Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Каменска-Уральского
от 30.12.2019 N 1074

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2017 - 2021 годы"

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы"

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
		всего	первый год планового периода 2017 г.	второй год планового периода 2018 г	третий год планового периода 2019 г	четвертый год планового периода 2020 г	пятый год планового периода 2021 г	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего по муниципальной программе, в том числе	2015971,4	385903,9	456870,6	504613,0	359441,7	309142,2	х
2	федеральный бюджет	5400,0	5400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
3	областной бюджет	101141,0	30617,2	25913,5	44610,3	0,0	0,0	х
4	местный бюджет	1646417,8	293035,3	366773,8	386355,7	325285,0	274968,0	х
5	внебюджетные источники	263012,6	56851,4	64183,3	73647,0	34156,7	34174,2	х
6	Капитальные вложения
7	Всего по капитальным вложениям, в том числе	53855,6	0,0	0,0	11916,6	41939,0	0,0	х
8	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
9	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
10	местный бюджет	53855,6	0,0	0,0	11916,6	41939,0	0,0	х
11	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
12	Мероприятие "Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея"	53855,6	0,0	0,0	11916,6	41939,0	0,0	3
13	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
14	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
15	местный бюджет	53855,6	0,0	0,0	11916,6	41939,0	0,0	х
16	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
17	Прочие нужды
18	Всего по прочим нуждам, в том числе	1962115,8	385903,9	456870,6	492696,4	317502,7	309142,2	х
19	федеральный бюджет	5400,0	5400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
20	областной бюджет	101141,0	30617,2	25913,5	44610,3	0,0	0,0	х
21	местный бюджет	1592562,2	293035,3	366773,8	374439,1	283346,0	274968,0	х
22	внебюджетные источники	263012,6	56851,4	64183,3	73647,0	34156,7	34174,2	х
23	Мероприятие "Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры"	1396403,6	226032,5	287036,5	320390,5	285344,3	277599,8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 27
24	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
25	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
26	местный бюджет	1198659,3	191751,9	246084,9	263212,5	252686,0	244924,0	х
27	внебюджетные источники	197744,3	34280,6	40951,6	57178,0	32658,3	32675,8	х
28	Мероприятие "Поддержка талантливых детей и молодежи"	920,0	0,0	0,0	270,0	400,0	250,0	16
29	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
30	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
31	местный бюджет	920,0	0,0	0,0	270,0	400,0	250,0	х
32	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
33	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств"	373366,7	115116,2	125656,9	105206,8	13888,4	13498,4	7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 27
34	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
35	областной бюджет	6402,8	6402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	х
36	местный бюджет	301695,6	86142,6	102425,2	88737,8	12390,0	12000,0	х
37	внебюджетные источники	65268,3	22570,8	23231,7	16469,0	1498,4	1498,4	х
38	Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время"	11438,3	2893,7	3273,4	4531,2	370,0	370,0	18
39	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
40	областной бюджет	8667,0	2412,0	2919,0	3336,0	0,0	0,0	х
41	местный бюджет	2771,3	481,7	354,4	1195,2	370,0	370,0	х
42	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
43	Мероприятие "Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области"	1706,2	0,0	0,0	1706,2	0,0	0,0	6,8,27
44	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
45	областной бюджет	1535,6	0,0	0,0	1535,6	0,0	0,0	х
46	местный бюджет	170,6	0,0	0,0	170,6	0,0	0,0	х
47	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
48	Мероприятие "Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"	21202,4	21202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11
49	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
50	областной бюджет	21202,4	21202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	х
51	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
52	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
53	Мероприятие "Предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области"	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	4
54	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
55	областной бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	х
56	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
57	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
58	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки в сфере культуры и искусства учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области"	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	4
59	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
60	областной бюджет	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	х
61	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
62	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
63	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области"	585,7	0,0	0,0	585,7	0,0	0,0	4
64	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
65	областной бюджет	585,7	0,0	0,0	585,7	0,0	0,0	х
66	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
67	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
68	Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на условиях софинансирования из федерального бюджета"	16198,2	0,0	8099,1	8099,1	0,0	0,0	4
69	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
70	областной бюджет	12179,2	0,0	6089,6	6089,6	0,0	0,0	х
71	местный бюджет	4019,0	0,0	2009,5	2009,5	0,0	0,0	х
72	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
73	Мероприятие "Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет""	241,4	0,0	241,4	0,0	0,0	0,0	9
74	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
75	областной бюджет	120,7	0,0	120,7	0,0	0,0	0,0	х
76	местный бюджет	120,7	0,0	120,7	0,0	0,0	0,0	х
77	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
78	Мероприятие "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, на условиях софинансирования из федерального бюджета"	1033,3	0,0	33,3	1000,0	0,0	0,0	5
79	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
80	областной бюджет	525,0	0,0	25,0	500,0	0,0	0,0	х
81	местный бюджет	508,3	0,0	8,3	500,0	0,0	0,0	х
82	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
83	Мероприятие "Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры"	16259,2	0,0	16259,2	0,0	0,0	0,0	11
84	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
85	областной бюджет	16259,2	0,0	16259,2	0,0	0,0	0,0	х
86	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
87	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
88	Мероприятие "Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников"	7189,4	0,0	0,0	7189,4	0,0	0,0	11
89	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
90	областной бюджет	7189,4	0,0	0,0	7189,4	0,0	0,0	х
91	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
92	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
93	Мероприятие "Обеспечение осуществления оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников"	3823,0	0,0	0,0	3823,0	0,0	0,0	12
94	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
95	областной бюджет	3823,0	0,0	0,0	3823,0	0,0	0,0	х
96	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
97	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
98	Мероприятие "Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, расположенных на территории Свердловской области"	6000,0	6000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
99	федеральный бюджет	5400,0	5400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
100	областной бюджет	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
101	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
102	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
103	Мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования (детские школы искусств), направленных на реализацию федерального проекта "Культурная среда"	21682,5	0,0	0,0	21682,5	0,0	0,0	15,16,17
104	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
105	областной бюджет	21051,0	0,0	0,0	21051,0	0,0	0,0	х
106	местный бюджет	631,5	0,0	0,0	631,5	0,0	0,0	х
107	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
108	Общепрограммные расходы	83065,9	14659,1	15770,8	17712,0	17500,0	17424,0	20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29
109	Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)	35958,2	6281,1	6857,2	7638,4	7500,0	7681,5	х
110	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
111	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
112	местный бюджет	35958,2	6281,1	6857,2	7638,4	7500,0	7681,5	х
113	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
114	Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры	47107,7	8378,0	8913,6	10073,6	10000,0	9742,5	х
115	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
116	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
117	местный бюджет	47107,7	8378,0	8913,6	10073,6	10000,0	9742,5	х
118	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х