Приложение

Приложение
к приказу
ГУ РЭК Рязанской области
от 14 ноября 2019 г. N 13-ип

"Приложение
к приказу
ГУ РЭК Рязанской области
от 29 октября 2018 г. N 6-ип

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Шиловское муниципальное предприятие тепловых и электрических сетей
Местонахождение регулируемой организации	391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1а
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2022 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Экономист - Мещерякова Валентина Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(49136) 2-23-90, muptes@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Главное управление Региональная энергетическая комиссия Рязанской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	3910013, Рязань ул. МОГЭС д. 12
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	начальник ГУ РЭК Рязанской области Голыхов О.Н.
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел: 4912-28-99-58
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования - Шиловское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Врио главы администрации муниципального образования - Шиловское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области
Дата согласования инвестиционной программы	24.10.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел/факс: 49136-4-07-75

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы Шиловского МУПТЭС в сфере теплоснабжения на 2019 - 2022 годы

_________________________________________________________

NN пп	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019 г. к N	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Перевооружение ЦТП с установкой котлов	Существующие котлы 1976 г. в., присоединенная нагрузка - 40% от мощности, удаленность отапливаемых объектов - 1000 м	р.п. Шилово, ул. Стройкова - на первом этапе - установка 2-х котлов марки TITAN prom 2000 для подогрева воды, на втором - установка 2-х котлов марки TITAN prom 4000 для отопления	установленная мощность, протяженность тепловых сетей	Гкал/час, м в однотрубном исполнении	20,7 20610	10,32 16690	2018	2019	28606,26	8791	19815,26
Всего по группе 4.										28606,26	8791	19815,26
Итого по программе										28606,26	8791	19815,26

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Шиловского МУПТЭС

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019 - 2022 годы

NN пп	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	41	39	35	35	35	35
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	158	151,8	151,8	151,8	151,8	151,8
		т.у.т./м3*
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	81	81	77	77	77	77
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	15160	5398,81	5398,81	5398,81	5398,81	5398,81
		% от полезного отпуска тепловой энергии	18,84	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	8524,75	3035,85	3035,85	3035,85	3035,85	3035,85
		куб. м для пара***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1
7.2

4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Шиловского МУПТЭС

NN пп	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в целом по предприятию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Перевооружение ЦТП с установкой котлов, вывод из эксплуатации кот. N 2							0	0	0	0	0	0

NN пп	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	в целом по предприятию	0	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	0	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	15160	11148,6	11148,6	11148,6	11148,6	11148,6
2	Перевооружение ЦТП с установкой котлов, вывод из эксплуатации кот. N 2	0	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	0	2,346	2,346	2,346	2,346	2,346	7416,5	5398,81	5398,81	5398,81	5398,81	5398,81

5. Финансовый план Шиловского МУПТЭС в сфере теплоснабжения на 2019 - 2022 годы

_________________________________________________________

NN пп	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство тепловой энергии	передача тепловой энергии		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	9
1	Собственные средства			16512,72	2672,04	3622,14	5010,9	5207,64
1.1	амортизационные отчисления			13271,12	2424,33	3622,14	3614,69	3609,96
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			3241,6	247,71	0	1396,21	1597,68
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства			0	13840,68	- 3622,13	- 5010,9	- 5207,64
2.1	кредиты			0	13840,68	- 3622,13	- 5010,9	- 5207,64
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	16512,72	0	16512,72	16512,72	0	0	0"