Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 27 января 2020 г. N 140

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Муниципальное управление	Всего: в том числе:	714 718,4	72 857,1	90 675,8	95 059,9	106 601,5	120 733,7	118 589,6	110 200,8
		бюджет МО ГО "Воркута"*	714 669,8	72 857,1	90 666,7	95 049,9	106 593,0	120 726,7	118 582,6	110 193,8
		федеральный бюджет			-		-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми	48,6	-	9,1	10,0	8,5	7,0	7,0	7,0
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица*					-	-	-	-
Подпрограмма 1	Электронный муниципалитет	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
1.1	Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение)	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
1.2	Развитие и поддержка актуального состояния портала администрации МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
2.1	Развитие единого электронного документооборота в МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
2.2	Сопровождение и модернизация существующих автоматизированных информационных систем МО	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
3.1	Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
3.2	Обеспечение возможности получения муниципальных услуг МО ГО "Воркута" в электронном виде	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
3.3	Организация мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
4.1	Техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее - КСПД) МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
4.2	Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
4.3	Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**								-
4.4	Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
5.1	Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей учреждений МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
5.2	Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
5.3	Обеспечение информационной безопасности в КСПД	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
Подпрограмма 2	Управление муниципальным имуществом	Всего: в том числе:	270 586,5	33 745,7	39 907,7	46 359,2	46 578,4	48 340,7	29 299,6	26 355,2
		бюджет МО ГО "Воркута"*	270 586,5	33 745,7	39 907,7	46 359,2	46 578,4	48 340,7	29 299,6	26 355,2
		федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми			-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности			-	-	-	-	-
		юридические лица**			-	-	-	-	-
1.1	Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:	8 722,0	607,6	800,0	1 455,4	1 781,4	1 815,3	1 122,1	1 140,2
		бюджет МО ГО "Воркута"*	8 722,0	607,6	800,0	1 455,4	1 781,4	1 815,3	1 122,1	1 140,2
		федеральный бюджет					-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-
		юридические лица**					-	-	-
2.1	Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-
		юридические лица**					-	-	-
2.2	Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-
		юридические лица**					-	-	-
3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего: в том числе:	144 340,2	33 138,1	39 107,7	19 772,4	12 647,3	12 530,1	13 771,7	13 372,9
		бюджет МО ГО "Воркута"*	144 340,2	33 138,1	39 107,7	19 772,4	12 647,3	12 530,1	13 771,7	13 372,9
		федеральный бюджет				-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми				-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности				-	-	-	-
		юридические лица**				-	-	-	-
3.2	Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:	117 524,3	-	-	25 131,4	32 149,7	33 995,3	14 405,8	11 842,1
		бюджет МО ГО "Воркута"*	117 524,3	-	-	25 131,4	32 149,7	33 995,3	14 405,8	11 842,1
		федеральный бюджет					-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-
		юридические лица**					-	-	-
Подпрограмма 3	Управление муниципальными финансами	Всего: в том числе:	444 046,9	39 086,4	50 743,1	48 675,7	60 018,1	72 388,0	89 290,0	83 845,6
		бюджет МО ГО "Воркута"*	443 998,3	39 086,4	50 734,0	48 665,7	60 009,6	72 381,0	89 283,0	83 838,6
		федеральный бюджет			-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми	48,6	-	9,1	10,0	8,5	7,0	7,0	7,0
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-
		юридические лица**
1.1	Создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведение структурных преобразований	Всего: в том числе:					-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-
		юридические лица**					-	-	-
2.1	Обслуживание муниципального долга	Всего: в том числе:	248 022,1	8 947,8	21 919,0	22 550,0	36 409,1	42 074,6	59 283,0	56 838,6
		бюджет МО ГО "Воркута"*	248 022,1	8 947,8	21 919,0	22 550,0	36 409,1	42 074,6	59 283,0	56 838,6
		федеральный бюджет				-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми				-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности				-	-	-	-
		юридические лица**				-	-	-	-
3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего: в том числе:	196 024,8	30 138,6	28 824,1	26 125,7	23 609,0	30313,4	30 007,0	27 007,0
		бюджет МО ГО "Воркута"*	195 976,2	30 138,6	28 815,0	26 115,7	23 600,5	30 306,4	30 000,0	27000,0
		федеральный бюджет			-		-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми	48,6	-	9,1	10,0	8,5	7,0	7,0	7,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица**					-	-	-	-
Подпрограмма 4	Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:	60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*	60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
1.1	Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий	Всего: в том числе:	60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*	60,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
2.1	Организация аттестации муниципальных служащих администрации МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
3.1	Организация формирования и использования резерва управленческих кадров МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
4.1	Формирование системы оплаты труда специалистов органов местного самоуправления в зависимости от показателей результативности профессиональной служебной деятельности	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
Подпрограмма 5	Противодействие коррупции	Всего: в том числе:	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
1.1	Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых в муниципальном образовании городского округа "Воркута"	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
2.1	Обеспечение действенного функционирования антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики	Всего: в том числе:					-	-	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*					-	-	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-
3.1	Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции	Всего: в том числе:	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-
		бюджет МО ГО "Воркута"*	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-
		федеральный бюджет					-	-	-	-
		Республиканский бюджет Республики Коми					-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности					-	-	-	-
		юридические лица**					-	-	-	-

* Расходы только за счет средств бюджета МО ГО "Воркута", т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми

** Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации