Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 05.02.2020 N 28-пп

"Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Государственное регулирование цен (тарифов)
в Тверской области" на 2017 - 2022 годы"

Характеристика
государственной программы Тверской области "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области" на 2017 - 2022 годы

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - государственная программа Тверской области

2. Цель - цель государственной программы Тверской области.

3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.

4. Задача - задача подпрограммы.

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы

7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

Коды бюджетной классификации																	Дополнительный аналитический код										Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм	Единица измерения	Финансовый год, предшедствующий# реализации программы, 2016 год	Годы реализации программы						Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы			раздел		подраздел		код целевой статьи расхода бюджета										программа		подпрограмма	цель программы	задача подпрограммы	мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы		аналитический признак	номер показателя
							программа		подпрограмма	задача подпрограммы		направление расходов																		2017	2018	2019	2020	2021	2022	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
																	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Программа, всего	тыс. рублей	x	47 842,6	53 861,9	53 861,9	53 124,5	53 124,5	53 124,5	х
																											Программная часть	тыс. рублей	x	8 954,3	3 819,6	3 819,6	3 222,6	3 222,6	3 222,6	х
																	3	9	0	1	0	0	0	0	0	0	Цель "Повышение эффективности государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Тверской области"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																	3	9	0	1	0	0	0	0	0	1	Показатель 1 "Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, установленных Главным управлением "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной антимонопольной службой"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	0	1	0	0	0	0	0	2	Показатель 2 "Степень соответствия темпов роста регулируемых розничных цен на газ, установленных ГУ РЭК Тверской области, прогнозным уровням роста цен на газ природный для категории потребителей "население", одобренных Правительством Российской Федерации"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	0	1	0	0	0	0	0	3	Показатель 3 "Доля установленных цен (тарифов) на основании представленных материалов, содержащих экономическое обоснование изменения цен (тарифов), носящих заявительный характер, относительно количества представленных для рассмотрения в ГУ РЭК Тверской области"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	0	1	0	0	0	0	0	4	Показатель 4 "Степень соответствия изменения (прироста) платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Тверской области индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Тверской области, утвержденному Правительством Российской Федерации"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	0	1	0	0	0	0	0	5	Показатель 5 "Доля оспоренных в судебном порядке тарифных решений из общего количества утвержденных тарифных решений ГУ РЭК Тверской области"	%	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
																	3	9	0	1	0	0	0	0	0	6	Показатель 6 "Отношение количества установленных тарифных решений без нарушения сроков рассмотрения к общему количеству заявлений организаций об установлении тарифов"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	Подпрограмма 1 "Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области"	тыс. рублей	x	8 954,3	3 819,6	3 819,6	3 222,6	3 222,6	3 222,6	х
																	3	9	1	0	1	0	0	0	0	0	Задача 1 "Обеспечение применения методов регулирования тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования"	тыс. рублей	x	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0	х
																	3	9	1	0	1	0	0	0	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	1	0	1	0	0	0	0	2	Показатель 2 "Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"	ед.	27	611	611	611	611	611	611	611
																	3	9	1	0	1	0	1	Я	0	0	Административное мероприятие 1.01 "Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	1	0	1	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"	%	x	100	100	100	100	100	100	100
0	2	5	0	4	1	2	3	9	1	0	1	1	0	0	1	0	3	9	1	0	1	0	2	Б	0	0	Мероприятие 1.02 "Проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений"	тыс. рублей	x	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0	х
																	3	9	1	0	1	0	2	Б	0	1	Показатель 1 "Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы"	%	x	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
																	3	9	1	0	1	0	3	Я	0	0	Административное мероприятие 1.03 "Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	1	0	3	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"	%	x	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	1	0	1	0	4	Я	0	0	Административное мероприятие 1.04 "Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	1	0	4	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"	%	x	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	1	0	1	0	5	Я	0	0	Административное мероприятие 1.05 "Содействие внедрению Единой Информационно-Аналитической Системы "Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования" организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	1	0	5	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, подключенных к центральному сегменту Единой Информационно-Аналитической Системы "Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования"	%	x	75	80	85	90	95	95	95
																	3	9	1	0	1	0	6	Я	0	0	Административное мероприятие 1.06 "Установление нормативов потребления коммунальных услуг"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	1	0	6	Я	0	1	Показатель 1 "Доля установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с законодательством"	%	x	100	100	100	100	100	100	100
																	3	9	1	0	2	0	0	0	0	0	Задача 2 "Обеспечение регулирования тарифов с учетом привлечения инвестиций в регулируемые отрасли"	тыс. рублей	x	0	0	0	0	0	0	х
																	3	9	1	0	2	0	0	0	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"	%	х	7,4	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
																	3	9	1	0	2	0	0	0	0	2	Показатель 2 "Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых утверждена инвестиционная программа"	ед.	х	50	53	55	55	55	55	55
																	3	9	1	0	2	0	0	0	0	3	Показатель 3 "Сумма неисполнения инвестиционных программ, подлежащих исключению из необходимой валовой выручки регулируемых организаций"	тыс. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0
																	3	9	1	0	2	0	0	0	0	4	Показатель 4 "Объем денежных средств, направленных на финансирование инвестиционных программ"	тыс. рублей	х	0	980 361,25	114 470,92	16 909,72	8 621,72	9 315,00	1 129 672,61
																	3	9	1	0	2	0	0	0	0	5	Показатель 5 "Количество организаций, прекративших регулируемую деятельность в период действия инвестиционной программы"	ед.	х	0	1	1	1	0	0	3
																	3	9	1	0	2	0	1	Я	0	0	Административное мероприятие 2.01 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	2	0	1	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"	%	x	21,0	22,0	22,0	22,0	22,5	23,0	23,0
																	3	9	1	0	2	0	2	Я	0	0	Административное мероприятие 2.02 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	2	0	2	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"	%	x	10	10	10,5	10,7	10,7	11	11
																	3	9	1	0	2	0	3	Я	0	0	Административное мероприятие 2.03 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	2	0	3	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"	%	x	2,8	2,8	3,0	3,2	3,2	3,5	3,5
																	3	9	1	0	2	0	4	Я	0	0	Административное мероприятие 2.04 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	2	0	4	Я	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"	%	x	3,6	3,6	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0
																	3	9	1	0	2	0	5	Я	0	0	Административное мероприятие 2.05 "Проведение мониторинга подключения (введения) новых энергопринимающих устройств объектов в электросетевом хозяйстве, планируемого в рамках инвестиционных программ, согласованных ГУ РЭК Тверской области"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	2	0	5	Я	0	1	Показатель 1 "Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности"	кВА	x	11 000	8 000	8 500	9 200	9 200	9 200	55 100
																	3	9	1	0	2	0	5	Я	0	2	Показатель 2 "Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности"	км	x	152	312	312	329	329	329	1763
																	3	9	1	0	2	0	5	Я	0	3	Показатель 3 "Количество планируемых к вводу в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства"	ед.	x	72	75	75	77	77	77	453
																	3	9	1	0	2	0	6	Я	0	0	Административное мероприятие 2.06 "Проведение мониторинга инвестиционных программ, утвержденных ГУ РЭК Тверской области, в части определения объема заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	2	0	6	Я	0	1	Показатель 1 "Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"	%	x	30	30	30	30	30	30	30
																	3	9	1	0	2	0	7	Я	0	0	Административное мероприятие 2.07 "Установление тарифов и цен в социальной и непроизводственной сфере экономики"	да-1/нет-0	x	1	1	1	1	1	1	х
																	3	9	1	0	2	0	7	Я	0	1	Показатель 1 "Количество межмуниципальных и муниципальных пригородных маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров по регулируемым тарифам"	ед.	x	443	465	469	470	472	475	х
																	3	9	1	0	2	0	7	Я	0	2	Показатель 2 "Пассажирооборот на межмуниципальных и муниципальных пригородных маршрутах, на которых осуществляются перевозки пассажиров по регулируемым тарифам"	тыс. пасс. км	x	212 006,6	150 000,0	149 901,5	149 900,0	149 905,0	149 999,0	х
																	3	9	1	0	2	0	7	Я	0	3	Показатель 3 "Пассажирооборот на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области"	тыс. пасс. км	x	297 974,0	301 000,0	303 000,0	305 000,0	307 000,0	310 000,0	х
																	3	9	1	0	2	0	7	Я	0	4	Показатель 4 "Средняя населенность вагона на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области"	пасс/вагон	x	16,8	17	17,1	17,2	17,3	17,5	х
																	3	9	1	0	3	0	0	0	0	0	Задача 3 "Формирование эффективной системы государственного регулирования цен (тарифов) и осуществления контроля (надзора)"	тыс. рублей	x	7 354,3	2 219,6	2 219,6	2 219,6	2 219,6	2 219,6	х
																	3	9	1	0	3	0	0	0	0	1	Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подключенных к системе автоматизации государственного регулирования цен (тарифов) и осуществления контроля (надзора)"	%	х	80	98	98	98	98	98	98
0	2	5	0	4	1	0	3	9	1	0	3	1	0	0	1	0	3	9	1	0	3	0	1	Б	0	0	Мероприятие 3.01 "Обеспечение сопровождения региональной системы автоматизации государственного регулирования цен (тарифов) в части системы электронного документооборота и расчета тарифов, осуществления контроля (надзора)"	тыс. рублей	x	1 230,3	2 219,6	2 219,6	2 219,6	2 219,6	2 219,6	2 219,6