Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе "Развитие

транспорта Красноярского края

на 2020-2022 годы"

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Ед. изм.	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы: комплексное развитие транспорта Красноярского края в целях совершенствования форм и методов удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем выполненных транспортных услуг	млн рублей	Красноярскстат	239 466,4	268 809,1	285 018,2	309 362,3	335 083,9
2	Индекс производства	%	расчетные данные	118,8	103,3	98,8	100,4	100,2
3	Объем перевезенных грузов	млн тонн	Красноярскстат	132,2	135,5	136,5	139,1	141,0
	Железнодорожный транспорт (ОКВЭД 49.1)	млн тонн	данные организаций	55,7	58,5	59,0	61,0	62,0
	Автомобильный транспорт (ОКВЭД 49.3)	млн тонн	Красноярскстат	70,6	71,0	71,5	72,0	72,5
	Водный транспорт (ОКВЭД 50)	млн тонн	Красноярскстат	5,8	6,0	6,0	6,1	6,5
	Воздушный транспорт (ОКВЭД 51)	млн тонн	данные организаций	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Количество перевезенных пассажиров	млн чел.	Красноярскстат	243,1	252,5	246,2	244,4	242,9
	Железнодорожный транспорт (ОКВЭД 49.1)	млн чел.	данные организаций	7,8	7,8	7,1	7,2	7,5
	Автомобильный транспорт (ОКВЭД 49.3)	млн чел.	Красноярскстат	220,2	225,0	219,3	217,2	215,0
	Городской электрический транспорт	млн чел.	данные организаций	11,1	15,0	15,0	15,0	15,0
	Водный транспорт (ОКВЭД 50)	млн чел.	Красноярскстат	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1
	Воздушный транспорт (ОКВЭД 51)	млн чел.	данные организаций	3,2	3,8	3,9	4,1	4,3
5	Затраты на производство и продажу услуг	млн рублей	данные организаций	92 346,7	102 079,8	105 028,8	108 809,6	114 167,5
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	данные организаций	3 112,8	3 237,3	3 366,8	3 501,5	3 501,5
7	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	данные организаций	9 299,1	10 063,6	10 286,5	10 446,0	10 611,9
8	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций	256 800,6	273 383,4	285 561,3	290 970,7	294 729,3
8.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств			151 048,1	158 911,9	185 810,1	192 905,0	205 204,6
9	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	Красноярскстат	26 502,1	48 452,8	44 786,7	34 077,8	39 601,6
9.1	из них строительно-монтажных работ			8 448,7	13 145,0	23 622,0	15 324,5	13 050,5
10	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	Красноярскстат	51 601,0	53 937,4	55 560,4	57 343,6	59 227,7
11	Среднемесячная заработная плата работников	тыс. рублей	расчетные данные	53,4	55,4	57,6	59,8	62,1
12	Среднесписочная численность работников	тыс. человек	Красноярскстат	80,9	81,1	80,4	79,9	79,4