Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
3 февраля 2020 г. N 294

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 6 августа 2018 г. N 3518

Паспорт
ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2019 - 2021 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Экология города Орла на 2019 - 2021 годы" (далее - Программа).
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Цель и задачи Программы	Цель Программы: реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды. Задачи Программы: - охрана водных объектов; - охрана, защита и воспроизводство городских лесов; - улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.
Сроки реализации Программы	2019 - 2021 годы.
Ответственный исполнитель	Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла". Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: - очистить от отходов берега и прибрежные акватории водных объектов; - обеспечить пожарную безопасность, санитарное оздоровление и восстановление городских лесов; - улучшить санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.
Целевые индикаторы и показатели	За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - охват территорий, на которых проведена очистка от отходов берегов и прибрежных акваторий водных объектов - 27; - охват территорий городских лесов, на которых проведены санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия - 55; - охват территорий, на которых проведены: - санитарно-экологические мероприятия - 70; - санитарно-эпидемиологические мероприятия - 17; - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов - 70.
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 8 366,0 тыс. руб., из них по годам: - 2019 год - 2 122,0 тыс. руб.; - 2020 год - 4 122,0 тыс. руб. - 2021 год - 2 122,0 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Орла.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа возлагается на органы местного самоуправления.

К приоритетным природоохранным мероприятиям на территории города Орла относятся:

1.1. Охрана водных объектов.

На территории города Орла имеются 2 водных объекта - реки Ока и Орлик.

Для профилактики загрязнения водных объектов необходимо проводить работы по очистке их берегов и прибрежных акваторий от отходов.

1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

Общая площадь лесов города Орла (лесопарки "Андриабуж" и "Лужки") составляет 690 гектаров.

В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

В связи с этим необходимо проводить на территории городских лесов санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия.

1.3. Улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.

В рамках санитарно-экологических мероприятий (двухмесячников, месячников, общегородских субботников, экологических акций) с привлечением общественности проводится санитарная очистка городских территорий, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. В рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий осуществляется акарицидная обработка мест общего пользования в городе Орле.

Проведение вышеуказанных мероприятий способствует значительному улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

2. Описание цели, задач Программы и значения показателей результата, характеризующие их

Цель Программы - реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды.

Задачи Программы:

- охрана водных объектов;

- охрана, защита и воспроизводство городских лесов;

- улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.

В результате выполнения Программы ожидается:

- очистить от отходов 27% территорий берегов и прибрежных акваторий водных объектов;

-..провести санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия на 55% территорий городских лесов;

- провести санитарно-экологические мероприятия на 70% городских территорий;

- провести санитарно-эпидемиологические мероприятия на 17% городских территорий;

- ликвидировать 70% мест несанкционированного размещения отходов.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в Приложении к ведомственной целевой программе.

3. Описание общепрограммной деятельности

В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Санитарная очистка берегов и прибрежных акваторий водных объектов.

2. Санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия.

3. Санитарная очистка городских территорий, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, санитарная очистка мест складирования снега, акарицидная обработка мест общего пользования.

Полный перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации и объемов финансирования приведен в Приложении.

4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 3 года. Срок ее реализации - 2019 - 2021 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования - бюджет города Орла.

Общий объем средств на реализацию Программы - 8 366,0 тыс. руб., из них: в 2019 году - 2122,0 тыс. руб., в 2020 году - 4 122, 0 тыс. руб., в 2021 году - 2 122,0 тыс. руб.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

6. Описание механизмов реализации Программы

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" является заказчиком работ (оказания услуг).

На муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

-.организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контроль исполнения условий муниципальных контрактов.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

А.Н. Филатов

Приложение
к ведомственнойцелевой программе "Экология города
Орла на 2019 - 2021 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2019 - 2021 годы"

Главный распорядитель бюджетных средств - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимости цели/ задачи/ мероприятия (0 - 1)	Объем финансовых средств, тыс. руб.				Целевые индикаторы
										значение	год достижения
						всего по Программе	2019	2020	2021
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	х	х	х	1	8366,0	2122,0	4122,0	2122,0	х	х
В том числе:
Цель - реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды	тыс. руб.	х	х	х	1	8366,0	2122,0	4122,0	2122,0	х	х
Название показателей результата цели: 1. Охват территорий, на которых проведена очистка от отходов берегов и прибрежных акваторий водных объектов	%	внутриведомственная отчетность	МКУ "УКХ г. Орла"	ежегодно	х	х	х	х	х	25,0 26,0 27,0	2019 2020 2021
2. Охват территорий городских лесов, на которых проведены санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия	%	внутриведомственная отчетность	МКУ "УКХ г. Орла"	ежегодно	х	х	х	х	х	25,0 35,0 55,0	2019 2020 2021
3. Охват городских территорий, на которых проведены:
- санитарно-экологические мероприятия	%	внутриведомственная отчетность	МКУ "УКХ г. Орла"	ежегодно	х	х	х	х	х	60,0 65,0 70,0	2019 2020 2021
-1санитарно-эпидемиологические мероприятия	%	внутриведомственная отчетность	МКУ "УКХ г. Орла"	ежегодно	х	х	х	х	х	15,0 16,0 17,0	2019 2020 2021
4. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	%	внутриведомственная отчетность	МКУ "УКХ г. Орла"	ежегодно	х	х	х	х	х	70,0 70,0	2020 2021
Задача 1 Охрана водных объектов	тыс. руб.	х	х	х	1	1584,458	584,458	500,0	500,0	х	2019 2020 2021
Мероприятие 1.1 Изготовление и установка информационных стендов, запрещающих засорение берегов и прибрежных акваторий водных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	10,458	10,458	0,0	0,0	х	2019
Мероприятие 1.2 Санитарная очистка берегов и прибрежных акваторий водных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	1574,0	574,0	500,0	500,0	х	2019 2020 2021
Задача 2 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов	тыс. руб.	х	х	х	1	1550,0	450,0	700,0	400,0	х	2019 2020 2021
Мероприятие 2.1 Противопожарные мероприятия	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	50,0	50,0	0,0	0,0	х	2019
Мероприятие 2.2 Санитарно - оздоровительные мероприятия	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	1100,0	350,0	400,0	350,0	х	2019 2020 2021
Мероприятие 2.3 Лесовосстановительные мероприятия	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	400,0	50,0	300,0	50,0	х	2019 2020 2021
Задача 3 Улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла	тыс. руб.	х	х	х	1	4834,0	690,0	2922,0	1222,0	х	2019 2020 2021
Мероприятие 3.1 Санитарно-экологические мероприятия (месячники, двухмесячники, субботники, экологические акции)	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	1550,0	350,0	850,0	350,0	х	2019 2020 2021
Мероприятие 3.2 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	2144,0	0,0	1672,0	472,0	х	2020 2021
Мероприятие 3.3 Санитарная очистка мест складирования снега, утвержденных постановлением администрации города Орла от 09.01.2018 N 13	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	240,0	40,0	100,0	100,0	х	2019 2020 2021
Мероприятие 3.4 Акарицидная обработка мест общего пользования в городе Орле	тыс. руб.	аналоговый метод	акты выполненных работ	ежегодно	1	900,0	300,0	300,0	300,0	х	2019 2020 2021
Погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	х	х	х	х	397,542	397,542	0,0	0,0	х	2019
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	х	х	х	х	8366,0	2122,0	4122,0	2122,0	х	2019 2020 2021