Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 30.10.2019 N 2158

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (% к базовому значению)*	26 228 тыс. человек	1	3	5	7	10	15	15	15
2.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) *	77 735 тыс. обращений	1	2	3	4	5	6	6	6
3.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) *	0	5	5	4					5
4.	Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры(%)**	2 (600 человек)	3	4	5	6	7	8	9	9
5.	Доля средств местного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры,(%) **	15	15	15	15	15	15	15	15	15

* Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

** Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп "О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года".

1. Получение сведений: формы статистической отчетности: 6-НК, 7-НК, 8-НК утверждены приказом Росстата от 07.12.2016 N 764.

2. Число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100. Примечание: учитывается число посещений к 3-м сайтам учреждений культуры, на которых размещены объекты музейного фонда и библиотечно-информационные ресурсы в электронном виде. Сумма посещений 3-х сайтов делится на сумму посещений сайтов 2017 года.

3. Количественный показатель. Учитывается число учреждений дополнительного образования, получивших субсидию на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры.

4. Расчет показателя выполняется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.

5. Показатель рассчитывается по формуле:

Р=БНО/БАО * 100, где:

Р - доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры;

БНО - средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере культуры негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;

БАО - средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ) потенциально возможных к передаче.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
1.1.	Создание условий для развития поддержки одаренных детей и молодежи, художественного образования, профессионального искусства, библиотечного дела, сохранения нематериального и материального наследия, стимулирования культурного разнообразия, реализации инновационных проектов в архивах направленных на укрепление гражданского единства, развития кадрового потенциала, (показатель 1, 2, 3, 4) в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры	управление культуры администрации района	всего	42252,4	6179, 6	3419, 3	3472, 9	3203,4	3203,4	3203, 4	3203,4	16367,0
			федеральный бюджет	59,4	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2090, 2	882,3	607,7	600,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	40102,8	5277, 5	2791, 8	2852, 9	3203,4	3203,4	3203, 4	3203,4	16367,0
			местный бюджет	3431, 3	501,2	112,7	277,9	270,5	323, 0	263,0	278, 0	1405,1
1.1.1.	Обеспечение информатизации общедоступных библиотек, в том числе:	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	2677, 2	1127, 7	779,5	770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	59,4	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2090, 2	882,3	607,7	600,2
			местный бюджет	527,6	225,6	152,0	150,1
	Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Перевод документов в машиночитаемые форматы		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Автоматизация библиотек, приобретение автоматизированных рабочих мест, модернизация парка персональных компьютеров, программного обеспечения, периферийного и мультимедийного оборудования, проведение локально-вычислительных сетей		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Подписка (приобретение) периодических изданий		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Обновление электронных баз данных		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Модернизация библиотек сельских поселений		бюджет автономного округа
			местный бюджет
1.1.2.	Комплектование библиотечных фондов	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	2673, 8	473,8	200,0	200,0	200,0	200, 0	200,0	200, 0	1000,0
			местный бюджет	2673, 8	473,8	200,0	200,0	200,0	200, 0	200,0	200, 0	1000,0
1.1.3.	Оформление подписки на периодические издания	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	1200, 0	100,0	100,0	100,0	100,0	100, 0	100,0	100, 0	500,0
			местный бюджет	1200, 0	100,0	100,0	100,0	100,0	100, 0	100,0	100, 0	500,0
1.1.4.	Региональный конкурс детских талантов "Северная Звезда"	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	3888, 8	0,0	438,8	0,0	650,0	0,0	700,0	0,0	2100,0
			местный бюджет	3888, 8	0,0	438,8	0,0	650,0	0,0	700,0	0,0	2100,0
1.1.5.	Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, окружных фестивалях, выставках и конкурсах, в том числе обеспечение участие мастеров муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" в федеральных и региональных выставках и ярмарках	муниципальные учреждения культуры	всего	1270, 3	170,3	100,0	100,0	100,0	100, 0	100,0	100, 0	500,0
			местный бюджет	1270, 3	170,3	100,0	100,0	100,0	100, 0	100,0	100, 0	500,0
1.1.6.	Районный фестиваль авторской песни "Здесь Родины моей начало"	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100, 0	0,0	0,0	200,0
			местный бюджет	400,0		100,0			100, 0			200,0
1.1.7.	Районный театральный фестиваль	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100, 0	0,0	0,0	200,0
			местный бюджет	400,0		100,0			100, 0			200,0
1.1.8.	Районный фестиваль искусств "Мое сердце - Нижневартовский район", в том числе организация и проведение выставки-ярмарки народных художественных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории района "Хоровод дружбы", с включением обучающих мастер-классов в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	21035,6	3301, 1	651,1	1682, 9	1633,4	1983,4	1583, 4	1683,4	8517,0
			местный бюджет	21035,6	3301, 1	651,1	1682, 9	1633,4	1983,4	1583, 4	1683,4	8517,0
			местный бюджет	3155, 3	495,2	97,7	252,4	245,0	297, 5	237,5	252, 5	1277,6
1.1.9.	Районный татаро-башкирский праздник "Сабантуй" в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры	управление культуры администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	1840, 0	40,0	100,0	170,0	170,0	170, 0	170,0	170, 0	850,0
			местный бюджет	1840, 0	40,0	100,0	170,0	170,0	170, 0	170,0	170, 0	850,0
			местный бюджет	276,0	6,0	15,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	127,5
1.1.10.	Открытый региональный фестиваль Югорских народов "Россыпи Югры"	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	1801, 8	601,8	0,0	200,0	0,0	200, 0	0,0	200, 0	600,0
			местный бюджет	1801, 8	601,8	0,0	200,0	0,0	200, 0	0,0	200, 0	600,0
1.1.11.	Организация семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации для работников культуры и дополнительного образования, сотрудников негосударственных организаций, в том числе СОНКО-поставщиков услуг социальной сферы в сфере культуры, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	600,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
			местный бюджет	600,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
1.1.12.	Районный фестиваль "Салют Победы", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	900,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300, 0	300,0
			местный бюджет	900,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300, 0	300,0
1.1.13	Смотр-конкурс самодеятельного народного творчества (марафон по поселениям) в рамках районного фестиваля "Салют Победы", посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (с участием в окружных конкурсах)	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	600,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200, 0	200,0
			местный бюджет	600,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200, 0	200,0
1.1.14	Районный смотр-конкурс вариативных программ, профессионального мастерства "Лучшие имена", посвященный Дню работника культуры	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	300,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	150,0
			местный бюджет	300,0	0,0	50,0		50,0		50,0		150,0
1.1.15	Конкурс инновационных проектов среди работников учреждений культуры	управление культуры администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
			местный бюджет	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
1.1.16	II Открытая региональная краеведческая конференция им. Ю.К. Вэллы	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.17	Малые (Детские) Вэловские чтения "Кладезь народной мудрости", посвященные 70-летию Ю.К. Вэллы (Айваседы)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.18	Организация и проведение конкурса на присуждение грантов Нижневартовск ого района для поддержки проектов и программ для приобщения населения к культурному и природному наследию района	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	всего	2400, 0	200,0	200,0	200,0	200,0	200, 0	200,0	200, 0	1000,0
			местный бюджет	2400, 0	200,0	200,0	200,0	200,0	200, 0	200,0	200, 0	1000,0
1.1.19	Проведение независимой оценки качества оказания услуг населению учреждениями культуры	управление культуры администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	35,0	35,0
			местный бюджет	35,0	35,0
итого по основному мероприятию 1.1			всего	42252,4	6179, 6	3419, 3	3472, 9	3203,4	3203,4	3203, 4	3203,4	16367,0
			федеральный бюджет	59,4	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2090, 2	882,3	607,7	600,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	40102,8	5277, 5	2791, 8	2852, 9	3203,4	3203,4	3203, 4	3203,4	16367,0
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры			местный бюджет	3431, 3	501,2	112,7	277,9	270,5	323, 0	263,0	278, 0	1405,1
1.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (показатель 1, 2)	управление культуры администрации района	всего	30139 5,4	30139 5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	30139 5,4	30139 5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов ДЛЯ учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров, в том числе:	муниципальные автономные учреждения культуры и организации дополнительного образования, администрации городских и сельских поселений	всего	1525, 5	1525, 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1525, 5	1525, 5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования,	администрация сельского поселения Ларьяк	местный бюджет	1235, 9	1235, 9
1.2.1.2.	художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров, в том числе:	администрация сельского поселения Зайцева речка	местный бюджет	289,6	289,6
1.2.2	Ремонт учреждений культуры, объектов культуры	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС")	всего	12552,4	12552,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	12552,4	12552,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,03	0,03
1.2.2.1.	Здание муниципальной автономной организации дополнительного образования "Ларьякская детская школа искусств", частичный ремонт кровли	МКУ "УКС"	местный бюджет	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.2.	Здание районного муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	МКУ "УКС"	местный бюджет	198,2	198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.3.	Здание муниципальной автономной организации дополнительного образования "Ваховская детская школа искусств"	МКУ "УКС"	местный бюджет	776,3	776,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.4.	с. Варьеган, дом-музей Вэллы Ю.К.	МКУ "УКС"	местный бюджет	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,03	0,03
1.2.2.5.	Центральная районная библиотека в пгт. Излучинск по ул. Энергетиков 4	МКУ "УКС"	местный бюджет	8174, 2	8174, 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.6.	Центральная районная библиотека в пгт. Излучинск по ул. Энергетиков 6	МКУ "УКС"	местный бюджет	777,2	777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.7.	Сельский дом культуры в и уличная сцена в с. Ларьяк по ул. Гагарина, д. 14	МКУ "УКС"	местный бюджет	464,0	464,0
1.2.2.8.	Здание детской школы искусств в селе Ларьяк, ул. Кербунова, д. 23.а	МКУ "УКС"	местный бюджет	110,8	110,8
1.2.2.9.	Музей в сельском поселение Аган, ул. Рыбников, 25 Подготовка проектно-сметной документации зданий учреждений культуры, объектов культуры	МКУ "УКС"	местный бюджет	2010, 5	2010, 5
1.2.3.		МКУ "УКС"	всего	2527, 6	2527, 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2527, 6	2527, 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	п. Ваховск, культурно-оздоровительный комплекс (сельский дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, физкультурно-спортивный комплекс)	МКУ "УКС"	местный бюджет	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.2.	пгт. Излучинск 5 Этнотуристический комплекс "От Ваха до Агана"	МКУ "УКС"	местный бюджет	597,6	597,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.3.	Сельский дом культуры д. Вата Нижневартовск ого района (корректировка проекта)	МКУ "УКС"	местный бюджет	367,9	367,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.4.	Мастерская национальных промыслов и ремесел "Варьтэ-кат" в селе Корлики Нижневартовск ого района	МКУ "УКС"	местный бюджет	1546, 9	1546, 9
1.2.4.	Строительство объектов культуры в Нижневартовском районе	МКУ "УКС"	местный бюджет	28371 2,9	28371 2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	21944 0,0	21944 0,0
1.2.4.1.	Строительство культурно-образовательного комплекса в с. Ларьяк	МКУ "УКС"	местный бюджет	17382 7,6	17382 7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	15000 0,0	15000 0,0
1.2.4.2.	Строительство сельского дома культуры в д. Вате	МКУ "УКС"	местный бюджет	10988 5,3	10988 5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	69440,0	69440,0
1.2.5.	Выполнение научно-реставрационного отчета по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба П. А. Кайдалова в составе дома купца Кайдалова, амбара" расположенных в селе Ларьяк	МКУ "УКС"	местный бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.6.	Приобретение юрты для местной татаро-башкирской общественной организации "Курай"	управление культуры администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	местный бюджет	577,0	577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по основному мероприятию 1.2			всего	30139 5,4	30139 5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	30139 5,4	30139 5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Портфель проекта "Культура"	управление культуры администрации района	всего	2467, 6	303,6	411,6	1752, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1401, 9			1401, 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065, 7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов ДЛЯ муниципальных автономных организаций дополнительного образования	муниципальные автономные организации дополнительного образования детей	всего	2467, 6	303,6	411,6	1752, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1401, 9			1401, 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065, 7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по основному мероприятию 1.3			всего	2467, 6	303,6	411,6	1752, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1401, 9			1401, 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065, 7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по подпрограмме 1			всего	346115,4	307878,6	3830,9	5225,3	3203,4	3203 ,4	3203,4	3203 ,4	16367,0
			федеральный бюджет	59,4	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3492, 1	882,3	607,7	2002, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	34256 3,9	30697 6,5	3203, 4	3203, 4	3203,4	3203,4	3203, 4	3203,4	16367,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	21944 0,0	21944 0,0
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры			местный бюджет	3431, 3	501,2	112,7	277,9	270,5	323, 0	263,0	278, 0	1405,1
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства" (показатель 1, 2, 3, 4)	управление культуры администрации района	всего	35512 26,1	31431 5,5	30391 2,4	30403 5,7	291544,6	2916 75,3	29181 0,0	2919 48,7	1461983, 9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0
			местный бюджет	34917 46,8	30745 8,1	29980 4,6	29980 4,6	287186,6	2871 86,6	28718 6,6	2871 86,6	1435933, 1
			иные внебюджетные источники	59479,3	6857, 4	4107, 8	4231, 1	4358,0	4488,7	4623, 4	4762,1	26050,8
2.1.1.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных автономных организации дополнительного образования (субсидия)	муниципальные автономные организации дополнительного образования	всего	11868 12,1	10326 7,5	10307 2,2	10307 2,2	97488, 9	9748 8,9	97488,9	9748 8,9	487444,5
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	11847 68,9	10218 1,3	10298 5,2	10298 5,2	97401, 9	9740 1,9	97401,9	9740 1,9	487009,5
			иные внебюджетные источники	2043, 2	1086, 2	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	435,0
2.1.2.	Приобретение канцелярских	муниципальные автономные	всего	3879, 3	584,8	299,5	299,5	299,5	299, 5	299,5	299, 5	1497,5
	товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципальных автономных организации дополнительного образования (субсидия)	организации дополнительного образования	местный бюджет	2967, 3	508,8	223,5	223,5	223,5	223, 5	223,5	223, 5	1117,5
			иные внебюджетные источники	912,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	380,0
2.1.3.	Обеспечение муниципальных автономных организации дополнительного образования коммунальным и услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	муниципальные автономные организации дополнительного образования	всего	94976,0	7306, 4	7306, 4	7306, 4	8117,4	8117,4	8117, 4	8117,4	40587,1
			местный бюджет	94779,7	7110, 1	7306, 4	7306, 4	8117,4	8117,4	8117, 4	8117,4	40587,1
			иные внебюджетные источники	196,3	196,3
2.1.4.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека" (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	56851 6,2	50376,6	49180,8	49180,8	46642, 0	4664 2,0	46642,0	4664 2,0	233210,0
			местный бюджет	56851 6,2	50376,6	49180,8	49180,8	46642, 0	4664 2,0	46642,0	4664 2,0	233210,0
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.5.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека" (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	2725, 5	327,5	218,0	218,0	218,0	218, 0	218,0	218, 0	1090,0
			местный бюджет	2509, 5	309,5	200,0	200,0	200,0	200, 0	200,0	200, 0	1000,0
			иные внебюджетные источники	216,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	90,0
2.1.6.	Обеспечение муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека" коммунальным и услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	29580,2	4148, 2	2312, 0	2312, 0	2312,0	2312,0	2312, 0	2312,0	11560,0
			местный бюджет	29580,2	4148, 2	2312, 0	2312, 0	2312,0	2312,0	2312, 0	2312,0	11560,0
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.7.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа (субсидия)	муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа	всего	10970 71,2	96051,0	94182,6	94182,6	90295, 0	9029 5,0	90295,0	9029 5,0	451475,0
			бюджет автономного округа	0,0
			местный бюджет	10901 59,2	95475,0	93606,6	93606,6	89719, 0	8971 9,0	89719,0	8971 9,0	448595,0
			иные внебюджетные источники	6912, 0	576,0	576,0	576,0	576,0	576, 0	576,0	576, 0	2880,0
2.1.8.	Обеспечение муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа коммунальным и услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа	всего	10727 5,9	10634,2	8109, 6	8232, 9	8359,8	8490,5	8625, 2	8763,9	46059,8
			местный бюджет	76246,5	7399, 7	6258, 8	6258, 8	6258,8	6258,8	6258, 8	6258,8	31294,0
			иные внебюджетные источники	31029,4	3234, 5	1850, 8	1974, 1	2101,0	2231,7	2366, 4	2505,1	14765,8
2.1.9.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа (субсидия)	муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа	всего	13274,2	1372, 2	1082, 0	1082, 0	1082,0	1082,0	1082, 0	1082,0	5410,0
			местный бюджет	3674, 2	572,2	282,0	282,0	282,0	282, 0	282,0	282, 0	1410,0
			иные внебюджетные источники	9600, 0	800,0	800,0	800,0	800,0	800, 0	800,0	800, 0	4000,0
2.1.10.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	всего	12986 3,8	11178,9	11179,0	11179,0	10703, 0	1070 3,0	10703,0	1070 3,0	53515,0
			местный бюджет	12701 9,8	10941,9	10942,0	10942,0	10466, 0	1046 6,0	10466,0	1046 6,0	52330,0
			иные внебюджетные источники	2844, 0	237,0	237,0	237,0	237,0	237, 0	237,0	237, 0	1185,0
2.1.11.	Обеспечение муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" коммунальным и услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	всего	18338,4	1684, 4	1514, 0	1514, 0	1514,0	1514,0	1514, 0	1514,0	7570,0
			местный бюджет	16080,0	1340, 0	1340, 0	1340, 0	1340,0	1340,0	1340, 0	1340,0	6700,0
			иные внебюджетные источники	2258, 4	344,4	174,0	174,0	174,0	174, 0	174,0	174, 0	870,0
2.1.12.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	всего	4380, 0	640,0	340,0	340,0	340,0	340, 0	340,0	340, 0	1700,0
			местный бюджет	912,0	351,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	255,0
			иные внебюджетные источники	3468, 0	289,0	289,0	289,0	289,0	289, 0	289,0	289, 0	1445,0
2.1.13.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального казенного учреждения "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовск ого района"	муниципальное казенное учреждение "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района"	всего	29326 1,1	26637,6	25010,2	25010,2	24067, 0	2406 7,0	24067,0	2406 7,0	120335,0
			местный бюджет	29326 1,1	26637,6	25010,2	25010,2	24067, 0	2406 7,0	24067,0	2406 7,0	120335,0
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.14.	Обеспечение муниципального казенного учреждения "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовск ого района"		всего	312,1	26,1	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	130,0
			местный бюджет	312,1	26,1	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	130,0
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.15.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального казенного учреждения "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовск ого района"		всего	960,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0
			местный бюджет	960,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0
			иные внебюджетные источники	0,0
итого по основному мероприятию 2.1			всего	35512 26,1	31431 5,5	30391 2,4	30403 5,7	291544,6	2916 75,3	29181 0,0	2919 48,7	1461983, 9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0
			местный бюджет	34917 46,8	30745 8,1	29980 4,6	29980 4,6	287186,6	2871 86,6	28718 6,6	2871 86,6	1435933, 1
			иные внебюджетные источники	59479,3	6857, 4	4107, 8	4231, 1	4358,0	4488,7	4623, 4	4762,1	26050,8
итого по подпрограмме 2			всего	35512 26,1	31431 5,5	30391 2,4	30403 5,7	291544,6	2916 75,3	29181 0,0	2919 48,7	1461983, 9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0
			местный бюджет	34917 46,8	30745 8,1	29980 4,6	29980 4,6	287186,6	2871 86,6	28718 6,6	2871 86,6	1435933, 1
			иные внебюджетные источники	59479,3	6857, 4	4107, 8	4231, 1	4358,0	4488,7	4623, 4	4762,1	26050,8
Всего по муниципальной программе:			всего	38973 41,6	62219 4,1	30774 3,3	30926 1,0	294748,0	2948 78,7	29501 3,4	2951 52,1	1478350, 9
			федеральный бюджет	59,4	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3492, 1	882,3	607,7	2002, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	38343 10,7	61443 4,6	30300 8,0	30300 8,0	290390,0	2903 90,0	29039 0,0	2903 90,0	1452300, 1
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	21944 0,0	21944 0,0
			иные внебюджетные источники	59479,3	6857, 4	4107, 8	4231, 1	4358,0	4488,7	4623, 4	4762,1	26050,8
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры			местный бюджет	3431, 3	501,2	112,7	277,9	270,5	323, 0	263,0	278, 0	1405,1
в том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	28623 0,5	28623 0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	28623 0,5	28623 0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	21944 0,0	21944 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	36111 11,1	33596 3,6	30774 3,3	30926 1,0	294748,0	2948 78,7	29501 3,4	2951 52,1	1478350, 9
			федеральный бюджет	59,4	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3492, 1	882,3	607,7	2002, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	35480 80,2	32820 4,1	30300 8,0	30300 8,0	290390,0	2903 90,0	29039 0,0	2903 90,0	1452300, 1
			иные внебюджетные источники	59479,3	6857, 4	4107, 8	4231, 1	4358,0	4488,7	4623, 4	4762,1	26050,8
в том числе
Ответственный исполнитель: Управление культуры администрации района			всего	35965 23,2	32137 5,7	30774 3,3	30926 1,0	294748,0	2948 78,7	29501 3,4	2951 52,1	1478350, 9
			федеральный бюджет	59,4	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3492, 1	882,3	607,7	2002, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	35334 92,3	31361 6,2	30300 8,0	30300 8,0	290390,0	2903 90,0	29039 0,0	2903 90,0	1452300, 1
			иные внебюджетные источники	59479,3	6857, 4	4107, 8	4231, 1	4358,0	4488,7	4623, 4	4762,1	26050,8
Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	29929 2,9	29929 2,9
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	29929 2,9	29929 2,9
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	21944 0,0	21944 0,0
Соисполнитель: администрация сельского поселения Ларьяк			всего	1235, 9	1235, 9
			местный бюджет	1235, 9	1235, 9
Соисполнитель: администрация сельского поселения Зайцева речка			всего	289,6	289,6
			местный бюджет	289,6	289,6
Соисполнитель: администрация сельского поселения Вата			всего	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							Всего	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Культура"	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для муниципальных автономных организаций дополнительного образования в рамках регионального проекта "Культурная среда" (показатели 1,3)	1.3	Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения	2019-2021	всего	2467,6	303,6	411,6	1752,4
						бюджет автономного округа	1401,9	-	-	1401,9
						местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5
		Муниципальный проект "Строительство культурно-образовательного комплекса в с. Ларьяк"	1.2.4.1.		2019-2020	всего	173827,6	173827,6
						местный бюджет	173827,6	173827,6
		Муниципальный проект "Строительство сельского дома культуры в д. Вате"	1.2.4.2.		2019-2021	всего	109886,0	109886,0
						местный бюджет	109886,0	109886,0
Итого по портфелю проектов						всего	286 181,2	284017,2	411,6	1752,4
						бюджет автономного округа	1401,9			1401,9
						местный бюджет	284 779,3	284017,2	411,6	350,5