Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 24.12.2019N 1364

Приложение N 4
к Программе

Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

N пп	Мероприятие муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей			в том числе: 2019 год *, тыс. рублей
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	изменение объемов финансирования муниципальной программы
						объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2019 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:		1 373 218,70	1 348 208,00	-25 010,70	330 176,00	305 165,30	-25 010,70
2.	Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов	372 349,20	349 452,80	-22 896,40	133446,6	110550,2	-22896,4	259	239	-20
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		69589,3	69589,3	0	34794,7	34794,7	0
	местный бюджет		302 759,90	279 863,50	-22 896,40	98651,9	75755,5	-22896,4
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
3.	Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа; Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, всего, из них	Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км	127 929,00	120 165,90	-7 763,10	61163,3	53400,2	-7763,1	8,7	6,9	-1,8
		Показатель. 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения							3,1	2,1	-1
		Показатель. 1.1.10. Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения									0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		69589,3	69589,3	0	34794,7	34794,7	0
	местный бюджет		58 339,70	50 576,60	-7 763,10	26368,6	18605,5	-7763,1
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
4.	Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них	Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов	18215	18215	0	2975	2975	0	45,4	45,4	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		18215	18215	0	2975	2975	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
5.	Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа; Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них	Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км	147085,6	143 397,00	-3 688,60	34588,7	30900,1	-3688,6	38,7	39,6	0,9
		Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт									0
		Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта									0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		147085,6	143 397,00	-3 688,60	34588,7	30900,1	-3688,6
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
6.	Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа; Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них	Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед/мВт	22443,7	16 733,00	-5 710,70	12443,7	6733	-5710,7	3 /0,3	3 /0,3	0
		Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта									0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		22443,7	16 733,00	-5 710,70	12443,7	6733	-5710,7
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
7.	Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа; Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации	Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км	56675,9	50 941,90	-5734	22275,9	16541,9	-5734	3,56	3,56	0
		Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом									0
		Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо							1	1	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		56675,9	50 941,90	-5 734,00	22275,9	16541,9	-5734
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
8.	Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Мероприятие 2.2. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Мероприятие 2.6. Проведение строительно-технической экспертизы муниципального жилищного фонда; Мероприятие 2.7. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды	Показатель 2.1.1. Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м.	27185,3	27387,2	201,9	5967,3	6169,2	201,9	232,2	232,2	0
		Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед.							114	114	0
		Показатель 2.6.1. Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		27185,3	27387,2	201,9	5967,3	6169,2	201,9
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
9.	Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения; Мероприятие 2.8. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение специализированной техники по вывозу жидких бытовых отходов	Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед.	37 808,40	37 808,40	0,00	11830,8	11830,8	0	38	38	0
		Показатель 2.3.2. Количество приобретенной специализированной техники для вывоза жидких бытовых отходов							2	2	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		37 808,40	37 808,40	0,00	11830,8	11830,8	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
10.	Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:	Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед.	26580,1	23747,1	-2833	8389,7	5556,7	-2833	3	3	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		26580,1	23747,1	-2833	8389,7	5556,7	-2833
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
11.	Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них	Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов	4262,6	4262,6	0	262,6	262,6	0	19,5	19,5	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		4262,6	4262,6	0	262,6	262,6	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
12.	Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно-технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно - правовыми актами в сфере энерго-ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством.	2770	2770	0	770	770	0	4	4	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		2770	2770	0	770	770	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
13.	Мероприятие 4.1. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа; Мероприятие 4.2. Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов городского округа	Показатель 4.1.1. Количество обустроенных остановочных павильонов городского округа, ед.	5700	5495	-205	5000	4795	-205	0	10	10
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		5700	5495	-205	5000	4795	-205
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
14.	Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:	Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов	256880	261996,4	5116,4	39809	44925,4	5116,4	94,2	94,2	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		256880	261996,4	5116,4	39809	44925,4	5116,4
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
15.	Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них	Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м	162127,9	158108,3	-4019,6	38245	34225,4	-4019,6	25520	25520	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	562,3	562,3	0	562,3	562,3
	местный бюджет		162127,9	157646,0	-4581,9	38245	33663,1	-4581,9
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
16.	Мероприятие 4.10. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма всего, из них:	Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед.	12231,4	12231,4	0	1947,9	1947,9	0	490	490	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		12231,4	12231,4	0	1947,9	1947,9	0
	местный бюджет		0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
17.	Мероприятие 5.1. Формирование и ведение электронного банка данных по авто мобильным дорогам местного значения городского округа; Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа; Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа	Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км	237047,2	237619,6	572,4	36601,6	37174	572,4	227,3	227,3	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		237047,2	237619,6	572,4	36601,6	37174	572,4
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
18.	Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа	Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м	124864,5	124044	-820,5	25980	25159,5	-820,5	141,1	141,1	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		159	159	0	159	159	0
	местный бюджет		124705,5	123885	-820,5	25821	25000,5	-820,5
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
19.	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ"	Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов	103412,1	103285,2	-126,9	21925,5	21798,6	-126,9	100	100	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		103412,1	103285,2	-126,9	21925,5	21798,6	-126,9
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0