Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Исилькульского
муниципального района
от 17 мая 2019 г. N 196

Приложение N 7
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ
Исилькульского муниципального
района Омской области, их
формирования и реализации

                                 РАСЧЕТ

          оценки эффективности реализации муниципальной программы

           Исилькульского муниципального района Омской области(1)

_________________________________________________________________________

   (наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального

                          района Омской области)

                           за _____________ год

          1. Расчет эффективности реализации государственной

        программы по целевым индикаторам реализации мероприятий

                      государственной программы

N п/ п

Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/ основного мероприятия (далее - ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующих ВЦП/ ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)

Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) (2)

Объем финансирования мероприятия, рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) (3)

Эффективность реализации мероприятия (единиц) (4)

Эффективность реализации ВЦП/ ОМ/ подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/ муниципальной программы (5) (процентов)

Наименование

Единица измерения

Значение

План

Факт

План

В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному

Факт

Неисполненные обязательства отчетного года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма N 1

ВЦП

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

(...)

X

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

X

Эффективность реализации ВЦП (5)

ОМ

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

Мероприятие 2

Целевой индикатор 1

X

X

X

X

X

X

X

Целевой индикатор n

X

X

X

X

X

X

X

Итого (6)

X

X

X

X

(...)

X

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

X

(...)

Эффективность реализации ОМ (5)

Эффективность реализации подпрограммы N (5)

Подпрограмма п

(...)

Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (5)

            2. Расчет степени достижения плановых значений

            ожидаемых результатов реализации муниципальной

                    программы (подпрограмм): (2).

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) (7)
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа
	Ожидаемый результат 1
	Ожидаемый результат s
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Подпрограмма N 1
	Ожидаемый результат 1
	Ожидаемый результат о
Подпрограмма n
	(...)
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм (9)
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (10)

     (1)  -  заполнение  формы  расчета  оценки  эффективности реализации

муниципальной    программы    осуществляется   исполнителем  мероприятия,

исполнителем    ОМ,    исполнителем   ВЦП,  соисполнителем  муниципальной

программы   и  ответственным  исполнителем  государственной  программы  в

пределах их компетенции.

     (2)    -    степень    достижения    значения   целевого  индикатора

рассчитывается  по  формуле:  графа  7 = графа 6 / графа 5. В случае если

положительной  динамикой достижения значения целевого индикатора является

снижение    его    значения,  то  степень  достижения  значения  целевого

индикатора  рассчитывается  по формуле: графа 7 = 2- (графа 6 / графа 5).

В  случае  если фактическое значение целевого индикатора больше или равно

запланированному   значению  целевого  индикатора,  то  значение  степени

достижения целевого индикатора принимается равным 1.

     (3)  - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по

формуле:  графа  12  =  (графа 10 - графа 9 + графа 11)/ (графа 8 - графа

9).  В  случае  если фактический объем финансового обеспечения больше или

равен    запланированному  объему  финансового  обеспечения,  то  уровень

финансового обеспечения принимается равным 1.

     (4)    -  эффективность  реализации  мероприятия  рассчитывается  по

формуле:  графа  13  =  графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия

установлено  несколько  целевых  индикаторов,  то для расчета применяется

значение "итого" по графе 7.

     (5) - эффективность реализации:

     ВЦП / ОМ определяется в зависимости от структуры ВИД / ОМ;

     подпрограммы    определяется    как  отношение  суммарного  значения

эффективности  реализации  ВЦП / ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их

количеству;

     муниципальной    программы  определяется  как  отношение  суммарного

значения    эффективности   реализации  подпрограмм,  входящих  в  состав

муниципальной программы, к их количеству.

     (6)  -  в  случае если для мероприятия установлено несколько целевых

индикаторов,  то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов

рассчитывается  как  среднее  арифметическое значение степеней достижения

значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

     (7)  -  степень  достижения планового значения ожидаемого результата

реализации   муниципальной  программы  (подпрограммы)  рассчитывается  по

формуле:  графа  6  =  графа  5  /  графа  4. В случае если положительной

динамикой  достижения  значения  ожидаемого  результата является снижение

его   значения,  то  степень  достижения  планового  значения  ожидаемого

результата     реализации    муниципальной    программы    (подпрограммы)

рассчитывается  по  формуле:  графа  6 = 2- (графа 5 / графа 4). В случае

если  фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной

программы  (подпрограммы)  больше  или  равно  запланированному  значению

ожидаемого  результата реализации муниципальной программы (подпрограммы),

то    значение    степени  достижения  ожидаемого  результата  реализации

муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

     (8)  -  степень  достижения  плановых значений ожидаемых результатов

реализации  муниципальной программы определяется как отношение суммарного

значения    степени  достижения  планового  значения  каждого  ожидаемого

результата    реализации    муниципальной   программы  к  их  количеству,

умноженное на 100 процентов.

     (9)  -  степень  достижения  плановых значений ожидаемых результатов

реализации  входящих  в  муниципальную программу подпрограмм определяется

как  отношение  суммарного значения степени достижения планового значения

каждого  ожидаемого  результата  реализации подпрограммы к их количеству,

умноженное на 100 процентов.

     (10)  -  итоговая  степень  достижения  плановых  значений ожидаемых

результатов  реализации  муниципальной  программы  определяется как сумма

суммарного   значения  степени  достижения  плановых  значений  ожидаемых

результатов  реализации  муниципальной  программы,  умноженного на 0,6, и

суммарного   значения  степени  достижения  плановых  значений  ожидаемых

результатов  реализации  входящих  в муниципальную программу подпрограмм,

умноженного на 0,4.