Приложение N 2. Дополнительные расчеты (обоснования) показателей

Приложение N 2
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных (автономных)
учреждений Калининградской области,
находящихся в ведомственной подчиненности
Министерству социальной политики
Калининградской области

Форма

                                                           Утверждаю

                                      ______________________________

                                          (наименование должности

                                           уполномоченного лица)

                                      ______________________________

                                         (наименование органа -

                                         учредителя (учреждения)

                                      ___________ __________________

                                        (подпись)    (расшифровка

                                                       подписи)

                                      "__" _______________ 20____ г.

Обоснование
к Приложению N 8
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного (автономного) учреждения

8.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (составляется для каждого года отдельно)

N п/п	Наименование должности	Кол-во	Должностной оклад	Всего должностных окладов	Повышающий коэффициент к ПКГ		Стимулирующие выплаты по бюджету		Стимулирующие выплаты по внебюджету (ПД)		Квалификационная категория		За вредные и опасные условия		Премия		За иные особые условия		Ночные, праздничные*	Материальная помощь 1/12 в месяц	Всего заработная плата на 1 шт.ед.	Годовой ФОТ, тыс. руб.
							%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	итого
Всего с учетом страховых взносов
в том числе областной бюджет
внебюджет

Код видов расходов____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __областной бюджет и внебюджетные источники__

* прикладывается дополнительный расчет

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на 20__ г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			Сумма на 20__ г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 20__ г. 2-ой год планового периода, руб.
					Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	13	14
	Итого:	X	X	X

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 20__ г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		Сумма на 20__ г. 1-ый год планового периода, руб.		Сумма на 20__ г. 2-ой год планового периода, руб.
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		X	X	X

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма на 20__ г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			Сумма на 20__ г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 20__ г. 2-ой год планового периода, руб.
			Всего, в т.н.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.н.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо

     учреждения)    ________________ _______________________________________________________

                       (должность)                        (подпись)

Исполнитель ________________ _______________________________________________________________

               (должность)                         (фамилия, инициалы)

"__" ___________________ 20____ г.