Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от "05" февраля 2020 г. N 51

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2026 годы" на период 2022 - 2026 годы"

N	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам реализации
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2022	2023	2024	2025	2026	Итого 202  - 2026	Всего 2017 - 2026
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16
	Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	371 159,0	459 670,4	461 447,4	461 687,4	463 030,4	2 216 994,6	4 028 722,168
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	586,4
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	140 142,9
	Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года"	Человек	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	3585	3585	3 585	3 585	3 585	Х	Х
	Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"	%	Х	(Оу+Ок)/ 2*О *100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных.	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	98	98	98	98	98	Х	Х
	Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году"	%	Х	Дп/До*100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	41	42	44	46	48	Х	Х
	Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году"	%	Х	Ок/Ов*100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	91	93	94	96	98	Х	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	33500	33600	33 700	33 800	34 000	Х	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	20200	20400	20 600	21 000	21 500	Х	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	101000	101200	101 400	101 600	102 000	Х	Х
	Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	46200	46300	46 500	46 700	47 000	Х	Х
	Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"	%	Х	Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	100	100	100	100	100	Х	Х
	Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров."	Экземпляров	Х	Кф/Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	Х	Х
	Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"		Х	БАи/БАу*100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	100	100	100	100	100	Х	Х
1.	Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"
1.1.	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	178 424,6	222 623,0	224 400,0	224 400,0	224 900,0	1 074 747,6	1 953 497,0
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	45 492,8
	Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"	%	Х	(Оу+Ок)/2*O*100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг;О - общее количество опрошенных.	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	98	98	98	98	98	Х	Х
1.1.1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0703	0610111423	611	167 599,0	210 900,0	210 900,0	210 900,0	210 900,0	1 011 199,0	1 813 090,1
							904-0703	06101S8183	611				-	-	-	13 086,5
							904-0703	06101S8184	611				-	-	-	15 074,8
							904-0703	0610111423	621	8423,4	10000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	48 423,4	85 004,6
							904-0703	06101S8183	621				-	-	-	484,4
							904-0703	06101S8184	621				-	-	-	1 764,6
							904-0703	06101S8180	611						-	165,1
							904-0703	06101S8180	621						-	14,5
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						-	45 492,8
	Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года"	Человек	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	3585	3585	3 585,0	3 585,0	3 585,0	Х	Х
	Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году"	%	Х	Дп/До*100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	41	42	44	46	48	Х	Х
1.1.2.	Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0703	0610211423	612	2 402,2	1 723,0	3 500,0	3 500,0	4 000,0	15 125,2	24 812,4
	Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"	Ед.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х	Х
	Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"	Ед.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	1	Х	Х
2.	Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита"
2.1.	Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	154 582,6	193 100,0	194 100,0	194 340,0	195 183,0	931 305,6	1 709 558,568
	кроме того, финансирование из других источников:		Х
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	586,4
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	87 184,6
	Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году"	%	Х	Ок/Ов*100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	91	93	94	96	98	Х	Х
2.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципальных заданий"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111440	611	40 189,8	49 500,0	49 500,0	49 500,0	49 500,0	238 189,8	420 275,7
							904-0801	0620111440	621	43 820,5	63 200,0	63 200,0	63 200,0	63 200,0	296 620,5	522 822,5
							904-0801	0620111442	611	46 905,5	55 500,0	55 500,0	55 500,0	55 500,0	268 905,5	491 484,0
							904-0801	0620111443	621	21 935,6	24 900,0	24 900,0	24 900,0	24 900,0	121 535,6	232 712,0
							904-0801	06201S8183	611		-				-	828,2
							904-0801	06201S8183	621		-				-	976,6
							904-0801	06201S8184	611		-				-	21 702,6
							904-0801	06201S8184	621		-				-	9 055,6
							904-0801	06201S8185	611		-				-	152,4
							904-0801	06201S8180	611			-			-	133,7
							904-0801	06201S8180	621			-			-	75,2
							904-0801	0620111440	622							2000,0
							904-0801	0620111443	622							9,7
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	87 147,2
	Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 65% к 2026 году"	%	X	Ку / Ко*100, где Ок - количество участников культурно-досуговых мероприятий Ко - количество жителей городского округа	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	45	50	55	60	65	Х	Х
2.1.1.1.	Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111440	611	40 189,8	49 500,0	49 500,0	49 500,0	49 500,0	238 189,8	420 275,7
							904-0801	06201S8183	611						-	453,9
							904-0801	06201S8184	611						-	7 361,3
							904-0801	0620111440	621	43 820,5	63 200,0	63 200,0	63 200,0	63 200,0	296 620,5	522 822,5
							904-0801	06201S8183	621						-	976,6
							904-0801	06201S8184	621						-	4 285,1
							904-0801	06201S8180	611						-	54,6
							904-0801	06201S8180	621						-	42,0
							904-0801	0620111440	622							2000,0
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				-	-	-	46 461,2
	Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек"	Чел.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	33 500	33 600	33 700	33 800	34 000	Х	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек"	Чел.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	101 000	101200	101 400	101 600	102 000	Х	Х
2.1.1.2.	Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111443	621	21 935,6	24 900,0	24 900,0	24 900,0	24 900,0	121 535,6	232 712,0
			Х	Х	Х	Х	904-0801	06201S8184	621						-	4 770,5
			Х	Х	Х	Х	904-0801	06201S8180	621						-	33,2
			Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111443	622							9,7
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				-	-	-	10 570,7
	Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек"	Чел.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	20200	20400	20 600	21 000	21 500	Х	Х
2.1.1.3.	Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111442	611	46 905,5	55 500,0	55 500,0	55 500,0	55 500,0	268 905,5	491 484,0
							904-0801	06201S8183	611						-	374,3
							904-0801	06201S8184	611						-	14 341,3
							904-0801	06201S5185	611						-	152,4
							904-0801	06201S8180	611						-	79,1
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	30 115,3
	Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек"	Чел.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	46200	46300	46 500	46 700	47 000	Х	Х
	Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"		Х	Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	100	100	100	100	100	Х	Х
2.1.2.	Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация и ремонт мемориалов"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211440	612	313,3	1 000,0	500,0	-	350,0	2 163,3	2 956,0
							904-0801	0620211442	612	1 417,9	5 552,0	6 546,1	1 240,0	1 233,0	15 989,0	15 989,0
							904-0801	0620211440	622	-	500,0	500,0	-	500,0	1 500,0	1627,2
							904-0801	0620211443	622	-	-	-	-	-	-	350,0
							904-0801	06202L5190	612	-	-	-	-	-	-	6,3
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-	-	-	-	-	-	586,4
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-	-	1,0	-	-	1,0	38,4
			Х	Х	Х	Х	904-0801	620211443	622							-
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов"	Ед.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	2	1	2	-	2	Х	Х
2.1.2.1.	Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры"		0,7
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211440	612	313,3	1 000,0	-	-	350,0	1 663,3	1 730,5
							904-0801	0620211440	612						-	672,7
							904-0801	0620211442	612		4 300,0	5 300,0	-	-	9 600,0	9 600,0
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"	Ед.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	1	1	1	-	1	Х	Х
2.1.2.2.	Мероприятие "Реставрация памятников и мемориальных комплексов"		0,1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211440	622		500,00	500,0		500,0	1 500,0	1500,0
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов"	Ед.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	-	1	1	-	1	Х	Х
2.1.2.3.	Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек"		0,1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211442	612	1 417,9	1 252,0	1 246,1	1 240,0	1 233,0	6 389,0	6 389,0
							904-0801	06202L5190	612	-		-	-	-	-	0,2
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-		-	-	-	-	15,8
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-		-	-	-	-	1,0
	Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров"	Экземпляров	Х	Кф/Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	Х	Х
2.1.2.4.	Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры"		0,1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211443	622		-	-	700,0	-	700,0	1 050,0
							904-0801	06202L5190	612	-		-	-	-	-	6,1
							904-0801	0620211440	612		500,0	500,0	500,0	500,0	2 000,0	2 120,0
							904-0801	0620211440	622		5 000,0		1 000,0	-	6 000,0	6 060,0
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-		-	-	-	-	570,6
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-		-	-	-	-	36,4
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"	Ед.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	Х	Х
3.	Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры"
3.1.	Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	38 151,8	43 947,4	42 947,4	42 947,4	42 947,4	210 941,4	365 666,6
	кроме того, финансирование из других источников:		Х	Х	Х	Х
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	X	904-0804	06301S8183	111	-	-	-	-	-	-	5 729,2
							904-0804	06301S8183	119	-	-	-	-	-	-	1 736,3
	Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"		Х	БАи/БАу*100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	100	100	100	100	100	Х	Х
3.1.1.	Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита" "		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	X	X	X	X	904-0804	0630211452	111	29 016,4	32 245	32 245	32 245	32 245	157 996,4	267 094,4
							904-0804	0630211452	112	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	6,3	10,3
							904-0804	0630211452	119	8 737	9 701	9 701	9 701	9 701	47 541,0	80 880,9
							904-0804	0630211452	242	-	-	-	-	-	-	56,0
							904-0804	0630211452	244	397,7	2 000	1 000	1 000	1 000	5 397,7	7 002,5
							904-0804	0630211452	321	-	-	-	-	-	-	31,2
							904-0804	06301S8183	111	-	-	-	-	-	-	8 025,0
							904-0804	06301S8183	119	-	-	-	-	-	-	2 565,3
							904-0804	0630211452	853	-	-	-	-	-	-	1,0
	кроме того, финансирование из других источников:		Х	Х	Х	Х
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	X	904-0804	06301S8183	111	-		-	-	-	-	5 729,2
							904-0804	06301S8183	119	-		-	-	-	-	1 736,3
	Показатель "Количество казенных учреждений, получивших финансирование"	Ед.	Х	Абсолютное значение	2022- 2026 гг.	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х	Х
	Итого финансирование за счет средств БГО	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	371 159,0	459 670,4	461 447,4	461 687,4	463 030,4	2 216 994,6	4 028 722,168
	Итого финансирование за счет федерального бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		-	-	-	-	-	586,4
	Итого финансирование за счет средств бюджета Забайкальского края	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-	140 142,9