Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 3

к отраслевой программе "Развитие

энергетики Красноярского края

на 2020-2022 годы"

Перечень целевых показателей
и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Целевые показатели, показатели развития отрасли	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы	обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	Данные организаций, статистические данные	174 981,9	187 013,0	197 909,3	208 200,6	218 818,8
2	Индекс производства	%		102,7	101,4	100,5	100,0	100,0
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:			-
	1. Электрическая энергия:	млн кВт*ч		66 886,8	68 716,6	68 080,5	67 758,4	67 843,7
	выработанная ГЭС	млн кВт*ч		39 189,8	38 344,8	38 622,3	38 514,3	38 514,3
	выработанная ТЭС	млн кВт*ч		27 697,0	30 371,8	29 458,2	29 244,1	29 329,4
	2. Пар и горячая вода, всего	млн Гкал		46,2	46,3	46,7	46,7	46,7
	3. Трансформаторная мощность	МВА		37 097,7	41 278,1	41 278,2	41 278,5	41 278,7
	4. Протяженность распределительной сети	км		58 850,4	59 029,6	59 230,6	59 567,6	59 843,1
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	Данные организаций, статистические данные	120 263,8	125 153,0	132 279,4	134 565,9	136 444,8
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		61 955,4	52 518,7	43 704,8	47 734,3	43 239,0
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		24 650,7	40 519,5	45 645,9	50 716,2	49 852,7
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		305 249,5	312 830,0	317 915,4	318 233,3	318 233,3
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		190 258,7	241 141,0	243 079,0	246 388,0	246 388,0
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		25 145,1	32 666,8	39 342,1	35 314,9	35 999,6
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		6 045,5	3 392,3	3 644,5	3 681,5	4 247,2
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		26 109,4	28 136,8	28 484,9	29 734,5	30 288,4
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		53 024,0	56 994,0	57 693,3	60 218,3	61 334,0
11	Среднесписочная численность работников	человек		41 034	41 140	41 144	41 148	41 152