Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации района
от 05.02.2020 г. N 48

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма"

Статус	Наименование муниципальной программы Красночетайского района (подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района, основного мероприятия, мероприятия)	Код бюджетной классификации		Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
		главный распорядитель бюджетных средств	целевая статья расходов		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа Красночетайского района	"Развитие культуры и туризма"	x	x	всего	37498,7	24244,2	19994,4	19884,3	20033,2	20188,2	20370,7	104048,3	111450,3
		x	x	федеральный бюджет	6532,2	3438,7	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	республиканский бюджет	5589,4	1287,8	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	бюджет района	24087,3	18144,7	18361,8	18361,8	18361,8	18361,8	18361,8	91809,0	91809,0
		x	x	внебюджетные источники	1289,8	1373,0	15012,2	1522,5	1671,4	1826,4	2008,9	12239,3	19641,3
Подпрограмма 1	"Развитие культуры в "Красночетайском районе"	x	x	всего	37246,8	24106,5	19844,0	19849,3	20008,6	20174,0	20355,6	104448,0	105166,0
		x	x	федеральный бюджет	6532,2	3438,7	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857		республиканский бюджет	5589,4	1287,8	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903		бюджет района	23844,4	18144,7	18351,8	18351,8	18351,8	18351,8	18351,8	91759,0	91759,0
		x	x	внебюджетные источники	1280,8	1235,3	1361,8	1497,5	1656,8	1822,2	2003,8	12689,0	14407,0
Основное мероприятие 1	Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0	250,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0	50,0
		x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0	200,0
Основное мероприятие 2	Развитие библиотечного дела	x	x	всего	4955,2	5399,8	5409,4	5419,9	5431,5	5444,3	5458,3	27498,7	27632,1
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	4867,6	5304,0	5304,0	5304,0	5304,0	5304,0	5304,0	26520,0	26520,0
		x	x	внебюджетные источники	87,6	95,8	105,4	115,9	127,5	140,3	154,3	978,7	1112,1
Основное мероприятие 3	Развитие музейного дела	x	x	всего	1169,8	753,0	757,6	760,5	764,7	769,5	774,6	3949,8	3999,1
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	1137,6	717,6	717,6	717,6	717,6	717,6	717,6	3588,0	3588,0
		x	x	внебюджетные источники	32,2	35,4	40,0	42,9	47,1	51,9	57,0	361,8	411,1
Основное мероприятие 4	Развитие архивного дела	x	x	всего	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Основное мероприятие 5	Развитие образования в сфере культуры и искусства	x	x	всего	2697,5	2479,3	2488,2	2488,6	2489,0	2489,4	2489,9	12456,6	12461,4
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	2694,5	2476,0	2484,6	2484,6	2484,6	2484,6	2484,6	12423,0	12423,0
		x	x	внебюджетные источники	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8	5,3	33,6	38,4
Основное мероприятие 6	Сохранение и развитие народного творчества	x	x	всего	14026,3	10725,4	10835,4	10956,3	11089,4	11235,8	11396,8	59362,9	60893,4
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	12368,3 480,0	9625,6	9625,6	9625,6	9625,6	9625,6	9625,6	48128,0	48128,0
		x	x	внебюджетные источники	1158,0	1099,8	1209,8	1330,7	1463,8	1610,2	1771,2	11234,9	12765,4
Основное мероприятие 7	Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений культуры	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Поддержка детского и юношеского творчества	x	x	всего	20,0	00,0	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	275,0	275,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	20,0	00,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0	250,0
		x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	25,0	25,0
Основное мероприятие 9	Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства	x	x	всего	2709,8	0,0	150,0	150,0	200,0	200,0	200,0	1000,0	1000,0
		857	x	республиканский бюджет	2176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	114,6 519,2	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0	750,0
		x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	250,0	250,0
Основное мероприятие 10	Строительство и реконструкция учреждений культуры, архивов, образовательных организаций в сфере культуры и искусства	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11	Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области	x	x	всего	8468,0	4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	федеральный бюджет	4754,0	3255,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857	x	республиканский бюджет	2246,0	1244,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903		бюджет района	112,3 1355,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 12	Развитие муниципальных учреждений культуры	x	x	всего	3206,8	156,2	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	федеральный бюджет	1778,2	6,2 100,0	1,9 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857	x	республиканский бюджет	1166,5	0,0 50,0	0,0 50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные источники	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 13	Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 14	Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903		бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 15	Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура"	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857	х	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красночетайского района"	x	х	всего	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
		x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857		республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
Основное мероприятие 1	Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов	x	x	всего	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
Основное мероприятие 2	Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Красночетайском районе, укрепление единства российской нации	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		870	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903	x	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Поддержка и развитие чтения в Красночетайском районе"			всего	190,3	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
				бюджет района	189,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
Основное мероприятие 1	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела			всего	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
				бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	15,0	15,0
Основное мероприятие 2	Книгоиздание			всего	189,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет района	189,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Информационное сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию чтения			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	"Туризм"	x	x	всего	60,6	7,0	22,0	22,0	22,0	27,0	27,0	135,0	135,0
		x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		857		республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903		бюджет района	53,6	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0	50,0
		x	x	внебюджетные источники	7,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0	17,0	85,0	85,0
Основное мероприятие 1	Формирование и продвижение туристского продукта Красночетайского района	x	x	всего	185,0	5,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	125,0	125,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903		бюджет района	58,6	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0	50,0
		x	x	внебюджетные источники	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	75,0	75,0
Основное мероприятие 2	Развитие приоритетных направлений развития туризма Красночетайского района	x	x	всего	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903		бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0
Основное мероприятие 3	Развитие сети туристских маршрутов по Красночетайскому району	x	x	всего	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0
		857	x	республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		903		бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x	x	внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма"	903		бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0