Приложение 4. Акт плановой (внеплановой) проверки

Приложение 4
к Регламенту осуществления
Департаментом культурного наследия
города Москвы ведомственного
контроля в сфере закупок

                      Примерная форма акта проверки

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                    _____________________________________

                                       (указываются инициалы, фамилия

                                          руководителя Департамента

                                     культурного наследия города Москвы

                                      или должность, инициалы, фамилия

                                    уполномоченного им должностного лица)

                                                  _______________________

                                                         (подпись)

                                                  "__" __________ 20__ г.

               Акт плановой (внеплановой) проверки N _____

в отношении _____________________________________________________________

            (указывается полное наименование подведомственного заказчика

            и (или) контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия

                по осуществлению закупок подведомственного заказчика)

"__" __________ 20__ г.                                         г. Москва

                       Вводная часть акта проверки

     1. Основание для проведения проверки:

     1.1. _______________________________________________________________

             (указывается пункт плана проверок ведомственного контроля

          в сфере закупок Департамента культурного наследия города Москвы

             на 20__ год или основание, предусмотренное пунктом 1.4.2

                              настоящего Регламента)

     1.2. _______________________________________________________________

               (указываются реквизиты приказа о проведении проверки)

     2. Предмет проверки: _______________________________________________

                           (указывается из преамбулы программы проверки)

     3. Форма проверки: _________________________________________________

                                      выездная/камеральная

     4. Задачи проверки: ________________________________________________

     5. Метод проверки: _________________________________________________

                                    тематическая/комплексная

     6. Проверяемый период: _____________________________________________

                            (указывается из пункта 6 программы проверки)

     7. Вопросы проверки:

     7.1. _______________________________________________________________

     7.2. _______________________________________________________________

                   (указывается из пункта 5 программы проверки)

     8. Состав инспекции, проводившей проверку:

     Руководитель инспекции: ___________________________________________;

     Члены инспекции: __________________________________________________;

                      ___________________________________________________

                         (указываются инициалы, фамилия уполномоченных

                       должностных лиц Департамента культурного наследия

                    города Москвы, инициалы, фамилия иных должностных лиц

                       Департамента культурного наследия города Москвы,

                        обладающих специальными знаниями, необходимыми

                                при проведении данной проверки)

     9. Проверка начата "__" __________ 20__ г. и окончена "__" _________

20__ г.

     10. Краткая информация о подведомственном заказчике: _______________

_________________________________________________________________________

      (указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс

    подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном

                  подчинении, какого органа находится)

     При проведении проверки присутствовали:

     ___________________________________________________________________;

     ____________________________________________________________________

        (указываются должность, инициалы, фамилия, контактные телефоны

           сотрудников (представителей) подведомственного заказчика

           непосредственно присутствовавших при проведении проверки)

     Ответственными лицами за ___________________________________________

                      (указывается предмет ответственности в деятельности

_________________________________________________________________________

 подведомственного заказчика в соответствии вопросами программы проверки)

в проверенном периоде являлись:

_________________ ___________________________ с __________ по __________,

   (должность)        (инициалы, фамилия)       (период ответственности)

________________________________________________________________________,

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

  на должность подведомственного заказчика, которым установлены вопросы

                              компетенции)

_________________ ___________________________ с __________ по __________,

   (должность)        (инициалы, фамилия)       (период ответственности)

________________________________________________________________________,

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

     11.  Ранее  проверка  по  предмету  и  вопросам  настоящей  проверки

Департаментом  культурного  наследия  города   Москвы     проводилась (не

проводилась) ___________________________________________________________.

               (указываются даты срока проведения аналогичной проверки

                и при проведении плановой проверки проверяемый период)

     12. Настоящая проверка проводилась _________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 (указывается метод проведения проверки первичных документов по степени

  охвата (сплошной, выборочный) и виды документов подвергшихся сплошной

                      и (или) выборочной проверке)

                   Мотивировочная часть акта проверки

     13.  В  результате  проведения   плановой   (внеплановой)   проверки

установлено следующее:

     13.1. По вопросу 1. ________________________________________________

     13.2. По вопросу 2. ________________________________________________

_________________________________________________________________________

   (указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки,

   и на которых основываются выводы инспекции; нормы законодательства,

   которыми руководствовалась инспекция при оформлении акта; сведения

     о нарушении требований законодательства о контрактной системе,

   иных нормативно-правовых актов, оценка инспекцией этих нарушений).

   При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть

    сделана запись; "Проверкой или выборочной проверкой (указываются:

 наименование проверенных вопросов, срок проверки, названия проверенных

     первичных документов, объем их выборки, нарушений не выявлено")

     Мотивировочная  часть  формируется  в  соответствии   с   программой

проверки.

     В конце мотивировочной части акта проверки отражается  информация  о

принятых  или  не  принятых  руководителем  объекта  проверки    мерах по

устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при  наличии

таковых).

                    Резолютивная часть акта проверки

     14. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  (указываются выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц,

 действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства

  Российской Федерации о контрактной системе со ссылками на конкретные

   нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе,

                    обосновывающие выводы инспекции;

     сведения о применении (необходимости применения) материальной,

            дисциплинарной ответственности к виновным лицам;

   в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия),

    содержащих признаки административного правонарушения, указывается

   о направлении материалов проверки в Главное контрольное управление

                             города Москвы;

   в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия),

    содержащих признаки состава уголовного преступления, указывается

     о направлении материалов проверки в правоохранительные органы);

           предложения и рекомендации по результатам проверки;

                  другие меры по устранению нарушений.

Руководитель инспекции:

_____________________ _________________ _________________________________

     (должность)          (подпись)            (инициалы, фамилия)

Члены инспекции:

_____________________ _________________ _________________________________

     (должность)          (подпись)            (инициалы, фамилия)

_____________________ _________________ _________________________________

     (должность)          (подпись)            (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлены:

_____________________ _________________ _________________________________

     (должность)          (подпись)            (инициалы, фамилия)

Копию акта получил:

_____________________ _________________ _________________________________

     (должность)          (подпись)            (инициалы, фамилия)

     От  подписи  (получения)  настоящего  акта  проверки   представитель

_________________________________________________________________________

    (указывается наименование подведомственного заказчика, должность,

    инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

отказался.