Приложение N 2. Исполнение плана по расходам на 01 октября 2019 года

Приложение N 2
к решению Собрания депутатов
N 12-01/06 от 17.10.2019 г.

Исполнение плана по расходам на 01 октября 2019 года

Наименование	Код расхода: раздел, глава, целевая статья, вид расхода					Первонач. план по бюджету	Уточнен. план по бюджету	Уточнен. назнач. на 01.10.19 г	Кассовое исполнен. на 01.10.19 г.	% выполнения плана к уточнен. плану	% выполнения плана на 01.10.19 г.
Гос. управление	001	01	00	0000000000	000	31955,8	37199,3	26880,5	26124,4	70,2	97,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	001	01	02	0000000000	000	1523,4	1523,4	1073,0	1067,5	70,1	99,5
Глава муниципального образования	001	01	02	0000000000	000	1523,4	1523,4	1073,0	1067,5	70,1	99,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	02	9980020000	121	1170,0	1170,0	810,0	805,2	68,8	99,4
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	02	9980020000	129	353,4	353,4	263,0	262,3	74,2	99,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной и представительных органов муниципальных образований	001	01	03	9110020000	000	3463,0	3463,0	2055,0	1977,1	57,1	96,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	03	9110020000	121	2236,5	2236,5	1350,0	1331,2	59,5	98,6
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	03	9110020000	129	675,5	675,5	405,0	391,8	58,0	96,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	001	01	03	9110020000	244	551,0	551,0	300,0	254,2	46,1	84,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	001	01	04	0000000000	000		97,6	97,6	97,6	100	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	8830020000	121		76,4	76,4	76,4	100	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	8830020000	129		21,2	21,2	21,2	100	100
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций	001	01	04	0000000000	000	17731,9	17074,8	12539,0	12379,4	72,5	98,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	001	01	04	9980020000	000	17017,9,	16360,8	12003,0	11872,1	72,6	98,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980020000	121	9370,0	9317,2	7050,0	7016,9	75,3	99,5
Иные выплаты персоналу	001	01	04	9980020000	122		328,0	328,0	305,1	93,0	93,0
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980020000	129	2829,7	2814,4	2400,0	2343,5	83,3	97,6
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	01	04	9980020000	242	400,0	310,6	180,0	179,0	57,6	99,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	04	9980020000	244	4068,2	3410,6	1925,0	1920,6	56,3	99,8
Иные бюджетные ассигнования	001	01	04	9980020000	800	350,0	180,0	120,0	107,0	59,4	89,2
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий	001	01	04	0000000000	000	357,0	357,0	268,0	247,6	69,4	92,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077710	121	240,6	240,6	183,0	167,1	69,5	91,3
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077710	129	72,7	72,7	55,0	50,5	69,5	91,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	04	9980077710	244	43,7	43,7	30,0	30,0	68,6	100
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	001	01	04	9980077720	000	357,0	357,0	268,0	259,7	72,7	96,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077720	121	245,6	245,6	201,0	200,4	81,6	99,7
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	04	9980077720	129	74,2	74,2	61,0	59,3	79,9	97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	04	9980077720	244	37,2	37,2	6,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	001	01	05	9980051200	244	3,3	3,3	3,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	992	01	06	0000000000	000	4576,7	4626,7	3525,0	3487,4	75,4	98,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	992	01	06	9980020000	121	3310,8	3310,8	2562,0	2561,4	77,4	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	992	01	06	9980020000	129	999,9	999,9	774,0	741,9	74,2	95,9
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	992	01	06	9980020000	242	25,0	25,0	12,0	11,5	46	95,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	992	01	06	9980020000	244	236,4	286,4	175,0	170,8	59,6	97,6
Иные бюджетные ассигнования	992	01	06	9980020000	800	4,6	4,6	2,0	1,8	39,1	90
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	001	01	06	9360020000	000	820,8	820,8	608,0	598,7	72,9	98,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	01	06	9360020000	121	542,4	542,4	435,0	429,6	79,2	98,7
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	01	06	9360020000	129	163,8	163,8	130,0	127,7	78	98,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	06	9360020000	244	114,6	111,6	40,0	38,4	34,4	96
Иные бюджетные ассигнования	001	01	06	9360020000	850		3,0	3,0	3,0	100	100
Резервные фонды местных администраций	001	01	11	9990020680	000	1000,0
Резервные средства	001	01	11	9990020680	870	1000,0
Группа хозяйственного обслуживания	001	01	13	0000000000	000	1998,7	1998,7	1535,0	1474,1	73,8	96,0
Фонд оплаты труда учреждений	001	01	13	1921110590	111	1262,3	1262,3	1010,0	979,3	77,6	97
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	01	13	1921110590	119	381,2	381,2	305,0	304,1	79,8	99,7
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	01	13	1921110590	242		20,0	10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	13	1921110590	244	330,2	310,2	200,0	184,5	59,5	92,3
Иные бюджетные ассигнования	001	01	13	1921110590	800	25,0	25,0	10,0	6,2	24,8	62
Централизованная бухгалтерия	001	01	13	0000000000	000		6507,4	4958,0	4904,6	75,4	98,9
Фонд оплаты труда учреждений	001	01	13	1921110590	111		4792,0	3670,0	3644,3	76,0	99,3
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	01	13	1921110590	119		1447,2	1108,0	1082,2	74,8	97,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	13	1921110590	244		263,2	180,0	178,1	67,7	98,9
Иные бюджетные ассигнования	001	01	13	1921110590	800		5,0
Расходы на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда РД	001	01	13	9980077730	000	188,0	188,0	141,0	38,0	20,2	27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	01	13	9980077730	244	188,0	188,0	141,0	38,0	20,2	27,0
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных	001	01	13	4100664600	244	650,0	750,0	200,0	100,0	13,3	50
Субсидия в рамках реализации госпрограммы РД "Развитие государственной гражданской службы РД и муниципальной службы в РД на 2017 - 2019 годы"	001	01	13				145,6	145,6	-
Нац. безопасность и правоохр. деятельность диспетчерская служба	001	03	00	0000000000	000	3173,7	3666,7	2436,0	2396,3	65,4	98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций	001	03	04	0000000000	000	1471,8	1471,8	1125,0	1111,6	75,5	98,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния	001	03	04	9980059300	000	1471,8	1471,8	1125,0	1111,6	75,5	98,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	03	04	9980059300	121	821,0	821,0	710,0	697,6	85,0	98,3
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	03	04	9980059300	129	248,0	248,0	222,0	221,9	89,5	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	03	04	9980059300	244	402,8	402,8	193,0	192,1	47,7	99,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	001	03	09	0000000000	000	736,1	1229,1	837,0	826,3	67,2	98,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	001	03	09	0740120000	121	550,0	918,0	625,0	624,8	68,1	100
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	001	03	09	0740120000	129	166,1	291,1	202,0	201,5	69,2	99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	03	09	0740120000	244	20,0	20,0	10,0
Единая диспетчерская служба	001	03	14	0000000000	000	965,8	965,8	474,0	458,4	47,5	96,7
Фонд оплаты труда учреждений	001	03	14	9880021000	111	741,8	741,8	356,0	352,1	47,5	98,9
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	03	14	9880021000	119	224,0	224,0	118,0	106,3	47,5	90,1
Национальная экономика	000	04	00	0000000000	000	2939,9	51796,8	9030,2	9029,9	17,4	100
Дорожное хозяйство	001	04	09	0000000000	000	2939,9	51250,5	8789,2	8789,0	17,1	100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	001	04	09	1520000590	243	2939,9	3839,9	1537,0	1536,8	40,0	100
- Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	001	04	09	1530053900	243		47410,6	7252,2	7252,2	153,0	100
Другие вопросы в области национальной экономики	001	04	12	0000000000	000		546,3	241,0	240,9	44,1	100
Фонд оплаты труда учреждений	001	04	12	9990000592	111		419,6	179,0	178,9	42,6	99,9
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	04	12	9990000592	119		126,7	62,0	62,0	48,9	100
ЖКХ	000	05	00	0000000000	000	35986,4	94129,0	39903,8	39625,1	42,1	99,3
Жилищное хозяйство	001	05	01	0000000000	000	4625,5	6835,3	1110,0	1016,7	14,9	91,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	001	05	01	9993500200	243	1500,0	1500,0	900,0	809,8	54	90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	01	9993500200	244	3125,5	5335,3	210,0	206,8	3,87	98,5
Благоустройство	001	05	03	0000000000	000	15766,9	72638,7	29220,8	29219,7	40,2	100
Уличное освещение	001	05	03	9996000100	000	3000,0	4403,2	2079,1	2078,7	47,2	99,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000100	244	3000,0	4372,0	2051,0	2050,6	46,9	99,98
Иные бюджетные ассигнования	001	05	03	9996000100	800		31,1	28,1	28,1	90,4	100
Озеленение	001	05	03	9996000300	000	2626,9	2576,9	1600,4	1600,4	62,1	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000300	244	2626,9	2576,9	1600,4	1600,4	62,1	100
Организация и содержание мест захоронения	001	05	03	9996000400	000	140,0	140,0	70,0	69,7	49,8	99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000400	244	140,0	140,0	70,0	69,7	49,8	99,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов	001	05	03	9996000500	000	10000,0	16475,5	10711,6	10711,2	65,0	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	03	9996000500	244	10000,0	16258,9	10357,6	10357,6	63,7	100
Иные бюджетные ассигнования	001	05	03	9996000500	850		216,6	354,0	353,6	163,3	99,9
Реализация мероприятий муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы	001	05	03	460F255550	243		48543,1	14759,7	14759,7	30,4	100
Реализация мероприятий муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы	001	05	03	460F255550	244	500,0	500,0
Аппарат УМС И УЖХ	001	05	05	0000000000	000	15094.0	14655.0	9573,0	9388,7	64,1	98,1
Фонд оплаты труда учреждений	001	05	05	9990000590	111	10132.4	9795.2	6700,0	6694,2	68,3	99,9
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	05	05	9990000590	119	3060.0	2958.2	2023,0	1921,7	65,0	95,0
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	05	05	9990000590	242	65.0	65.0	30,0	26,0	40	86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	05	05	9990000590	244	1706.6	1706.6	800,0	745,6	43,7	93,2
Иные бюджетные ассигнования	001	05	05	9990000590	800	130.0	130.0	20,0	1,2	0,9	6
Образование	001	07	00	0000000000	000	540205,5	566812,8	408444,4	407678,8	71,9	99,8
Дошкольное образование	001	07	01	0000000000	000	159578,8	171218,6	123812,1	123572,4	72,7	99,8
Детские дошкольные учреждения	001	07	01	1910106590	000	159578,8	171218,6	123812,1	123572,4	72,7	99,8
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	01	1910106590	111	93668,4	97495.9	71616,5	71536,5	73,4	99,9
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	001	07	01	1910106590	112	18,5	18,5	14,0	13,9	75,1	99,3
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	01	1910106590	119	28287,9	29444.0	22500,0	22440,4	76,2	99,7
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	01	1910106590	242	261,2	261,2	100,0	24,5	9,4	24,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	01	1910106590	244	35174,8	39294,7	25858,0	25833,5	65,7	99,9
Иные бюджетные ассигнования	001	07	01	1910106590	800	2168,0	2178,0	1197,3	1197,3	54,9	100
Государственная программа Российской федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	001	07	01	30000R0271	244	2526,3	2526,3	2526,3	2526,3	100	100
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	001	07	02	1920206590	000	292963,4	307577,7	222332,0	222209,5	72,2	99,9
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	02	1920206590	111	198614,5	198614,5	144200,0	144148,7	72,6	100
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	001	07	02	1920206590	112	950,0	980,0	160,0	157,5	16,1	98,4
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	02	1920206590	119	59981,6	59981,6	43290,0	43226,3	72,1	99,9
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	02	1920206590	242	90,0	90,0	30,0	25,8	28,7	86
Закупка товаров работ. услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (программа "150 школ"	001	07	02	9990041120	243		10650,0	10650,0	10650,0	100	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	02	1920206590	244	31042,6	34930,7	22787,0	22787,0	65,2	100
Иные бюджетные ассигнования	001	07	02	1920206590	800	2284,7	2330,9	1215,0	1214,2	52,1	99,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми	001	07	03	0000000000	000	78955,9	79526,1	56018,0	55939,7	70,3	99,9
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	03	1930606590	111	48666,6	48666,6	36020,0	36015,0	74,0	99,9
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	001	07	03	1930606590	112	10,5	10,5
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	07	03	1930606590	119	14697,3	14697,3	11283,0	11282,9	76,8	100
Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	001	07	03	1930606590	242	123,0	183,0	70,0	68,9	37,7	98,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	001	07	03	1930606590	244	14350,5	14875,8	8000,0	7930,6	53,3	99,1
Иные бюджетные ассигнования	001	07	03	1930606590	800	1108,0	1092,9	645,0	642,3	58,8	99,6
Молодежная политика и оздоровление детей	001	07	07	0000000000	000	1929,0	1829,0	1269,0	1265,4	69,2	99,7
Фонд оплаты труда учреждений	001	07	07	3319999000	111	252,7	252,7	187,0	186,6	73,8	99,8