109,8 |
113,6 |
118,3 |
137,3 |
185,0 |
241,8 |
299,6 |
||||
|
3.2.4 |
Мероприятия по программе развития ФГУП "ПСЗ" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных программой развития |
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
|||||||||
|
3.2.5 |
Организация производства металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ "Станкостроение" (АО "ИПН Станкостроение") |
млн руб. |
5,0 |
46,0 |
229,9 |
262,1 |
277,1 |
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
5,0 |
46,0 |
229,9 |
262,1 |
277,1 |
|
|
|||||
|
3.2.6 |
Производство фасадных панелей KMEW |
млн руб. |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|
|||||
|
3.2.7 |
Производство рулонного тонколистового оцинкованного проката |
млн руб. |
|
|
|
|
|
1 500,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
1 500,0 |
|
|||||
|
3.2.8 |
Организация производства шприцев, одноразовых медицинских систем (ООО "РусГаз") |
млн руб. |
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3.2.9 |
Организация производства стальных мелющих тел (ООО КПК "НИСМА") |
млн руб. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|||||
|
3.2.10 |
Модернизация и развитие производства строительных изделий и материалов (ЗАО "Уралспецмонтаж") |
млн руб. |
|
|
|
|
|
291,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
291,0 |
|
|||||
|
3.2.11 |
Организация производства шламовых насосов |
млн руб. |
154,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
154,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3.2.12 |
Организация производства бурильных труб (ООО "КТИАМ") |
млн руб. |
140,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
140,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3.2.13 |
Организация производства диодных светильников (ООО "СпецМеталСтрой") |
млн руб. |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|||||
|
3.2.14 |
Организация сборки металлообрабатывающих станков |
млн руб. |
|
180,0 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
180,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3.2.15 |
Организация производства алюминиевого профиля и навесных фасадных систем (ООО "Альтернатива") |
млн руб. |
10,0 |
160,0 |
85,0 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
10,0 |
160,0 |
85,0 |
|
|
|
|
|||||
|
3.2.16 |
Организация производства современных обрабатывающих станков (ООО "Станкомонтаж") |
млн руб. |
5,0 |
18,0 |
25,0 |
20,0 |
27,6 |
15,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
5,0 |
18,0 |
25,0 |
20,0 |
27,6 |
15,0 |
|
|||||
|
3.2.17 |
Организация производства крупногабаритных изделий из пластмасс а рамках импортозамещения |
млн руб. |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|||||
|
3.2.18 |
Инновационный проект разработки и производства умной камеры |
млн руб. |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|||||
|
3.2.19 |
Организация производства сантехнических изделий из акрилового материала |
млн руб. |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
15,0 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
15,0 |
|
|
|
|||||
|
3.2.20 |
Организация производства насосов по импортозамещению (ОАО "Баймакский литейно-механический завод") |
млн руб. |
63,0 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
63,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.2.21 |
Создание производства труб различного профиля из композиционных материалов |
млн руб. |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|||||
|
3.2.22 |
Социальный проект по производству специальных ванн для малоподвижной категории граждан |
млн руб. |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
|||||
|
3.2.23 |
Создание производства арматуры из композиционных материалов |
млн руб. |
|
|
|
|
|
25,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|||||
|
3.2.24 |
Создание производства элементов обозначения Государственной границы из композиционных материалов |
млн руб. |
|
|
|
|
|
12,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
12,0 |
|
|||||
|
3.2.25 |
Организация производства спецодежды |
млн руб. |
|
|
|
|
|
10,0 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|||||
|
3.2.26 |
Гостиничный комплекс на ГЛК "Завьялиха" |
млн руб. |
5,0 |
150,0 |
57,0 |
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
5,0 |
150,0 |
57,0 |
|
|
|
|
|||||
|
3.2.27 |
Медицинский центр на ГЛК "Завьялиха" |
млн руб. |
1,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
1,0 |
20,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
499,0 |
1 965,0 |
631,9 |
297,1 |
304,7 |
4 138,0 |
0,0 |
||||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
499,0 |
1 965,0 |
631,9 |
297,1 |
304,7 |
4 138,0 |
0,0 |
|||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.3 |
Цель: повышение инновационной восприимчивости предприятий, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие туризма |
||||||||||||
|
3.3.1 |
Количество СМСП на 10000 человек населения |
ед. |
276,4 |
279,4 |
282,5 |
302,8 |
308,8 |
318,4 |
322,4 |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||
|
3.3.2 |
Оборот товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий (к концу периода) |
млн руб. |
8 300 |
8 460 |
8 660 |
9 177 |
15 938 |
21 053 |
26 536 |
||||
|
3.3.3 |
Численность работающих в СМСП |
тыс. чел. |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
5,1 |
5,8 |
6,1 |
6,1 |
||||
|
3.3.4 |
Оборот потребительского рынка (к концу периода) |
млн руб. |
5 231 |
5 332 |
5 631 |
5 941 |
6 727 |
8 384 |
10 497 |
||||
|
3.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в моногороде Трехгорном на 2017-2020 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
Создание парка интеллектуальных компетенций |
млн руб. |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.3.6 |
Создание единого учебно-производственного и научного центра на базе Трехгорного технологического института - филиала НИЯУ МИФИ |
млн руб. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, директор ТТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
3.3.7 |
Развитие горнолыжного комплекса "Завьялиха" |
млн руб. |
|
|
445,3 |
|
924,0 |
815,0 |
815,0 |
Первый заместитель администрации, заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
445,3 |
|
924,0 |
815,0 |
815,0 |
|||||
|
3.3.8 |
Строительство двухцепной ВЛИ - 10 кВ от ПС 110/10 "Завьялиха" до ТП-7 |
млн руб. |
|
|
2,0 |
|
15,0 |
|
|
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству, руководитель проекта (по согласованию) |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
2,0 |
|
15,0 |
|
|
|||||
|
3.3.9 |
Строительство газопровода высокого давления. ГСН-4. |
млн руб. |
0,8 |
16,7 |
59,5 |
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,8 |
16,7 |
|
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
59,5 |
|
|
|
|
|||||
|
3.3.10 |
Проектирование и монтаж устройств автоматического управления дугогасящими реакторами в автоматическом режиме на ПС 110/10 "Завьялиха" |
млн руб. |
|
|
|
|
10,5 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
10,5 |
|
|
|||||
|
3.3.11 |
Реконструкция сетей 10 кВ ПС 110/10 "Завьялиха" (замена масляных выключателей на элегазовые) |
млн руб. |
|
|
|
|
68,0 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
68,0 |
|
|
|||||
|
3.3.12 |
Газификация ГК "Каменный цветок" |
млн руб. |
|
|
|
|
200,0 |
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
200,0 |
|
|
|||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
10,8 |
26,7 |
516,8 |
10,0 |
1 247,5 |
865,0 |
865,0 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,8 |
16,7 |
2,0 |
0,0 |
93,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
10,0 |
10,0 |
514,8 |
10,0 |
1 154,0 |
865,0 |
865,0 |
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
Стратегический приоритет: повышение эффективности муниципального управления |
||||||||||||
|
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
90 |
Первый заместитель администрации |
|||
|
4.1 |
Цель: повышение эффективности управления ресурсами |
||||||||||||
|
4.1.1 |
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета города |
% |
59,8 |
56,2 |
56,2 |
56,6 |
57,9 |
60,1 |
60,5 |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||
|
4.1.2 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) |
% |
35,9 |
42,6 |
41,1 |
41,7 |
43,5 |
46,5 |
47,1 |
||||
|
4.1.3 |
Объем муниципального долга (к концу периода) |
млн руб. |
61,3 |
37,0 |
12,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4.1.4 |
Мероприятия по муниципальной программе противодействия коррупции в Трехгорном городском округе на 2017-2019 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава администрации |
|||||||||
|
4.1.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие муниципальной службы Трехгорного городского округа" на 2017-2019 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
4.1.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие муниципальной службы Трехгорного городского округа" на 2020-2022 годы |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
4.1.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МАУ "МФЦ" г. Трехгорного" (2017-2021 годы) |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы администрации |
|||||||||
|
4.1.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МАУ "МФЦ" г. Трехгорного" (2020-2022 годы) |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
4.1.7 |
Мероприятия по программе приватизации имущества Трехгорного городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы (Решение Собрания депутатов города Трехгорного от 25.10.2016 N 97) |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||||||||
|
4.1.8 |
Реализация плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Трехгорного городского округа и совершенствованию долговой политики в 2018-2020 года (Постановление администрации от 06.06.2018 N 685) |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных планом |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||||||||
|
4.2 |
Цель: развитие инновационной городской среды, развитие проектного управления |
||||||||||||
|
4.2.1 |
Мероприятия программы "Комплексное развитие моногорода Трехгорного городского округа" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных программой |
Глава администрации |
|||||||||
|
4.2.2 |
Мероприятия проекта "Умный город" |
млн руб. |
в объемах, предусмотренных проектом |
Первый заместитель главы администрации, заместители главы администрации |
|||||||||
|
4.2.3 |
Реализация проекта по установке на улицах города знаков туристической навигации с использованием элементов дополненной реальности (QR код, Microsoft tag, AR-технология) |
млн руб. |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
|
Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
|||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
|
|||||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн руб. |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
0,0 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
0,0 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.3 |
Цель: развитие межмуниципального сотрудничества |
||||||||||||
|
4.3.1 |
Участие в пилотном проекте "Агломерация "Горный Урал", созданном Министерством экономического развития Челябинской области |
да, нет |
да |
Заместитель главы администрации по экономике и финансам |
|||||||||
|
Участие в мероприятиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы администрации, заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
||||
|
- проводимых между городами, входящими в ГК "Росатом"; |
ед. |
7 |
10 |
10 |
10 |
40 |
50 |
50 |
|||||
|
- на уровне городов и муниципальных образований Челябинской области, Уральского Федерального округа, Российской Федерации и международного значения. |
ед. |
8 |
10 |
10 |
10 |
40 |
50 |
50 |
|||||
|
|
Всего финансирование по плану мероприятий: |
млн руб. |
1 003,3 |
2 854,5 |
2 808,7 |
1 390,1 |
7 739,5 |
10 358,2 |
4 844,6 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
млн руб. |
108,1 |
319,4 |
215,0 |
36,8 |
403,1 |
185,0 |
327,0 |
|
||||
|
областной бюджет |
млн руб. |
35,2 |
143,3 |
80,4 |
51,9 |
217,6 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
местный бюджет |
млн руб. |
50,6 |
68,1 |
398,5 |
242,3 |
1 128,7 |
591,2 |
415,1 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
млн руб. |
809,4 |
2 323,8 |
2 114,8 |
1 059,1 |
4 719,1 |
8 082,0 |
3 400,0 |
|
||||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 271,0 |
1 500,0 |
702,5 |
|
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 69 "О внесении изменений в решение... |