Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 05.02.2020 N 112-п

Муниципальная программа
"Спортивный Оренбург"

1. Паспорт

Ответственный исполнитель	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга (далее - КФКиС)
Соисполнители	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 1 им. Л.Д. Ковалевского", муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 2 "Прогресс", муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 3", муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 4 "Урал", муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 5 "Орбита", муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 6", муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 7", муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 8", муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 9 "Сармат", муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 10", муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва дзюдо", муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по боксу", муниципальное автономное учреждение Центральный спортивный комплекс "Оренбург", муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и информационного сопровождения в сфере физической культуры и спорта" (далее - МКУ ЦБИС ФКиС)
Основание для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 329-ФЗ)
Цель	Рост численности населения муниципального образования "город Оренбург" (далее - город Оренбург), систематически занимающегося физической культурой и спортом
Задачи	1. Развитие спортивной инфраструктуры. 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Оренбурга. 3. Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта (далее - ФКиС)
Основные мероприятия	1. Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений (пункты 1.1, 6.2, 10 части 1 статьи 9, пункты 1, 4 части 4 статьи 38 Федерального закона N 329-ФЗ). 2. Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня (пункты 1.1, 2, 3, 5, 6, 6.2, 10 части 1 статьи 9, часть 4 статьи 38 Федерального закона N 329-ФЗ). 3. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 4. Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов программы: 1. Количество объектов спорта, введенных в эксплуатацию, - 1 объект. 2. Количество объектов спорта, в отношении которых проведен капитальный и текущий ремонт, - 23 объекта. 3. Количество учреждений, подведомственных КФКиС, обеспеченных инвентарем и оборудованием, в том числе в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, - 13 учреждений ежегодно. 4. Количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения города Оренбурга - 1365 мероприятий. 5. Количество официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга, - 555 мероприятий. 6. Число лиц, прошедших спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах (далее - СШ) и муниципальных спортивных школах олимпийского резерва (далее - СШОР), - в 2020 году - 5 850 человек, с 2021 года - 5 900 человек ежегодно, с 2024 года - 5 950 человек ежегодно. 7. Количество учреждений, подведомственных КФКиС, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение, - 15 учреждений ежегодно. 8. Количество финансируемых отраслевых (функциональных) органов Администрации города Оренбурга, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС, - 1 учреждение. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов программы: 1. Доля населения города Оренбурга, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет - 57,8%. 2. Количество призовых мест, занятых спортсменами города Оренбурга на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, - 1800 мест. 3. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, в запланированном показателе общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку по утвержденным муниципальным заданиям, - 100%
Сроки реализации	2020 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение	тыс. руб.
	Годы	Всего	Бюджет города Оренбурга	Областной бюджет
	2020	217 773,000	211 957,000	5 816,000
	2021	242 053,000	242 053,000	0,000
	2022	249 732,000	249 732,000	0,000
	2023	456 200,550	438 895,550	17 305,000
	2024	442 315,000	425 010,000	17 305,000
	2025	443 251,600	425 946,600	17 305,000
	Итого:	2 051 325,150	1 993 594,150	57 731,000

2. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)
					Всего:	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Задача 1. Развитие спортивной инфраструктуры
1.	Основное мероприятие "Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений"	2020 - 2025	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	244 230,000	22 050,000	60 000,000	60 000,000	74 921,000	19 671,000	7 588,000
1.1.	материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственных КФКиС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждений	2020 - 2025	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	63 230,000	7 050,000	0,000	0,000	28 921,000	19 671,000	7 588,000
1.2.	выполнение работ по вводу в эксплуатацию детского оздоровительного лагеря "Искра": строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждения	2020 - 2025	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	181 000,000	15 000,000	60 000,000	60 000,000	46 000,000	0,000	0,000
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования			КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	244 230,000	22 050,000	60 000,000	60 000,000	74 921,000	19 671,000	7 588,000
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Оренбурга
2.	Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня"	2020 - 2025	КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	46 943,150	6 400,000	6 400,000	6 400,000	8 797,550	9 241,000	9 704,600
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования			КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	46 943,150	6 400,000	6 400,000	6 400,000	8 797,550	9 241,000	9 704,600
Задача 3. Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС"	2020 - 2025	учреждения, подведомственные КФКиС	всего	1 685 685,000	178 129,000	164 034,000	171 248,000	359 792,000	400 213,000	412 269,000
				бюджет города Оренбурга	1 628 246,000	172 335,000	164 034,000	171 248,000	342 577,000	382 998,000	395 054,000
				областной бюджет	57 439,000	5 794,000	0,000	0,000	17 215,000	17 215,000	17 215,000
3.1.	обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС, в том числе:	2020 - 2025	учреждения, подведомственные КФКиС	бюджет города Оренбурга	1 569 683,000	163 507,000	154 853,000	161 700,000	332 688,000	372 670,000	384 265,000
				областной бюджет	57 436,000	5 794,000	0,000	0,000	17 214,000	17 214,000	17 214,000
	уплата земельного налога			бюджет города Оренбурга	34 902,000	5 230,000	6 991,000	6 991,000	5 230,000	5 230,000	5 230,000
	уплата налога на имущество организации			областной бюджет	57 436,000	5 794,000	0,000	0,000	17 214,000	17 214,000	17 214,000
3.2.	организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС, в том числе:	2020 - 2025	МКУ ЦБИС ФКиС	бюджет города Оренбурга	58 563,000	8 828,000	9 181,000	9 548,000	9 889,000	10 328,000	10 789,000
				областной бюджет	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
	уплата налога на имущество организации			областной бюджет	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
4.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС"	2020 - 2025	КФКиС	всего	74 467,000	11 194,000	11 619,000	12 084,000	12 690,000	13 190,000	13 690,000
				бюджет города Оренбурга	74 175,000	11 172,000	11 619,000	12 084,000	12 600,000	13 100,000	13 600,000
				областной бюджет	292,000	22,000	0,000	0,000	90,0	90,0	90,0
	уплата земельного налога			бюджет города Оренбурга	336,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
	уплата налога на имущество организации			областной бюджет	292,000	22,000	0,000	0,000	90,000	90,000	90,000
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования			КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС	всего	1 760 152,000	189 323,000	175 653,000	183 332,000	372 482,000	413 403,000	425 959,000
				бюджет города Оренбурга	1 702 421,000	183 507,000	175 653,000	183 332,000	355 177,000	396 098,000	408 654,000
				областной бюджет	57 731,000	5 816,000	0,000	0,000	17 305,000	17 305,000	17 305,000
Всего, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:					2 051 325,150	217 773,000	242 053,000	249 732,000	456 200,550	442 315,000	443 251,600
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС				бюджет города Оренбурга	1 993 594,150	211 957,000	242 053,000	249 732,000	438 895,550	425 010,000	425 946,600
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС				областной бюджет	57 731,000	5 816,000	0,000	0,000	17 305,000	17 305,000	17 305,000

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Исходный показатель 2018 года	Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Основное мероприятие "Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
1.1.	количество объектов спорта, введенных в эксплуатацию	ед.	-	-	-	-	1	-	-
1.2.	количество объектов спорта, в отношении которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.	2	12	6	2	1	1	1
1.3.	количество учреждений, подведомственных КФКиС, обеспеченных инвентарем и оборудованием, в том числе в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	ед.	1	13	13	13	13	13	13
2.	Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
2.1.	количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения города Оренбурга	ед.	221	225	226	227	228	229	230
2.2.	количество официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга	ед.	83	85	88	91	94	97	100
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
3.1.	число лиц, прошедших спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах и муниципальных спортивных школах олимпийского резерва	чел.	5700	5850	5900	5900	5900	5950	5950
3.2.	количество учреждений, подведомственных КФКиС, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение	ед.	16	15	15	15	15	15	15
4.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
4.1.	количество финансируемых отраслевых (функциональных) органов Администрации города Оренбурга, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов:
1.	Доля населения города Оренбурга, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет	%	43	50,2	51,4	52,9	54,9	56,9	57,8
2.	Количество призовых мест, занятых спортсменами города Оренбурга на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	ед.	300	300	300	300	300	300	300
3.	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, в запланированном показателе общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку, по утвержденным муниципальным заданиям	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

1. Доля населения города Оренбурга, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (Дз, %) рассчитывается по формуле:

, где:

- численность населения города Оренбурга в возрасте от 3 до 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

- численность населения в возрасте от 3 до 79 лет, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области на начало отчетного года.

2. Количество призовых мест, занятых спортсменами города Оренбурга на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, подсчитывается на основе данных, содержащихся в протоколах спортивных соревнований (информация размещается на сайте КФКиС в сети Интернет).

3. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, в запланированном показателе общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку, по утвержденным муниципальным заданиям (Дс, %), рассчитывается по формуле:

, где:

- численность лиц, прошедших спортивную подготовку в СШ, СШОР, согласно данным годовой формы федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку";

- запланированный показатель общей численности лиц, прошедших спортивную подготовку, утвержденный по муниципальным заданиям.