Приложение. Бюджетный прогноз городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы

Приложение
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.01.2020 N 387-па

Бюджетный прогноз городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы

1. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

(тыс. рублей)

N	Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы - всего:	28 464 003,3	25 416 947,5	20 725 112,6	26 661 962,0	27 665 916,0	28 712 321,0
	в том числе:
1.1	налоговые	12 005 293,0	12 308 059,0	12 783 342,0	13 130 906,0	13 728 916,0	14 356 975,0
1.2	неналоговые	578 458,6	592 897,0	611 375,0	639 585,0	658 785,0	678 785,0
1.3	безвозмездные поступления	15 880 251,7	12 515 991,6	7 330 395,6	12 891 471,0	13 278 215,0	13 676 561,0
2	Расходы - всего:	29 722 378,5	26 707 043,2	22 064 584,3	26 661 962,0	27 665 916,0	28 712 321,0
3	Дефицит/профицит	-1 258 375,2	-1 290 095,6	-1 339471,7	-	-	-

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск"

(тыс. рублей)

N	Наименование муниципальных программ	Расходы бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на обеспечение муниципальных программ
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы	11 517 882,4	10 958 375,4	9 953 143,9	11 407 668,8	11 818 344,9	12 208 350,3
2	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	136 798,8	103 510,9	137 523,1	107 754,9	111 634,0	115 317,9
3	Развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2020-2025 годы)	2 032,8	2 877,6	1 923,2	2 995,6	3 103,4	3 205,8
4	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	1 391,2	1 379,0	1 515,2	1 435,5	1 487,2	1 536,3
5	Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы	178 697,3	181 913,1	167 301,2	189 371,5	196 188,9	202 663,2
6	Развитие потребительского рынка городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	19 770,0	22 270,0	24 370,0	23 183,1	24 017,7	24 810,2
7	Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы	16 791,0	16 718,8	13 412,5	17 404,3	18 030,8	18 625,8
8	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы	4 014 137,5	4 802 273,1	2 825 855,0	4 999 166,3	5 179 136,3	5 350 047,8
9	Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	4 128,9	3 359,7	3 260,8	3 497,5	3 623,4	3 742,9
10	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	781 720,1	821 242,0	374 768,3	854 912,9	885 689,8	914 917,6
11	Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	1 979 239,0	1 729 059,0	1 356 898,0	1 799 950,4	1 864 748,6	1 926 285,3
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	50 973,6	33 803,1	1 703,1	35 189,0	36 455,8	37 658,9
13	Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	451 925,2	284 046,7	142 570,9	295 692,6	306 337,6	316 446,7
14	Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2020 - 2025 годы	3 750 641,8	995 291,3	153 744,8	1 036 098,2	1 073 397,8	1 108 819,9
15	Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	273 950,6	285 392,1	240 021,8	297 093,2	307 788,5	317 945,6
16	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы	407 575,3	405 577,7	391 651,9	422 206,4	437 405,8	451 840,2
17	Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы	46 162,1	47 462,5	48 895,2	49 408,5	51 187,2	52 876,3
18	Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы	1 753 495,2	1 643 642,1	1 624 205,8	1 711 031,4	1 772 628,6	1 831 125,3
19	Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	19 130,0	9 540,0	18 570,0	19 331,4	20 027,3	20 688,2
20	Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
21	Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 годы	278 537,5	226 807,7	236 361,1	236 106,8	244 606,7	252 678,7
22	Совершенствование системы муниципального управления городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	170 691,1	174 232,1	175 448,0	181 375,6	187 905,1	194 106,0
23	Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы	73 161,7	21 973,5	6 973,5	22 874,4	23 697,9	24 479,9
24	Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 - 2025 годы	413 120,8	449 879,7	238 142,0	468 324,8	485 184,5	501 195,6
25	Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы	215 008,7	129 646,2	106 240,5	134 961,7	139 820,3	144 434,4
26	Развитие парковочного пространства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019-2025 годы	100,0	100,0	100,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
27	Озеленение городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	85 084,4	30 000,0	56 024,3	100 000,0	100 000,0	100 000,0
	Итого:	26 677 147,0	23 415 373,3	18 335 624,1	24 552 034,7	25 427 448,0	26 258 798,8