Приложение N 1. План проведения комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Республики Карелия "Комплексный центр социального обслуживания Республики Карелия" за 2019 год

Приложение N 1
к приказу Министерства
социальной защиты
Республики Карелия
от 28 января 2020 г. N 63-П

План
проведения комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Республики Карелия "Комплексный центр социального обслуживания Республики Карелия" за 2019 год

N	Наименование вопросов, подлежащих проверке	Срок проведения	Вид проведения ревизии (проверки)	Ф.И.О. ответственного лица
1	Организация социального обслуживания граждан в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, выполнение плановых показателей результатов деятельности	28 января 20 марта	документальная	Рогозина М.В.
2	Проверка соответствия осуществляемой деятельности Учреждения нормативным правовым актам, а также учредительным документам	28 января 20 марта	документальная	Рогозина М.В. Насонова Т.В.
3	Проверка составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	28 января 20 марта	документальная	Козырева К.О.
4	Использование средств бюджета Республики Карелия, предоставленных учреждению в виде субсидий на обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели	28 января 20 марта	документальная	Насонова Т.В. Козырева К.О.
5	Проверка соблюдения норм Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	28 января 20 марта	документальная	Храпенкова С.Ю. Бартон А.В.
6	Проверка соблюдения кассовой дисциплины, сроков проведения плановых и внеплановых инвентаризаций. Проверка правильности ведения банковских операций по бюджетной и внебюджетной деятельности	28 января 20 марта	сплошная	Козырева К.О.
7	Проверка расходования средств на питание получателей социальных услуг, соблюдение норм расхода продуктов, состояние сохранности продуктов питания	28 января 20 марта	выборочная	Козырева К.О.
8	Проверка порядка оплаты труда работников учреждения, формирование фонда оплаты труда и его структуры, расходование средств на выплату заработной платы	28 января 20 марта	выборочная	Бабий Н.С. Нивингловская В.Н.
9	Расчеты с подотчетными лицами. Правильность и обоснованность расходования средств на служебные командировки, оплату проезда к месту отдыха	28 января 20 марта	сплошная	Насонова Т.В.
10	Учет и обеспечение сохранности основных средств, материальных ценностей, включая соблюдение требований к проведению инвентаризаций. Состояние контроля за движением выданных доверенностей на получение товарно-материальных ценностей. Учет мягкого инвентаря, соблюдение норматива обеспечения.	28 января 20 марта	выборочная	Насонова Т.В. Козырева К.О.
11	Проверка организации расчетов с поставщиками товаров, работ и услуг. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности	28 января 20 марта	выборочная	Насонова Т.В. Козырева К.О.
12	Организация бухгалтерского (бюджетного) учета, своевременность, полнота и точность отражения операций по счетам бухгалтерского (бюджетного) учета и документального оформления операций, использование программного продукта для осуществления сопровождения и учета финансовых операций	28 января 24 марта	выборочная	Насонова Т.В. Козырева К.О.
13	Проверка своевременности, полноты и достоверности составления и предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности	28 января 20 марта	выборочная	Насонова Т.В. Козырева К.О.
	Предоставление справок руководителю ревизионной группы	до 10 марта		члены ревизионной группы
	Оформление сводного акта ревизии.	20 марта		Т.В. Насонова