Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Змеиногорска" в сфере холодного водоснабжения

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Змеиногорска" в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт насосного оборудования	Период регулирования	167,24	Сокращение потерь воды	16,72	10
2.	Ремонт скважин	Период регулирования	124,96	Сокращение потерь воды	12,50	10
3.	Ремонт водопроводных сетей	Период регулирования	190,94	Сокращение потерь воды	19,09	10
	Итого		483,14		48,31

Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Уровень потерь в сетях	%	6,384
2.	Износ систем водоснабжения	%	78
3.	Аварийность систем водоснабжения	ед.	170
4.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	38

Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя я на период регулирования
1.	Численность населения, получающего услуги водоснабжения	ед.	9752
2.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8760

Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Удельное ресурсопотребление	-	26,93
2.	Охват абонентов приборами учета воды	ед.	1753

Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационною хозяйства

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности		0,7
2.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		0,55

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Змеиногорска" в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	6906,37
2	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0,00
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	6906,37
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	49,76
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00
7	Избыток средств	тыс. руб.	0,00
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6956,13