Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 27 января 2020 г. N 503 "О внесении изменений в муниципальную программу "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 27 января 2020 г. N 503
Муниципальная программа
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы (далее Программа) |
|
Обоснование для разработки Программы |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р; Закон Волгоградской области от 14.07.2008 N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области"; Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 N 3653 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ" |
|
Разработчик (координатор) Программы |
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
|
Исполнитель Программы |
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения |
|
Цели и задачи Программы |
Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры. Задачи: - создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; - улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области; - создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; - создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий; - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства |
|
Основные мероприятия Программы |
- организация предоставления дополнительного образования детей; - приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств; - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан; - организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; - показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; - поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам); - информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; - управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; - праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области; - функционирование казенного учреждения МКУ "ПРО" |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2018 - 2020 гг. |
|
Источники и объемы финансирования |
Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет, федеральный бюджет. Общий объем финансирования Программы составит 1 039 896 667,09 руб., в том числе: в 2018 году - 307 967 747,85 руб.; в 2019 году - 438 945 319,24 руб.; в 2020 году - 292 983 600,00 руб. Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 889 950 721,99 руб., в том числе: в 2018 году - 304 884 447,85 руб.; в 2019 году - 295 066 274,14 руб.; в 2020 году - 290 000 000,00 руб. Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 141 456 981,25 руб., в том числе: в 2018 году - 431 729,92 руб.; в 2019 году - 140 607 539,60 руб.; в 2020 году - 417 711,73 руб. Общий объем финансирования Программы за счет федерального бюджета составит 8 488 963,85 руб., в том числе: в 2018 году - 2 651 570,08 руб.; в 2019 году - 3 271 505,50 руб.; в 2020 году - 2 565 888,27 руб. Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по муниципальной программе "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. (бюджет городского округа). Денежные средства на осуществление программных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджета на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере их поступления |
|
Управление Программой и контроль за ее реализацией |
Общее руководство осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа - город Волжский Волгоградской области. Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование". Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование" и на общедоступном сайте государственной автоматизированной информационной системы "Управление". Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ |
|
Ожидаемые конечные результаты |
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов: - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году - не менее 5,4%, в 2019 году - не менее 5,4%, в 2020 году - не менее 5,4%; - приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств; - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения - не менее 44,7% ежегодно; - количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году - 10 выступлений, в 2019 году - 11 выступлений, в 2020 году - 12 выступлений; - ежегодное среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей - 860 посещений/ 1 тыс. жителей; - обеспечение посещаемости музейных учреждений: в 2018 году - 199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году - 200 посещений/1 тыс. жителей в 2020 году - 201 посещение/1 тыс. жителей; - обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 16,5%; - охват библиотечным обслуживанием в 2018 году - 17%, в 2019 году -17,2%, в 2020 году - 17,5% населения; - средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей -725 посещений/1 тыс. жителей; - средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа - город Волжский Волгоградской области - 3,6 экземпляра; - доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования в 2018 году - не менее 24,4%, в 2019 году - не менее 22,0%, в 2020 году - не менее 27,0%; - доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 2018 году - не менее 75%, в 2019 году -91,7%, в 2020 году -91,7%; - сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры в 2018 году - 14 учреждений культуры, в 2019 и 2020 годах - 15 учреждений культуры; - соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Волгоградской области - 100%; - процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению в 2018 году - 0%, в 2019 году - не менее 90%, в 2020 году - не менее 90%; - приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году |
1. Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа - город Волжский Волгоградской области составляют:
- МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", в состав которого вошли парк культуры и отдыха "Гидростроитель" и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;
- МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь";
- МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский";
- МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город";
- МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", включающий четыре филиала: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", включающая центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ "Театр кукол "Арлекин";
- МАУ "Волжский драматический театр".
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.
Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об управлении культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 N 7613, реализует полномочия администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:
- организация библиотечного обслуживания населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;
- организация предоставления дополнительного образования детей; - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.
Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.
Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.
В настоящее время обеспеченность городского округа - город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 N 95-р (таблица):
Таблица
|
N |
Наименование нормативного показателя |
Ед. изм. |
Норматив |
Значение показателя |
% обеспеченности |
|
|
по нормативу |
фактически |
|||||
|
1. |
Библиотеки |
ед. |
|
22 |
10 |
45,5 |
|
|
детская библиотека |
ед. |
1 на 10 тыс. жителей |
4 |
2 |
50 |
|
|
общедоступная библиотека |
ед. |
1 на 20 тыс. жителей |
16 |
8 |
50 |
|
|
точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |
ед. |
2 (независимо от количества населения) |
2 |
1 |
50 |
|
2. |
Культурно-досуговые учреждения |
ед. |
1 на 100 тыс. жителей |
3 |
2 |
67 |
|
3. |
Музеи |
ед. |
независимо от количества жителей |
2 |
4 |
200 |
|
|
краеведческий |
ед. |
1 |
1 |
100 |
|
|
|
тематический |
ед. |
1 |
3 |
300 |
|
|
4. |
Театры |
ед. |
1 на 200 тыс. жителей |
1 или 2 |
2 |
100 |
|
|
по видам искусств |
ед. |
1 на 200 тыс. жителей |
1 или 2 |
2 |
100 |
|
5. |
Концертные организации |
ед. |
независимо от количества жителей |
1 |
0 |
0 |
|
|
концертный зал |
ед. |
1 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Зоопарки |
ед. |
1 в гор. округе с населением от 250 тыс. жителей |
1 |
0 |
0 |
|
7. |
Парки культуры и отдыха |
ед. |
1 на 30 тыс. жителей |
11 |
2 |
18 |
|
8. |
Кинозалы |
ед. |
1 на 20 тыс. жителей |
16 |
11 |
69 |
|
9. |
Цирк |
ед. |
1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей |
1 |
0 |
0 |
|
|
цирковая площадка или цирковой коллектив |
ед. |
1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей |
1 |
0 |
0 |
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.
В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа - город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муниципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 25% зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.
Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015 - 2017 годах позволил сделать выводы, что для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.
Ежегодно более 60% населения города Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.
Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.
Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%.
Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.
При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
|
Цель и задача |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры | |||||
|
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования |
1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы |
% |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
|
Задача 1.2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области |
1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения |
% |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах |
Единиц |
10 |
11 |
12 |
|
|
3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей |
Посещения/ 1 тыс. жителей |
860 |
860 |
860 |
|
|
Задача 1.3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия |
1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год |
Посещения/ 1 тыс. жителей |
199 |
200 |
201 |
|
2. Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
|
|
Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий |
1. Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
17 |
17,2 |
17,5 |
|
2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год |
Посещения/ 1 тыс. жителей |
725 |
725 |
725 |
|
|
3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя |
Книгофонд/ количество жителей |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
|
Задача 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства |
1. Процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденному решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год |
% |
93,5 |
0 |
0 |
|
2. Объем доходов за счет внебюджетных источников |
тыс. руб. |
0 |
86 356 |
86 356 |
|
|
3. Среднемесячная заработная плата работников культуры |
руб. |
0 |
27 591 |
29 053 |
|
|
4. Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии |
шт. |
0 |
22 |
22 |
|
|
5. Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования |
% |
24,4 |
22,0 |
27 |
|
|
6. Доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным |
% |
75 |
91,7 |
91,7 |
|
|
7. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
8. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области - 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
9. Процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ПРО" к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению |
% |
0 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
|
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.
Целевой индикатор: охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год.
1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики;
2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;
3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу.
1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;
2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.
1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.
Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики;
2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;
3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики.
1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Целевые индикаторы:
1) процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденному решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется отношением суммы фактического выполнения муниципальных программ, координатором и исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муниципальные программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области;
2) объем доходов за счет внебюджетных источников согласно плановым показателям;
3) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 N 15-01-11/920 "О недопущении снижения показателей оплаты труда" и письмом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 24.01.2019 N 16-03-06/282;
4) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении имущества администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и учреждением. Количество зданий в 2019 году - 24. Плановое количество зданий культуры в 2020 году - 24;
5) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования определяется отношением объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год к общему объему ассигнований за соответствующий период. В 2019 году планируемый общий объем финансирования составит 417 057 047,84 рубля, из них объем доходов за счет внебюджетных источников 91 739 127,06 рубля, в 2020 году планируемый общий объем финансирования составит 340 384 454,00 рубля, из них объем доходов за счет внебюджетных источников 91 740 000,00 рубля;
6) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и учреждением;
7) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в соответствующем финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в соответствующем году. В 2018 году - 14 учреждений культуры, в 2019 году -15 учреждений, 2020 году планируется сохранение показателя на уровне 2019 года;
8) соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области, равное 100%, предусмотрено в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 N ТГ-П12-718 и письмом Минкультуры России от 18.02.2019 N 71-01.1-39-СО. Целевой показатель средней заработной платы достигается путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном периоде;
9) процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению. В 2018 году - 0%, в 2019 и 2020 годах - не менее 90%.
4. Управление Программой и механизм ее реализации
Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения.
Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУДО "Художественная школа", МБУДО "Детская школа искусств "Этос", МБУДО "Детская школа искусств "Гармония", МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", МАУ "Волжский драматический театр", МАУ "Театр кукол "Арлекин", МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город", МКУ "ЦРО") осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование". Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование" и на общедоступном сайте государственной автоматизированной информационной системы "Управление". Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
|
Номер мероприятия |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий |
Ед. измерения |
Значение показателя и расчет |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1.1.1. |
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |
чел. |
2113 |
2099 |
2099 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Согласно приказу о движении контингента на соответствующий год и исходя из выделенных финансовых средств на соответствующий год |
||||
|
1.1.2. |
Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
шт. |
0 |
0 |
1 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из софинансирования федерального и областного бюджетов |
||||
|
1.2.1. |
Количество культурно-массовых мероприятий |
шт. |
120 |
3 |
0 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из финансово-экономического обоснования расходов муниципальных учреждений |
||||
|
1.2.2. |
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |
тыс. чел. |
51,3 |
86,4 |
86,4 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из перечня культурно-массовых мероприятий на 2017 год |
Исходя из утвержденного муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период |
|||
|
Количество клубных формирований |
шт. |
43 |
43 |
43 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств |
||||
|
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту здания |
|
0 |
1 |
0 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 25.02.2019 N 67-п "О предоставлении в 2019 году дотаций бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с подготовкой и проведением в 2019 году мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты со дня создания муниципального образования" |
||||
|
1.2.3. |
Площадь благоустраиваемой территории |
га |
68,1 |
68,1 |
68,1 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей для благоустройства территории городского округа - город Волжский Волгоградской области |
||||
|
Количество действующих фонтанов |
шт. |
14 |
14 |
14 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из фактического наличия на территории городского округа - город Волжский согласно приказам управления муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
||||
|
1.2.4. |
Количество посетителей зрелищных мероприятий |
тыс. чел. |
54,5 |
44,9 |
44,9 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год |
||||
|
1.2.5. |
Создание спектаклей |
шт. |
2 |
1 |
1 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов и специфики постановки спектакля |
||||
|
1.3.1. |
Количество посетителей музеев, выставок |
тыс. чел. |
65,6 |
0 |
0 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год |
||||
|
Количество проведенных выставок |
ед. |
0 |
46 |
46 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из утвержденного плана мероприятий учреждений по показу выставок в рамках муниципального задания и муниципального задания (объемные и качественные показатели) на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год |
||||
|
1.4.1. |
Число пользователей библиотек |
тыс. чел. |
32,6 |
32,6 |
32,6 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 NР-965 |
||||
|
Количество обращений к электронным ресурсам |
тыс. |
100 |
100 |
100 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Плановое значение показателя определено исходя из данных статистической отчетности по форме N 6-НК за 2017 год (111,2 тыс. обращений) |
||||
|
Количество приобретенных экземпляров книг |
шт. |
0 |
1 055 |
0 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов |
||||
|
1.5.1. |
Количество распорядительных документов управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
шт. |
500 |
500 |
500 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Значение показателя определено исходя из фактических данных за 2017 год |
||||
|
Количество зданий учреждений в удовлетворительном состоянии |
шт. |
22 |
0 |
0 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из актов обследования, отчетных данных |
||||
|
Объем доходов за счет внебюджетных источников |
тыс. руб. |
86 356 |
0 |
0 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Исходя из планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год |
||||
|
Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ |
% |
0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий программ, исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, к количеству запланированных в соответствующем году показателей результативности выполнения мероприятий программ |
||||
|
Среднемесячная заработная плата работников культуры |
руб. |
26 054 |
0 |
0 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области - 100% |
||||
|
1.5.2. |
Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский Волгоградской области |
шт. |
12 |
8 |
8 |
|
|
Расчет с пояснениями |
|
Значение показателя определено исходя из финансирования на текущий финансовый год и плановый период |
||||
|
Своевременное и эффективное исполнение сметы расходов |
% |
0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||
|
Расчет с пояснениями |
|
Процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению |
||||
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.
Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году - не менее 5,4%, в 2019 году - не менее 5,4%, в 2020 году - не менее 5,4%;
- оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами муниципального учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 3" в 2020 году;
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения - не менее 44,7% ежегодно;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году - 10 выступлений, в 2019 году - 11 выступлений, в 2020 году -12 выступлений;
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно - 860 посещений/1 тыс. жителей;
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году -199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году - 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году -201 посещений/1 тыс. жителей;
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 16,5%;
- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году - 17%, в 2019 году - 17,2%, в 2020 году - 17,5% населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год -725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя - 3,6 экземпляра;
- объем доходов за счет внебюджетных источников в 2019 году - 86 356 тыс. рублей, в 2020 году - 86 356 тыс. рублей;
- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году -27 591 рубль, в 2020 году - 29 053 рубля;
- количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии в 2019 году - 22 здания, в 2020 году - 22 здания;
- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования в 2018 году - не менее 24,4%, в 2019 году - не менее 22,0%, в 2020 году - не менее 27,0%;
- доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 2018 году - не менее 75%, в 2019 году - 91,7%, в 2020 году - 91,7%;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области - 100%;
- процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению в 2018 году - 0%, в 2019 году - не менее 90%, в 2020 году не менее - не менее 90%;
- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году.
|
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа |
А.Н. Резников |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 27 января 2020 г. N 503 "О внесении... |