Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 17.01.2020 N 83

Таблица N 5

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.					Результат
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования		2016	293534,1	77626,2	182131,7		33776,2
			2017	322573,2	94408,5	189039,9		39124,8
			2018	348909,0	92033,6	216661,6		40213,8
			2019	377087,6	103747,9	222627,6		50712,1
			2020	371083,1	98517,8	221853,2		50712,1
			2021	375236,6	94845,8	229678,7		50712,1
			2022	328376,1	76071,2	210030,6		42274,3
			Итого	2416799,7	637251,0	1472023,3		307525,4
1.1.1	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.	Департамент образования г. Заречного	2014	119393,5	94944,1			24449,4	2985
			2015	86734,6	54915,0			31819,6	3277
			2016	86029,7	52253,5			33776,2	3217
			2017	100457,7	61332,9			39124,8	3348
			2018	98241,5	58027,7			40213,8	3393
			2019	118979,4	68267,3			50712,1	3376
			2020	127659,8	76947,7			50712,1	3376
			2021	127659,8	76947,7			50712,1	3376
			2022	110611,0	68336,7			42274,3	3372
			Итого	856373,5	517028,5			339345,0	Количество воспитанников
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	169299,3		169299,3			2985
			2015	179615,4		179615,4			3277
			2016	182131,7		182131,7			3217
			2017	189039,9		189039,9			3348
			2018	211403,2		211403,2			3393
			2019	218115,4		218115,4			3376
			2020	221625,4		221625,4			3376
			2021	229450,9		229450,9			3376
			2022	210030,6		210030,6			3372
			Итого	1641412,5		1641412,5			Количество воспитанников
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	35948,5	26389,6	8699,9	859,0		12
			2015	3024,9	3024,9				2
			2016	2450,0	2450,0				10
			2017	4800,0	4800,0				4
			2018	1314,5	1314,5				10
			2019	2266,9	2266,9				11
			2020
			2021
			2022
			Итого	13856,3	13856,3				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.4	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	13,9	13,9				12
			2015	2,9	2,9				15
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2,9	2,9				Количество детей
1.1.5	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	29079,5	29079,5				100
			2016	21158,7	21158,7				100
			2017	19037,5	19037,5				3348
			2018	24337,7	24337,7				3393
			2019	26642,1	26642,1				3376
			2020	16218,6	16218,6				3376
			2021	12546,6	12546,6				3376
			2022	7734,5	7734,5				3372
			Итого	156755,2	156755,2				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
1.1.6	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	6213,0	6213,0				100
			2016	1764,0	1764,0				100
			2017	4727,8	4727,8				45
			2018	3345,0	3345,0				28
			2019	680,0	680,0				2
			2020
			2021
			2022
			Итого	16729,8	16729,8				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.7	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	126,0	126,0				1
			2018
			2019	212,2	212,2				2
			2020
			2021
			2022
			Итого	338,2	338,2				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.8	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	4384,3	4384,3				12
			2018	4683,2	4683,2				12
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	9067,5	9067,5				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.9	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	245,5	245,5				100
			2019	231,1	231,1				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	476,6	476,6				% выполнения мероприятия
1.1.10	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	4665,0		4665,0			100
			2019	4375,5		4375,5			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	9040,5		9040,5			% выполнения мероприятия
1.1.11	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	273,4		273,4			6
			2019	136,7		136,7			3
			2020	227,8		227,8			5
			2021	227,8		227,8			5
			2022
			Итого	865,7		865,7			кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.12	Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	80,0	80,0				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	80,0	80,0				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.13	Софинансирование развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	320,0		320,0			1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	320,0		320,0			Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.14	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	5448,3	5448,3				12
			2020	5351,5	5351,5				12
			2021	5351,5	5351,5				12
			2022
			Итого	16151,3	16151,3				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	120,0	120,0
			2017	1146,5	1146,5
			2018	723,8	723,8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	1990,3	1990,3
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	120,0	120,0				100
			2015	120,1	120,1				100
			2016	120,0	120,0				100
			2017	1146,5	1146,5				5
			2018	723,8	723,8				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2110,4	2110,4				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Итого по Подпрограмме N 1			2014	324775,2	121467,6	177999,2	859,0	24449,4
			2015	304790,4	93355,4	179615,4		31819,6
			2016	293654,1	77746,2	182131,7		33776,2
			2017	323719,7	95555,0	189039,9		39124,8
			2018	349632,8	92757,4	216661,6		40213,8
			2019	377087,6	103747,9	222627,6		50712,1
			2020	371083,1	98517,8	221853,2		50712,1
			2021	375236,6	94845,8	229678,7		50712,1
			2022	328376,1	76071,2	210030,6		42274,3
			Итого	2723580,4	732596,7	1651638,7		339345,0
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1	Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования		2016	211223,3	58916,7	149587,8		2718,8
			2017	213752,0	59009,8	153604,8		1137,4
			2018	241276,7	59424,0	180802,5		1050,2
			2019	290595,7	79734,8	209398,4		1462,5
			2020	294438,8	93265,5	199710,8		1462,5
			2021	307864,1	93265,5	213136,1		1462,5
			2022	224495,0	49635,2	173705,1		1154,7
			Итого	1783645,6	493251,5	1279945,5		10448,6
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	147083,0	144163,5			2919,5	4830
			2015	77467,0	76312,3			1154,7	4854
			2016	57430,1	54711,3			2718,8	4905
			2017	59030,1	57892,7			1137,4	4997
			2018	58465,6	57415,4			1050,2	5108
			2019	77660,0	76197,5			1462,5	5278
			2020	92878,9	91416,4			1462,5	5269
			2021	92878,9	91416,4			1462,5	5269
			2022	49171,2	48016,5			1154,7	5119
			Итого	564981,8	553378,5			11603,3	Количество обучающихся
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	155260,9		155260,9			4830
			2015	150423,3		150423,3			4854
			2016	148158,3		148158,3			4905
			2017	152647,8		152647,8			4997
			2018	175754,3		175754,3			5108
			2019	200362,1		200362,1			5278
			2020	198779,9		198779,9			5269
			2021	212205,2		212205,2			5269
			2022	172822,3		172822,3			5119
			Итого	1411153,2		1411153,2			Количество обучающихся
1.1.3	Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	2826,0	2826,0				4830
			2015	4054,5	4054,5				4854
			2016	4205,4	4205,4				86090
			2017	1117,1	1117,1				44012
			2018	1618,7	1618,7				44012
			2019	1849,1	1849,1				50556
			2020	1849,1	1849,1				50556
			2021	1849,1	1849,1				50556
			2022	1618,7	1618,7				44012
			Итого	18161,7	18161,7				Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.4	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	1338,5		1338,5			100
			2016	1429,5		1429,5			100
			2017	957,0		957,0			20
			2018	746,1		746,1			21
			2019	62,5		62,5			2
			2020	930,9		930,9			17
			2021	930,9		930,9			17
			2022	882,8		882,8			21
			Итого	7278,2		7278,2			% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.5	Организация и проведение государственной Итоговой аттестации	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	163,8	163,8				2
			2019	1216,5	1216,5				2
			2020
			2021
			2022
			Итого	1380,3	1380,3				Количество проведенных мероприятий
1.1.6	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	226,1	226,1				100
			2019	471,7	471,7				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	697,8	697,8				% выполнения мероприятия
1.1.7	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	4302,1		4302,1			100
			2019	8973,8		8973,8			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	13275,9		13275,9			% выполнения мероприятия
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	2154,0	2154,0
			2017	1556,8	1556,8
			2018	964,8	964,8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	4675,6	4675,6
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	4349,6	3255,9	1093,7			100
			2015	2235,9	2235,9				100
			2016	2154,0	2154,0				100
			2017	1556,8	1556,8				6
			2018	964,8	964,8				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	6911,5	6911,5				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3	Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями		2016	17867,4	17867,4
			2017	27436,0	27436,0
			2018	23720,3	23720,3
			2019	22996,6	22996,6
			2020	22316,8	22316,8
			2021	22316,8	22316,8
			2022	2000,0	2000,0
			Итого	138653,9	138653,9
1.3.1	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	8966,3	8966,3				9
			2015	300,0	300,0				1
			2016	2736,1	2736,1				8
			2017	3160,0	3160,0				7
			2018	1209,1	1209,1				8
			2019	970,0	970,0				7
			2020
			2021
			2022
			Итого	8375,2	8375,2				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.3.2	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	30316,7	30316,7				100
			2016	11874,2	11874,2				100
			2017	15626,5	15626,5				1154
			2018	15348,2	15348,2				894
			2019	12979,0	12979,0				1145
			2020	17885,0	17885,0				1145
			2021	17885,0	17885,0				1145
			2022	2000,0	2000,0				109
			Итого	123914,6	123914,6				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
1.3.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	2688,6	2688,6				3351
			2015	996,8	996,8				1677
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	996,8	996,8				Кол-во обучающихся 1-7 классов
1.3.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	2961,6	2961,6				100
			2016	3257,1	3257,1				100
			2017	4130,6	4130,6				42
			2018	2075,0	2075,0				11
			2019	843,8	843,8				4
			2020
			2021
			2022
			Итого	13268,1	13268,1				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.3.5	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	291,0	291,0				6
			2018	516,4	516,4				5
			2019	2541,8	2541,8				3
			2020
			2021
			2022
			Итого	3349,2	3349,2				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.3.6	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	4227,9	4227,9				11
			2018	4571,6	4571,6				11
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8799,5	8799,5				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.3.7	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	5662,0	5662,0				11
			2020	4431,8	4431,8				11
			2021	4431,8	4431,8				11
			2022
			Итого	14525,6	14525,6				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов		2016	801,5	801,5
			2017	1175,8	1175,8
			2018	1016,9	1016,9
			2019
			2020
			2021
			2022	200,0	200,0
			Итого	3194,2	3194,2
1.4.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014	324,2	324,2				До 30
			2015	565,4	565,4				До 30
			2016	562,5	562,5				До 30
			2017	917,7	917,7				15
			2018	770,0	770,0				15
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2815,6	2815,6				Количество проведенных мероприятий
1.4.2	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы	Департамент образования г. Заречного	2014	200,0	200,0				100
			2015	145,8	145,8				100
			2016	162,2	162,2				99
			2017	183,7	183,7				100
			2018	194,1	194,1				100
			2019
			2020
			2021
			2022	200,0	200,0				100
			Итого	885,8	885,8				% выполнения; с 2016 года количество детей
1.4.3	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	81,6	81,6				100
			2015	74,4	74,4				100
			2016	76,8	76,8				100
			2017	74,4	74,4				11
			2018	52,8	52,8				11
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	278,4	278,4				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
Задача Е.5 Региональный проект "Учитель будущего"
Е.5	Основное мероприятие: Региональный проект "Учитель будущего"		2016
			2017
			2018
			2019	501,3		501,3
			2020
			2021
			2022
			Итого	501,3		501,3
Е.5.1	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	501,3		501,3			11
			2020
			2021
			2022
			Итого	501,3		501,3			кол-во молодых специалистов (учителей)
Итого по Подпрограмме N 2			2014	166519,3	162506,1	156354,6		2919,5
			2015	270879,9	117963,4	151761,8		1154,7
			2016	232046,2	79739,6	149587,8		2718,8
			2017	243920,6	89178,4	153604,8		1137,4
			2018	266978,7	85126,0	180802,5		1050,2
			2019	314093,6	102731,4	209899,7		1462,5
			2020	316755,6	115582,3	199710,8		1462,5
			2021	330180,9	115582,3	213136,1		1462,5
			2022	226695,0	51835,2	173705,1		1154,7
			Итого	2201550,5	757738,6	1432208,6		11603,3
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования		2016	68672,1	57831,9	31,3		10808,9
			2017	58027,3	52222,8	31,3		5773,2
			2018	59288,2	46530,0	11964,1		794,1
			2019	67956,3	52278,9	14770,0		907,4
			2020	61187,1	60279,7			907,4
			2021	61412,9	60505,5			907,4
			2022	51699,7	50792,3			907,4
			Итого	428243,6	380441,1	26796,7		21005,8
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014	58158,3	41978,1			16180,2	5132
			2015	54534,1	44500,0			10034,1	5132
			2016	56442,3	45633,4			10808,9	833411
			2017	55943,9	50170,7			5773,2	780518
			2018	22618,2	21824,1			794,1	773927
			2019	30805,9	29898,5			907,4	786160
			2020	61187,1	60279,7			907,4	786160
			2021	61412,9	60505,5			907,4	786160
			2022	51699,7	50792,3			907,4	790202
			Итого	394644,1	363604,2			31039,9	Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016	31,3		31,3			100
			2017	31,3		31,3			2
			2018	31,3		31,3			3
			2019	31,3		31,3			1
			2020
			2021
			2022
			Итого	125,2		125,2			% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.3	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2014	11271,8	11271,8				100
			2015	10840,0	10840,0				100
			2016	8303,4	8303,4				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	19143,4	19143,4				Оказание услуги, в %
1.1.4	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	1979,5	1979,5				4
			2015	4040,0	4040,0				1
			2016	747,4	747,4				1
			2017	1100,0	1100,0				1
			2018	395,8	395,8				4
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	6283,2	6283,2				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.5	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	119,8	119,8				100
			2016	3147,7	3147,7				100
			2017	539,3	539,3				10
			2018	160,0	160,0				2
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	3966,8	3966,8				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.6	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	412,8	412,8				3
			2018	319,5	319,5				1
			2019	7,1	7,1				1
			2020
			2021
			2022
			Итого	739,4	739,4				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.7	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	23742,6	23742,6				100
			2019	21993,0	21993,0				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	45735,6	45735,6				% выполнения мероприятия
1.1.8	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	88,0	88,0				100
			2019	240,3	240,3				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	328,3	328,3				% выполнения мероприятия
1.1.9	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	10266,2		10266,2			100
			2019	10168,8		10168,8			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	20435,0		20435,0			% выполнения мероприятия
1.1.10	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	1666,6		1666,6			100
			2019	4569,9		4569,9			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	6236,5		6236,5			% выполнения мероприятия
1.1.11	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	140,0	140,0				4
			2020
			2021
			2022
			Итого	140,0	140,0				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей		2016	98,4	98,4
			2017	482,8	482,8
			2018	664,0	664,0
			2019	398,0	398,0
			2020
			2021
			2022
			Итого	1643,2	1643,2
1.2.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	60,0	60,0				100
			2016	60,0	60,0				100
			2017	442,0	442,0				12
			2018	640,0	640,0				12
			2019	398,0	398,0				18
			2020
			2021
			2022
			Итого	1600,0	1600,0				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
1.2.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	33,6	33,6				100
			2015	40,8	40,8				100
			2016	38,4	38,4				100
			2017	40,8	40,8				6
			2018	24,0	24,0				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	144,0	144,0				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	130,0	130,0
			2017	394,3	394,3
			2018	276,9	276,9
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	801,2	801,2
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	45,0	45,00				100
			2016	130,0	130,0				100
			2017	394,3	394,30				6
			2018	276,9	276,9				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	846,2	846,2				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Задача 1.4 Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования
1.4	Основное мероприятие: Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования		2016
			2017
			2018
			2019
			2020	100,0	100,0
			2021
			2022
			Итого	100,0	100,0
1.4.1	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	100,0	100,00				32
			2021
			2022
			Итого	100,0	100,0				кол-во мероприятий
Итого по Подпрограмме N 3			2014	71443,2	55263,0			16180,2
			2015	69679,7	59645,6			10034,1
			2016	68900,5	58060,3	31,3		10808,9
			2017	58904,4	53099,9	31,3		5773,2
			2018	60229,1	47470,9	11964,1		794,1
			2019	68354,3	52676,9	14770,0		907,4
			2020	61287,1	60379,7			907,4
			2021	61412,9	60505,5			907,4
			2022	51699,7	50792,3			907,4
			Итого	500467,7	442631,1	26796,7		31039,9
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1	Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков		2016	24214,6	9217,4	8609,2		6388,0
			2017	22594,1	9395,7	7362,1		5836,3
			2018	24988,2	2932,8	16415,3		5640,1
			2019	23688,1		18416,7		5271,4
			2020	21790,3		16518,9		5271,4
			2021	21790,3		16518,9		5271,4
			2022	21861,8		16590,4		5271,4
			Итого	160927,4	21545,9	100431,5		38950,0
1.1.1	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Департамент образования г. Заречного	2014	5243,0	3059,9	1898,6		284,5	1801
			2015	6622,3	3459,7	2285,7		876,9	2196
			2016	56,8	56,8				75
			2017
			2018	1562,8	184,3			1378,5	1873
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8241,9	3700,8	2285,7		2255,4	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2016	6335,6	2931,1	2233,1		1171,4	2188
			2017	5692,3	2453,2	1997,5		1241,6	1986
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	12027,9	5384,3	4230,6		2413,0	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.3	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2016
			2017
			2018	4697,9		4697,9			1873
			2019	6098,0		4738,2		1359,8	1731
			2020	6161,3		4801,5		1359,8	1850
			2021	6161,3		4801,5		1359,8	1850
			2022	6085,2		4725,4		1359,8	1850
			Итого	29203,7		23764,5		5439,2	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.4	Организация отдыха детей в палаточных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	154,4	150,8			3,6	20
			2015	145,9	133,7			12,2	20
			2016	154,4	140,5			13,9	20
			2017	177,7	163,4			14,3	20
			2018	214,2	194,4			19,8	20
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	692,2	632,0			60,2	Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.5	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014	19704,7	9824,3	8233,4		1647,0	1491
			2015	14430,1	4217,3	5946,2		4266,6	980
			2016	15242,5	3663,7	6376,1		5202,7	1167
			2017	14679,1	4734,1	5364,6		4580,4	1120
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	44351,7	12615,1	17686,9		14049,7	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.6	Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	5301,2	1059,4			4241,8	1091
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	5301,2	1059,4			4241,8	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.7	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	11717,4		11717,4			1091
			2019	17590,1		13678,5		3911,6	1220
			2020	15629,0		11717,4		3911,6	1126
			2021	15629,0		11717,4		3911,6	1126
			2022	15776,6		11865,0		3911,6	1126
			Итого	76342,1		60695,7		15646,4	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.8	Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	2119,9	2119,9				640
			2015	2435,6	2435,6				640
			2016	2425,3	2425,3				640
			2017	2045,0	2045,0				510
			2018	1402,3	1402,3				510
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8308,2	8308,2				Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
1.1.9	Организация отдыха детей в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	92,4	92,4				20
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	92,4	92,4				Количество детей, отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
1.2	Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам		2016	23166,0	19818,0			3348,0
			2017	20752,3	16584,8			4167,5
			2018	20143,6	15636,6			4507,0
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	64061,9	52039,4			12022,5
1.2.1	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	19082,4	17592,0			1490,4	640
			2015	21430,0	18325,0			3105,0	640
			2016	23166,0	19818,0			3348,0	640
			2017	20752,3	16584,8			4167,5	510
			2018	20143,6	15636,6			4507,0	510
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	85491,9	70364,4			15127,5	Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3	Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха		2016	1610,2	1465,4			144,8
			2017	2571,3	2348,4			222,9
			2018	3211,3	2333,2	603,9		274,2
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	7392,8	6147,0	603,9		641,9
1.3.1	Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен	Департамент образования г. Заречного	2014	585,1	573,1			12,0	63
			2015	797,8	734,8			63,0	101
			2016	1610,2	1465,4			144,8	200
			2017	2571,3	2348,4			222,9	300
			2018	2575,6	2301,4			274,2	300
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	7554,9	6850,0			704,9	Количество детей
1.3.2	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	31,8	31,8				100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	31,8	31,8				% выполнения мероприятия
1.3.3	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	603,9		603,9			100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	603,9		603,9			% выполнения мероприятия
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
1.4	Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей		2017	11892,8	11892,8
			2018	14576,8	9046,6	625,2		4905,0
			2019	13849,1	8695,1	748,6		4405,4
			2020	16325,1	11919,7			4405,4
			2021	16525,1	12119,7			4405,4
			2022	14206,7	9801,3			4405,4
			Итого	87375,6	63475,2	1373,8		22526,6
1.4.1	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2017	10355,8	10355,8				7734,8
			2018	13517,9	8612,9			4905,0	7734,8
			2019	12269,7	7864,3			4405,4	7734,8
			2020	15741,3	11335,9			4405,4	7734,8
			2021	16041,3	11635,9			4405,4	7734,8
			2022	14206,7	9801,3			4405,4	7734,8
			Итого	82132,7	59606,1			22526,6	Оказание услуги, в % / с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.)
1.4.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018
			2019	400,0	400,0				1
			2020
			2021
			2022
			Итого	400,0	400,0				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.4.3	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2017	800,7	800,7				7
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	800,7	800,7				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.4.4	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2017	277,2	277,2				2
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	277,2	277,2				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.4.5	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2017	459,1	459,1				8
			2018	400,6	400,6				8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	859,7	859,7				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.4.6	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018	33,1	33,1				100
			2019	39,4	39,4				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	72,5	72,5				% выполнения мероприятия
1.4.7	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018	625,2		625,2			100
			2019	748,6		748,6			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	1373,8		1373,80			% выполнения мероприятия
1.4.8	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	391,4	391,4				8
			2020	483,8	483,8				8
			2021	483,8	483,8				8
			2022
			Итого	1359,0	1359,0				Кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.4.9	Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	100,0	100,0				2976
			2021
			2022
			Итого	100,0	100,0				Кол-во детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
Итого по подпрограмме N 4			2014	46889,5	33320,0	10132,0		3437,5	4015
			2015	45861,7	29306,1	8231,9		8323,7	3937
			2016	48990,8	30500,8	8609,2		9880,8	4290
			2017	57810,5	40221,7	7362,1		10226,7	3936
			2018	62919,9	29949,2	17644,4		15326,3	3814
			2019	37537,2	8695,1	19165,3		9676,8	2951
			2020	38115,4	11919,7	16518,9		9676,8	2976
			2021	38315,4	12119,7	16518,9		9676,8	2976
			2022	36068,5	9801,3	16590,4		9676,8	2976
			Итого	365619,4	172513,6	110641,1		82464,7	Количество детей
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования		2016	40439,0	15098,0	25341,0
			2017	42383,2	15348,4	27034,8
			2018	41977,4	15937,5	26039,9
			2019	39628,8	16103,6	23397,2	128,00
			2020	46529,9	16643,1	29886,8
			2021	48763,9	17264,6	31499,3
			2022	47042,8	16706,5	30336,3
			Итого	306765,0	113101,7	193535,3	128,00
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Департамент образования г. Заречного	2014	17672,4	17672,4				100
			2015	15559,2	15559,2				100
			2016	15098,0	15098,0				100
			2017	15348,4	15348,4				100
			2018	15937,5	15937,5				100
			2019	16103,6	16103,6				100
			2020	16643,1	16643,1				100
			2021	17264,6	17264,6				100
			2022	16706,5	16706,5				100
			Итого	128660,9	128660,9				% выполнения мероприятия
1.1.2	Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Департамент образования г. Заречного	2014	618,1		618,1			100
			2015	603,8		603,8			100
			2016	603,8		603,8			100
			2017	603,8		603,8			100
			2018	626,3		626,3			100
			2019	632,7		632,7			100
			2020	657,2		657,2			100
			2021	681,0		681,0			100
			2022	626,3		626,3			100
			Итого	5034,9		5034,9			% выполнения мероприятия
1.1.3	Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Департамент образования г. Заречного	2014						100
			2015	1,8		1,8			100
			2016	2,3		2,3			100
			2017	2,8		2,8			100
			2018	2,8		2,8			100
			2019	3,0		3,0			100
			2020	3,0		3,0			100
			2021	3,2		3,2			100
			2022	2,8		2,8			100
			Итого	21,7		21,7			% выполнения мероприятия
1.1.4	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	Департамент образования г. Заречного	2014	10209,1		10209,1			100
			2015	9737,0		9737,0			100
			2016	12472,7		12472,7			100
			2017	14455,1		14455,1			100
			2018	14204,2		14204,2			100
			2019	15109,0		15109,0			100
			2020	17156,3		17156,3			100
			2021	18687,7		18687,7			100
			2022	17601,8		17601,8			100
			Итого	119423,8		119423,8			% выполнения мероприятия
1.1.5	Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент образования г. Заречного	2014	449,2		449,2			100
			2015	445,3		445,3			100
			2016	425,2		425,2			100
			2017	445,3		445,3			100
			2018	425,2		425,2			100
			2019	445,4		445,4			100
			2020	481,4		481,4			100
			2021	521,6		521,6			100
			2022	461,4		461,4			100
			Итого	3650,8		3650,8			% выполнения мероприятия
1.1.6	Вознаграждение, причитающееся приемному родителю	Департамент образования г. Заречного	2014	606,3		606,3			100
			2015	764,5		764,5			100
			2016	763,1		763,1			100
			2017	831,2		831,2			100
			2018	917,9		917,9			100
			2019	792,1		792,1			100
			2020	1063,1		1063,1			100
			2021	1063,1		1063,1			100
			2022	947,1		947,1			100
			Итого	7142,1		7142,1			% выполнения мероприятия
1.1.7	Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	20,0		20,0			100
			2015	22,0		22,0			100
			2016	17,2		17,2			100
			2017	5,6		5,6			100
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	44,8		44,8			% выполнения мероприятия
1.1.8	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014	7100,4		7100,4			100
			2015	8070,5		8070,5			100
			2016	11003,9		11003,9			100
			2017	10636,4		10636,4			100
			2018	9696,4		9696,4			100
			2019	6218,0		6218,0			100
			2020	10353,3		10353,3			100
			2021	10366,8		10366,8			100
			2022	10530,4		10530,4			100
			Итого	76875,7		76875,7			% выполнения мероприятия
1.1.9	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	52,2		52,2			7815
			2015	52,8		52,8			8131
			2016	52,8		52,8			8122
			2017	54,6		54,6			8345
			2018	61,9		61,9			8501
			2019	65,6		65,6			8654
			2020	67,3		67,3			8645
			2021	70,7		70,7			8645
			2022	61,3		61,3			8491
			Итого	487,0		487,0			Расчет, исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
1.1.10	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	66,0		66,0			1873
			2019	79,0		79,0			1731
			2020	69,4		69,4			1850
			2021	72,1		72,1			1850
			2022	66,0		66,0			1850
			Итого	352,5		352,5			Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.11	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	39,2		39,2			1091
			2019	52,4		52,4			1220
			2020	35,8		35,8			1126
			2021	33,1		33,1			1126
			2022	39,2		39,2			1126
			Итого	199,7		199,7			Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.12	Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	128,0			128,0		100
			2020
			2021
			2022
			Итого	128,0			128,0		% выполнения мероприятия
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
1.2	Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций		2016	80997,4	72352,3			8645,1
			2017	79445,3	72523,4			6921,9
			2018	92844,2	75417,2	9118,0		8309,0
			2019	25076,8	24885,8	141,0		50,0
			2020	25476,9	25426,9			50,0
			2021	26264,5	26214,5			50,0
			2022	23795,3	23726,2			69,1
			Итого	353900,4	320546,3	9259,0		24095,1
1.2.1	Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	45568,9	38684,5			6884,4	29
			2015	42373,6	35610,8			6762,8	28
			2016	42157,6	33552,5			8605,1	504428,51
			2017	40221,7	33445,3			6776,4	486853,16
			2018	42348,2	34099,6			8248,6	486853,16
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	167101,1	136708,2			30392,9	Кол-во обслуживаемых организаций / с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания и прилегаемой территории (кв.м.)
1.2.2	Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	386,7	386,7				234
			2018	450,0	450,0				394
			2019	608,0	608,0				394
			2020	551,6	551,6				394
			2021	557,9	557,9				394
			2022	548,3	548,3				394
			Итого	3102,5	3102,5				Кол-во рейсов
1.2.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	4326,2	4326,2				4
			2015
			2016
			2017
			2018	340,0	340,0				1
			2019
			2020
			2021
			2022	804,0	804,0				2
			Итого	1144,0	1144,0				Кол-во учреждений
1.2.4	Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	5024,2	5024,2				28
			2015	4394,2	4394,2				27
			2016	4580,6	4580,6				820
			2017	4452,4	4452,4				820
			2018	4920,5	4920,5				820
			2019	5698,4	5698,4				820
			2020	5279,3	5279,3				820
			2021	5337,2	5337,2				820
			2022	4752,5	4752,5				820
			Итого	39415,1	39415,1				Кол-во организаций / с 2016 года количество проведенных консультаций
1.2.5	Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений	Департамент образования г. Заречного	2014	18655,6	18655,6				4020
			2015	18439,8	18439,8				4068
			2016	15270,0	15270,0				8000
			2017	15829,2	15769,2			60,00	8000
			2018	18264,0	18254,0			10,00	8180
			2019	18621,9	18571,9			50,00	8175
			2020	19646,0	19596,0			50,00	8175
			2021	20369,4	20319,4			50,00	8175
			2022	17690,5	17621,4			69,10	8180
			Итого	144130,8	143841,7			289,10	Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации / с 2016 года количество детей
									5
1.2.6	Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии	Департамент образования г. Заречного	2014	581,1	581,1				1000
			2015	645,4	645,4				1000
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	645,4	645,4				Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
1.2.7	Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	23938,5	23930,5			8,0	324
			2015	20634,4	20594,4			40,0	312
			2016	18989,2	18949,2			40,0	10476
			2017	18555,3	18469,8			85,5	11092
			2018	10414,5	10364,1			50,4	5156
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	68593,4	68377,5			215,9
		Администрация г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	6509,3	6509,3				100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	6509,3	6509,3				% выполнения мероприятия
			2014	23938,5	23930,5			8,0	324
			2015	20634,4	20594,4			40,0	312
			2016	18989,2	18949,2			40,0	10476
			2017	18555,3	18469,8			85,5	11092
			2018	16923,8	16873,4			50,4	5156/100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	75102,7	74886,8			215,9	Организация-месяц / с 2016 года количество объектов учета (регистров), 100% выполнения мероприятия
1.2.8	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	479,7	479,7				100
			2019	7,5	7,5				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	487,2	487,2				% выполнения мероприятия
1.2.9	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	9118,0		9118,0			100
			2019	141,0		141,0			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	9259,0		9259,0			% выполнения мероприятия
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	54,2	54,2
			2017	47,9	47,9
			2018	34,5	34,5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	136,6	136,6
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016	54,2	54,2				100
			2017	47,9	47,9				1
			2018	34,5	34,5				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	136,6	136,6				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Итого по Подпрограмме N 5			2014	134822,2	108874,5	19055,3		6892,4
			2015	121744,3	95243,8	19697,7		6802,8
			2016	121490,6	87504,5	25341,0		8645,1
			2017	121876,4	87919,7	27034,8		6921,9
			2018	134856,1	91389,2	35157,9		8309,0
			2019	64705,6	40989,4	23538,2	128,0	50,0
			2020	72006,8	42070,0	29886,8		50,0
			2021	75028,4	43479,1	31499,3		50,0
			2022	70838,1	40432,7	30336,3		69,1
			Итого	782546,3	529028,4	222492,0	128,0	30897,9
Отдельное мероприятие
1.	Организация и проведение массовых мероприятий	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	250,0	250,0				4
			2018	58,0	58,0				4
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	308,0	308,0				Кол-во проведенных мероприятий
Итого по отдельному мероприятию 1.			2014
			2015
			2016
			2017	250,0	250,0
			2018	58,0	58,0
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	308,0	308,0
Итого по всем мероприятиям			2014	899710,3	481431,2	363541,1	859,0	53879,0
			2015	812956,0	395514,3	359306,8		58134,9
			2016	765082,2	333551,4	365701,0		65829,8
			2017	806481,6	366224,7	377072,9		63184,0
			2018	874674,6	346750,7	462230,5		65693,4
			2019	861778,3	308840,7	490000,8	128,0	62808,8
			2020	859248,0	328469,5	467969,7		62808,8
			2021	880174,2	326532,4	490833,0		62808,8
			2022	713677,4	228932,7	430662,4		54082,3
			Итого	6574072,3	2634816,4	3443777,1	128,0	495350,8