Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2020 г. N 482 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8994 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 января 2020 г. N 482
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на соответствующие годы, решениями Думы города от 28.03.2008 N 358-IV ДГ "О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут", от 07.10.2009 N 611-IV ДГ "О Положении о департаменте финансов Администрации города", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Решение о разработке муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" принято распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2986, которым утвержден ее паспорт. Администратором программы является департамент финансов.
Цель муниципальной программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут до 2030 года.
Задача муниципальной программы: проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса.
Программа направлена на создание условий для осуществления бюджетной деятельности участниками бюджетного процесса, реализующими другие муниципальные программы города. Цели и задачи муниципальной программы коррелируют с целями и задачами государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 359-п, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ город Сургут.
Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целей, поставленных в рамках направления "Институциональная среда гражданское общество и власть" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, а также создание условий для реализации Стратегии структурными подразделениями Администрации города.
В рамках направления "Институциональная среда (гражданское общество и власть" реализуется проект инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online", направленный на вовлечение граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений в сфере муниципальных финансов. Реализация данного проекта осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации города от 20.06.2018 N 4621 "О порядке реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online".
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о показателях результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице 1.
Раздел III. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях представлена в таблице 3.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение мероприятий и строится на принципах ответственности исполнителей программных мероприятий.
Контроль за реализацией программы осуществляет куратор программы.
Администратор программы осуществляет контроль за достижением установленной цели и задачи программы, несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств, утвержденных на реализацию программы, выполнение мероприятий.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица с учетом замены на период отсутствия закрепляются приказом администратора программы.
Оценка исполнения программы основана на мониторинге показателей результатов программы путем сравнения фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении программы.
На степень исполнения отдельных показателей программы могут повлиять риски различного характера, не зависящие от непосредственной деятельности администратора программы. Такие риски могут быть обусловлены:
- непредвиденными изменениями бюджетного законодательства федерального и регионального уровня, рассогласованностью нормативных документов (юридические риски);
- ухудшением экономической ситуации в стране, регионе, городе и сопряженными с ним изменениями показателей муниципального прогноза социально-экономического развития, влияющих на параметры бюджета города (экономические риски);
- несоблюдением иными участниками бюджетного процесса установленных сроков и требований к осуществлению процедур, представлению документов и материалов, используемых администратором программы для исполнения закрепленных за ним функций (управленческие риски).
Управление рисками предполагается осуществлять путем упреждающего прогнозирования их последствий, осуществления межведомственного взаимодействия с участниками бюджетного процесса.
Администратор программы обладает правом вносить обоснованные предложения о внесении изменений в перечень мероприятий, показатели реализации программы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы.
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
|
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, % |
100,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, % |
13,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, % |
97,36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
5 |
Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, % |
86,21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Рост числа граждан, принявших участие в реализации инициативного бюджетирования, % |
101,00% |
102,00% |
103,00% |
104,00% |
105,00% |
106,00% |
107,00% |
108,00% |
108,50% |
109,00% |
109,50% |
110,00% |
110,00% |
Таблица 2
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
||||||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
|
Цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут | |||||||||||||
|
Задача. Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса | |||||||||||||
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности департамента финансов (целевой показатель 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
всего, в том числе |
1 518 751 160,61 |
121 904 246,35 |
121 764 427,65 |
121 764 427,65 |
134 464 056,08 |
137 604 167,48 |
140 519 985,21 |
143 323 656,10 |
145 903 033,32 |
148 258 116,87 |
150 501 053,59 |
152 743 990,31 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 518 751 160,61 |
121 904 246,35 |
121 764 427,65 |
121 764 427,65 |
134 464 056,08 |
137 604 167,48 |
140 519 985,21 |
143 323 656,10 |
145 903 033,32 |
148 258 116,87 |
150 501 053,59 |
152 743 990,31 |
|
Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города (целевой показатель 2, 4) |
всего, в том числе |
1 128 157 762,77 |
137 652 630,36 |
129 541 839,61 |
123 196 965,07 |
96 543 564,80 |
92 463 279,70 |
92 477 973,30 |
87 084 482,92 |
90 361 602,05 |
95 016 411,25 |
93 255 319,07 |
90 563 694,64 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 128 157 762,77 |
137 652 630,36 |
129 541 839,61 |
123 196 965,07 |
96 543 564,80 |
92 463 279,70 |
92 477 973,30 |
87 084 482,92 |
90 361 602,05 |
95 016 411,25 |
93 255 319,07 |
90 563 694,64 |
|
Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города (целевой показатель 3) в том числе |
всего, в том числе |
14 408 457 883,68 |
467 585 705,45 |
696 884 436,25 |
1 074 376 499,39 |
1 051 714 197,36 |
1 127 386 152,54 |
1 221 698 123,85 |
1 238 539 516,81 |
1 270 699 996,00 |
1 277 119 690,52 |
1 767 172 402,45 |
3 215 281 163,06 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
297 367 600,00 |
6 080 200,00 |
6 147 100,00 |
6 148 300,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
14 111 090 283,68 |
461 505 505,45 |
690 737 336,25 |
1 068 228 199,39 |
1 016 840 197,36 |
1 092 512 152,54 |
1 186 824 123,85 |
1 203 665 516,81 |
1 235 825 996,00 |
1 242 245 690,52 |
1 732 298 402,45 |
3 180 407 163,06 |
|
3.1. Мероприятие. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
873 574 685,97 |
34 037 371,24 |
22 207 404,11 |
17 329 910,62 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
873 574 685,97 |
34 037 371,24 |
22 207 404,11 |
17 329 910,62 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
3.2. Мероприятие. Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
12 094 619 242,59 |
0,00 |
337 000 000,00 |
667 000 000,00 |
916 840 197,36 |
992 512 152,54 |
1 086 824 123,85 |
1 103 665 516,81 |
1 135 825 996,00 |
1 142 245 690,52 |
1 632 298 402,45 |
3 080 407 163,06 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 094 619 242,59 |
0,00 |
337 000 000,00 |
667 000 000,00 |
916 840 197,36 |
992 512 152,54 |
1 086 824 123,85 |
1 103 665 516,81 |
1 135 825 996,00 |
1 142 245 690,52 |
1 632 298 402,45 |
3 080 407 163,06 |
|
3.3. Мероприятие. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
всего, в том числе |
1 440 263 955,12 |
433 548 334,21 |
337 677 032,14 |
390 046 588,77 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
297 367 600,00 |
6 080 200,00 |
6 147 100,00 |
6 148 300,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 142 896 355,12 |
427 468 134,21 |
331 529 932,14 |
383 898 288,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом (целевой показатель 3)
|
всего, в том числе |
38 538 910,07 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
3 478 481,87 |
3 559 714,14 |
3 635 144,11 |
3 707 672,92 |
3 774 399,43 |
3 835 323,63 |
3 893 346,68 |
3 951 369,73 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
38 538 910,07 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
3 478 481,87 |
3 559 714,14 |
3 635 144,11 |
3 707 672,92 |
3 774 399,43 |
3 835 323,63 |
3 893 346,68 |
3 951 369,73 |
|
Основное мероприятие 5. Реализация проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" (целевой показатель 6) |
всего, в том числе |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 6. Внедрение в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), обусловленных изменением законодательства или направленных на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса (целевой показатель 1, 2 ,3, 4, 5 ,6) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года", всего, в том числе |
всего, в том числе |
17 093 935 717,13 |
730 073 734,68 |
951 091 856,03 |
1 322 239 044,63 |
1 286 200 300,11 |
1 361 013 313,86 |
1 458 331 226,47 |
1 472 655 328,75 |
1 510 739 030,80 |
1 524 229 542,27 |
2 014 822 121,79 |
3 462 540 217,74 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
297 367 600,00 |
6 080 200,00 |
6 147 100,00 |
6 148 300,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
16 796 568 117,13 |
723 993 534,68 |
944 944 756,03 |
1 316 090 744,63 |
1 251 326 300,11 |
1 326 139 313,86 |
1 423 457 226,47 |
1 437 781 328,75 |
1 475 865 030,80 |
1 489 355 542,27 |
1 979 948 121,79 |
3 427 666 217,74 |
|
Объем ассигнований администратора - департамент финансов |
всего, в том числе |
17 093 935 717,13 |
730 073 734,68 |
951 091 856,03 |
1 322 239 044,63 |
1 286 200 300,11 |
1 361 013 313,86 |
1 458 331 226,47 |
1 472 655 328,75 |
1 510 739 030,80 |
1 524 229 542,27 |
2 014 822 121,79 |
3 462 540 217,74 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
297 367 600,00 |
6 080 200,00 |
6 147 100,00 |
6 148 300,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
16 796 568 117,13 |
723 993 534,68 |
944 944 756,03 |
1 316 090 744,63 |
1 251 326 300,11 |
1 326 139 313,86 |
1 423 457 226,47 |
1 437 781 328,75 |
1 475 865 030,80 |
1 489 355 542,27 |
1 979 948 121,79 |
3 427 666 217,74 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2020 г. N 482 "О внесении... |